特級資質(zhì)信息化考評專家培訓_指導手冊(編輯修改稿)
2024-09-14 06:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理 按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目的投標文件電子版（經(jīng)濟標文件、技術標文件），如缺少任意一項，則不滿足本項要求； 核查該項目的總承包合同信息、業(yè)主信息，至少包括：業(yè)主名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項或以上4項數(shù)據(jù)不全，則不滿足本項要求； 以上任何一項不滿足要求，則扣1分。實地 1 核查該項目的基本信息，至少包括：項目名稱、合同 開工時間、合同竣工時間、實際開工時間、工程基本 情況、業(yè)主名稱、設計單位、監(jiān)理單位，如缺少任意 一項或以上8項數(shù)據(jù)不全，則扣 1分。實地 1核查該項目的分包商信息，至少包括：分包商名稱、分包專業(yè)、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話），如缺少 任意一項或以上5項數(shù)據(jù)不全，則扣 1分。實地 1核查該項目的分供商信息，至少包括：分供商名稱、 通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項或以 上4項數(shù)據(jù)不全，則扣 1分。實地 1 進度 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取 任意1個在建項目， 核查該項目的橫道圖或網(wǎng)絡圖 （僅核查時間進度），如無橫道圖或網(wǎng)絡圖，則扣除“進度管理”全部分數(shù)，扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。 實地 2核查該項目的實際進度與計劃進度對比情況（僅核查時間進度），如無對比，則扣3分，本模塊余下內(nèi)容不再核查； 如實際進度滯后計劃進度，須有相關說明，如無說明，則扣1分。 實地 2 核查該項目的進度風險預警功能，提示或顯著標識進 度異常情況，如無該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1 分。實地 成本 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的成本分類的細度（即成本歸集點須達到單位工程分部或分項（或以下）或采取清單模式），否則扣除“成本管理”全部分數(shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查； 核查該項目的實際（月度或季度）當期成本或累計成本情況，如無法體現(xiàn)或數(shù)據(jù)不全，則扣除“成本管理”全部分數(shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。 核查該項目某月份或季度實際成本情況，與對應月度或季度物資消耗情況對比，如不合邏輯，則認定成本管理和物資管理有違誠信原則，則扣除“成本管理”全部10分，“物資管理”全部6分，共計16分，本模塊余下內(nèi)容及“物資管理”模塊不再核查。 核查實際成本情況的上報流程，要求企業(yè)展示既有流程（圖形或表格方式），如無法展示或數(shù)據(jù)不全， “有工作流引擎，且工作流體現(xiàn)在合同、成本、 物資管理流程中”扣除“成本管理流程”分數(shù)， 則扣1分。實地 3核查該項目的預算成本（投標成本或目標成本）和實 際成本對比分析報表（按項目的實際成本情況分類細 度進行對比），如無對比分析報表或數(shù)據(jù)不全或不能 按實際成本情況分類細度進行對比，則扣6分，本模 塊余下內(nèi)容不再核查。 實地 3核查該項目的投標成本、目標成本、實際成本對比分 析報表（按項目的實際成本情況分類細度進行對比）， 如無對比分析報表或數(shù)據(jù)不全或不能按實際成本情況分類細度進行對比，則扣2分。實地 2合同 管理 按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項或以上2項數(shù)據(jù)不全，則扣 3 分，本項余下內(nèi)容不再核查； 核查該分包合同的變更、結算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分。實地 3核查該項目的分供合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信 息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項或以 上2項數(shù)據(jù)不全，則扣 4分，（含本項 3分，合同管 ，），本項余下內(nèi)容 不再核查； 核查該分供合同的變更、結算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，（含本項2分，）；實地 3 核查分包和分供評審流程，并核查合同評審流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，”合同管理流程”分數(shù)，則扣1分。實地 核查分包和分供超合同額結算或超合同額付款預警功能， 如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全， ”合同風險管理”分數(shù)，則扣1分。實地 物資 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取 任意1個在建項目， 在系統(tǒng)中核查該項目的入出庫 （收發(fā)料）單據(jù)，入庫（收料）物資必須依據(jù)采購計劃或物資分供合同，不滿足本條要求，則扣2分。實地 2核查該項目的月度或季度材料消耗報表，如無材 料消耗表，則扣2分； 在系統(tǒng)中與對應月份或季度實際成本情況對比，如不合邏輯，則認定成本管理和物資管理有違誠信原 則，則扣除成本管理10分，物資管理 6分，共計16 分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實地 2核查該項目的物資采購計劃，并核查采購計劃流程記 錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分（含物資 采購計劃1分，物資管理流程 1分）。實地 1質(zhì)量 管理 按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的質(zhì)量檢查記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5 分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實地 3核查該項目對應的質(zhì)量檢查記錄的質(zhì)量整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實地 2核查該項目的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃或質(zhì)量策劃，要求有電子 版或掃描件，且內(nèi)容詳實，如不具備該功能或內(nèi)容不 符，則扣2分。 實地 2 安全 管理按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取
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