信用社(銀行)年度工作報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-14 19:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 稽核員定期與隨機(jī)相結(jié)合，堅(jiān)持每月對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核監(jiān)督檢查不少于1次，對(duì)各分社內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)出納、信貸管理、安全保衛(wèi)等方面進(jìn)行認(rèn)真、負(fù)責(zé)、仔細(xì)的稽核檢查工作，認(rèn)真執(zhí)行主任查庫(kù)制度，對(duì)柜員的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、重要空白憑證仔細(xì)盤查、核對(duì)，檢查和監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)存款、傳票、賬務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否合規(guī)、合法，是否存在隱患及漏洞，在每月月終匯總檢查情況，將《拱星墩信用社每月稽核檢查匯總報(bào)告》同其他報(bào)告一并下發(fā)至各網(wǎng)點(diǎn)，報(bào)告中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)指出，要求進(jìn)行整改，對(duì)屢次違反規(guī)定的問(wèn)題分社和相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或通報(bào)批評(píng)，從而有效的防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)，以此提高我社的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量，遏制違規(guī)違法案件的發(fā)生。層層落實(shí)各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理工作。我社在對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的檢查監(jiān)督方面，制定了詳細(xì)的檢查監(jiān)督方案，包括《拱星墩信用社節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)帶班電話查班及網(wǎng)點(diǎn)查班制度》、《拱星墩信用社衛(wèi)生檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《拱星墩信用社晨會(huì)制度》、《拱星墩信用社晨會(huì)流程》、《拱星墩信用社大堂經(jīng)理制度》一系列管理制度，并與各分社負(fù)責(zé)人簽訂綜合目標(biāo)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、消防安全保衛(wèi)等責(zé)任書(shū)，以此來(lái)規(guī)范員工的日常行為。一是執(zhí)行電話查班制度，檢查監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)員工的出勤和到崗情況。二是每周日由主任帶隊(duì)值班，對(duì)各分社的環(huán)境衛(wèi)生、員工儀容儀表等全全面進(jìn)行檢查，對(duì)安全隱患進(jìn)行仔細(xì)排查；三、成立了由主任親自帶領(lǐng)的每月例行綜合檢查小組、衛(wèi)生檢查小組、稽核檢查小組、安全保衛(wèi)小組，定期或不定期的對(duì)所有網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)部管理、職工的學(xué)習(xí)教育情況、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分，及時(shí)找出不足，并要求問(wèn)題網(wǎng)點(diǎn)積極進(jìn)行整改和處理，把每月我社所發(fā)生的大事、要事詳細(xì)記載入《拱星墩信用社月報(bào)》中，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，通報(bào)影響我社聲譽(yù)的不良事件，并將檢查結(jié)果綜合起來(lái)，做為每月的崗位考評(píng)依據(jù)，把內(nèi)部管理與績(jī)效工資相掛鉤，不但使每位員工都能夠了解我社的工作動(dòng)態(tài)、事件，同時(shí)讓大家都有緊迫感和壓力感，形成一股“比、學(xué)、趕、幫、超”的濃厚氛圍，使我社的各項(xiàng)工作得到有效的發(fā)展與進(jìn)步。二是規(guī)范化服務(wù)工作方面：我社地處市場(chǎng)的網(wǎng)點(diǎn)客戶較多，所以客戶的分類指引工作尤為重要，為此，我社在業(yè)務(wù)量比較大的分社配備大堂經(jīng)理，有效的引導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)，避免客戶因無(wú)序排隊(duì)而對(duì)我社的服務(wù)提出質(zhì)疑；從某種意義上講，大堂經(jīng)理的形象代表著一個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的形象，所以我們?cè)诖筇媒?jīng)理的選擇到管理上都有嚴(yán)格的要求，比如制訂了大堂經(jīng)理日常行為規(guī)范條例，大堂經(jīng)理每天營(yíng)業(yè)終了時(shí)記錄的營(yíng)業(yè)日志及大堂經(jīng)理的三查制度等；同樣在總社機(jī)關(guān)里，利用每日晨會(huì)的時(shí)間對(duì)前一天的工作做出總結(jié)，再對(duì)當(dāng)天的工作進(jìn)行部署和安排；為了更好的提高服務(wù)質(zhì)量，我社要求各分社及各部門在接電話時(shí)自報(bào)家門，力爭(zhēng)從第一印象開(kāi)始讓客戶滿意。加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)練兵，深入開(kāi)展服務(wù)技能強(qiáng)化訓(xùn)練，提高服務(wù)質(zhì)量，提升服務(wù)形象。我社根據(jù)聯(lián)社組織舉辦的文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn)班教學(xué)內(nèi)容，并結(jié)合聯(lián)社對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)的要求，認(rèn)真落實(shí)聯(lián)社規(guī)定的“三會(huì)”制度，對(duì)全轄職工進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)流程演練，要求每日召開(kāi)晨會(huì)，內(nèi)容包括晨訓(xùn)、儀容儀表檢查、做操、總結(jié)前
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