信用社(銀行)年度工作報告(編輯修改稿)
2025-09-14 19:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 稽核員定期與隨機相結(jié)合，堅持每月對基層網(wǎng)點進行現(xiàn)場稽核監(jiān)督檢查不少于1次，對各分社內(nèi)部管理、會計出納、信貸管理、安全保衛(wèi)等方面進行認真、負責、仔細的稽核檢查工作，認真執(zhí)行主任查庫制度，對柜員的營業(yè)現(xiàn)金、重要空白憑證仔細盤查、核對，檢查和監(jiān)督網(wǎng)點存款、傳票、賬務等各項業(yè)務是否合規(guī)、合法，是否存在隱患及漏洞，在每月月終匯總檢查情況，將《拱星墩信用社每月稽核檢查匯總報告》同其他報告一并下發(fā)至各網(wǎng)點，報告中對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出，要求進行整改，對屢次違反規(guī)定的問題分社和相關(guān)人員進行相應的經(jīng)濟處罰或通報批評，從而有效的防范和控制操作風險，以此提高我社的業(yè)務水平和質(zhì)量，遏制違規(guī)違法案件的發(fā)生。層層落實各項管理制度，加強內(nèi)部管理工作。我社在對轄內(nèi)網(wǎng)點的檢查監(jiān)督方面，制定了詳細的檢查監(jiān)督方案，包括《拱星墩信用社節(jié)假日領(lǐng)導帶班電話查班及網(wǎng)點查班制度》、《拱星墩信用社衛(wèi)生檢查評分標準》、《拱星墩信用社晨會制度》、《拱星墩信用社晨會流程》、《拱星墩信用社大堂經(jīng)理制度》一系列管理制度，并與各分社負責人簽訂綜合目標業(yè)務經(jīng)營目標、消防安全保衛(wèi)等責任書，以此來規(guī)范員工的日常行為。一是執(zhí)行電話查班制度，檢查監(jiān)督網(wǎng)點員工的出勤和到崗情況。二是每周日由主任帶隊值班，對各分社的環(huán)境衛(wèi)生、員工儀容儀表等全全面進行檢查，對安全隱患進行仔細排查；三、成立了由主任親自帶領(lǐng)的每月例行綜合檢查小組、衛(wèi)生檢查小組、稽核檢查小組、安全保衛(wèi)小組，定期或不定期的對所有網(wǎng)點的各項工作進行檢查監(jiān)督，對網(wǎng)點的內(nèi)部管理、職工的學習教育情況、環(huán)境衛(wèi)生等進行現(xiàn)場打分，及時找出不足，并要求問題網(wǎng)點積極進行整改和處理，把每月我社所發(fā)生的大事、要事詳細記載入《拱星墩信用社月報》中，表揚先進，通報影響我社聲譽的不良事件，并將檢查結(jié)果綜合起來，做為每月的崗位考評依據(jù)，把內(nèi)部管理與績效工資相掛鉤，不但使每位員工都能夠了解我社的工作動態(tài)、事件，同時讓大家都有緊迫感和壓力感，形成一股“比、學、趕、幫、超”的濃厚氛圍，使我社的各項工作得到有效的發(fā)展與進步。二是規(guī)范化服務工作方面：我社地處市場的網(wǎng)點客戶較多，所以客戶的分類指引工作尤為重要，為此，我社在業(yè)務量比較大的分社配備大堂經(jīng)理，有效的引導客戶辦理業(yè)務，避免客戶因無序排隊而對我社的服務提出質(zhì)疑；從某種意義上講，大堂經(jīng)理的形象代表著一個服務網(wǎng)點的形象，所以我們在大堂經(jīng)理的選擇到管理上都有嚴格的要求，比如制訂了大堂經(jīng)理日常行為規(guī)范條例，大堂經(jīng)理每天營業(yè)終了時記錄的營業(yè)日志及大堂經(jīng)理的三查制度等；同樣在總社機關(guān)里，利用每日晨會的時間對前一天的工作做出總結(jié)，再對當天的工作進行部署和安排；為了更好的提高服務質(zhì)量，我社要求各分社及各部門在接電話時自報家門，力爭從第一印象開始讓客戶滿意。加強員工業(yè)務練兵，深入開展服務技能強化訓練，提高服務質(zhì)量，提升服務形象。我社根據(jù)聯(lián)社組織舉辦的文明優(yōu)質(zhì)服務培訓班教學內(nèi)容，并結(jié)合聯(lián)社對營業(yè)網(wǎng)點文明優(yōu)質(zhì)服務的要求，認真落實聯(lián)社規(guī)定的“三會”制度，對全轄職工進行規(guī)范化服務流程演練，要求每日召開晨會，內(nèi)容包括晨訓、儀容儀表檢查、做操、總結(jié)前
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