[企業(yè)流程優(yōu)化]客戶審核管理流程(編輯修改稿)
2024-12-19 06:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審核清單的要求； 根據(jù)大家對審核清單的理解程度，與營業(yè)員確定是否可以邀請客戶來公司現(xiàn)場指導；若需要時，負責將受審方責任部門反饋的難點和疑點進行匯總，統(tǒng)一向客戶的審核員提出 。 / / 004 制定 體系審核 推行計劃 體系專員 / 根據(jù)審核要求、人員、時間、難度等情況，制定合適的推 行計劃（主要 關鍵步驟和活動、責任人、參與人、完成時間、要求等）； 根據(jù)推行計劃，跟進受審方責任部 門準備審核 的 工作 進度，發(fā) 現(xiàn)不能按計劃執(zhí)行的，及時找相關 部門 進行檢討 并改善 ； 及時處理受審方各部門提出的問題，根據(jù)實際情況決定是否要反饋給其他相關部門，避免發(fā)生同樣的問題。 / / 客戶審核管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 5/9 批準： 流程說明 (續(xù)表 ) 活動 編號 活動名稱 責任人 輸入 要點說明 輸出 作業(yè)指導文件 005 籌備 制 程 審核 品質(zhì)中心項目 品質(zhì)工程師 / 根據(jù) 客戶審核 產(chǎn)品 等情況，負責提出 要求 (文件和（或）記錄、夾具、檢測設備、 培訓等完成時間 )并 知會給 受審方部門負責人 ； 跟進受審方責任部門準備審核的工作進度，對不能按計劃執(zhí)行的，及時找相關 部門進行檢討并改善 。 / / 006 組織理解 體系 審核要求 受審方部 門負責人 / 受審方部門負責人 組織相關人員理解審核清單，把握 審核清單具體要求（由誰負責，需要哪些文件、哪些記錄 ）和重點 ； 對不能理解的，及時向 體系專員 反饋，并追蹤結果 。 / / 007 安排 工作 受審方部 門負責人 / 體系審核： 根據(jù)審核 要求 、 總裁辦的“推行計劃” 、部門職責 ， 通過召開會議或郵件的形式將工作內(nèi)容和要求分配給 相應責任人 ，并提出完成具體時間； 制程審核：根據(jù) 審核的 產(chǎn)品 、部門職責，通過召開會議或郵件的形式將需要準備的文件和（或）記錄、夾具、檢測設備、培訓、生產(chǎn)物料等分配給相應責任 人 ，并提出完成具體時間 。 / / 008 準備資料 改善 現(xiàn)場 受審方部 門負責人 / 準備資料： ，逐條準備文件和（或）記錄； 、完整、系統(tǒng)； 整理好準備的文件和記錄； 改善現(xiàn)場： ，逐一改善現(xiàn)場不足點； 生產(chǎn) 現(xiàn)場 各種 狀況 與文件要求 /規(guī)范 保持一致 ，避免自相矛盾 。 / / 009 組織自查 并改善 受審方部 門負責人 / 組織相應部門相互 交叉 逐一檢查 各自的資料準備和（或）現(xiàn)場改善是否能滿足 審核 要求； 對不能符合要求的，讓相關部門 立即 進行改善， 爭取 在 審核之前做到 符合要求。 / / 監(jiān)督自查 體系專員 /品質(zhì)中心項目品質(zhì)工程師 / 必要時，參加受審方責任部門自查工作； 跟進受審方部門自查 的結果，并跟蹤待改進點是否能在審核之前完成，若不能在審核之前完成， 須與受審方責任人商討應急措施。 / / 客戶審核管理流程 文件代碼 ： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 6/9 批準： 流程說明 (續(xù)表 ) 活動 編號 活動名稱 責任人 輸入 要點說明 輸出 作業(yè)指導文件 010 安排 接 待客戶 營業(yè)員 / 營業(yè)員按 《 接待管理規(guī)定》作業(yè) ，一般有： 負責接待客戶的人員、 安排 車輛接送客戶 、會議室、與客戶相互引見、 公司介紹、用餐等。 / 《 接待管理規(guī)定》 011 進
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