管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營業(yè)外支出管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣制度范本、doc格式(編輯修改稿)
2025-09-12 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 費(fèi)用滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算外費(fèi)用審批資料。參見《》。分（子）公司6。參見《》、。分（子）公司7。參見《（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程》《（非經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程》。分（子）公司5。參見《》。分（子）公司5。應(yīng)收賬款、存貨的處置參見《》《》。分（子）公司5。參見《》、。分（子）公司8財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：核算錯(cuò)誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，經(jīng)不相容崗位人員復(fù)核后，辦理款項(xiàng)的支付并進(jìn)行賬務(wù)處理。分（子）公司經(jīng)辦審核6√
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