【文章內(nèi)容簡介】 投資額750萬650萬650萬骨干總帶寬1244Mbps622Mbps1000Mbps雙向帶寬有效率（IEEE數(shù)據(jù)）95%70%37%實際有效帶寬1182Mbps435Mbps370Mbps骨干投入成本僅提供64Mbps接入支持的用戶網(wǎng)絡(luò)數(shù)94，56034，80029，600僅提供2Mbps接入支持的用戶網(wǎng)絡(luò)數(shù)2，9551，088925僅提供10Mbps接入支持的用戶網(wǎng)絡(luò)數(shù)591217185第一期骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用和接入費用（含用戶設(shè)備費用）的比例為48%；52%。第二期和第三期的比例為40%；60%技術(shù)的價格淘汰率為30%/年HFC接入服務(wù)條件：每1公里80個用戶，使用率60%，雙向服務(wù)升級費用為500元/用戶，分前端設(shè)備（Cable modem終端服務(wù)器，WEB服務(wù)器、網(wǎng)管系統(tǒng)等）2000元/用戶，測試設(shè)備、工具、培訓(xùn)、市場費300元/用戶?？傆嫞?800元/用戶HFC每個分前端接入用戶數(shù)為1000個用戶綜上所述，杭州廣電擬采用DPT技術(shù)的投資方案。~2億人民幣。六、 選址及建設(shè)條件1. 選址條件 面積40－100平方米 盡可能臨光節(jié)點 －3千瓦/小時 相對濕度30%－50% 溫度：10－30 電壓：220伏177。20伏 潔凈度：計算機(jī)機(jī)房標(biāo)準(zhǔn) 具有一般性消防措施 強(qiáng)磁場源大于10米 承重力每平方米200公斤2. 建設(shè)條件 采用租用的方式，承租第三方場地安裝工程設(shè)備，因此不重大土建； 視情況而定，予以機(jī)房裝修； 無噪聲和污染，不存在擾民問題； 除安裝防盜門窗和布線以外，原則上室內(nèi)裝修時不大土建；七、 總體規(guī)劃和方案設(shè)計1. 規(guī)劃的原則 實用性原則：所有的規(guī)劃和設(shè)計與市場需求盡可能地緊密相連。 經(jīng)濟(jì)性原則：力求少花錢，辦好事 漸進(jìn)的原則：在一期基礎(chǔ)工程完成后，本著邊收益、邊發(fā)展的原則分期實施整個工程； 可靠性原則：所投入設(shè)施應(yīng)滿足95%的可用性； 可擴(kuò)展原則：即要滿足未來需求的擴(kuò)展，也要滿足未來技術(shù)的發(fā)展； 先進(jìn)性原則：采用世界最先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備； 方便管理的原則：力求未來運行維護(hù)成本達(dá)到最低； 靈活的原則：方便各類用戶的接入和使用； 質(zhì)量的原則：嚴(yán)格按照工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)予以設(shè)計和施工。2. 總體規(guī)劃 總體規(guī)劃為四個基礎(chǔ)平臺，即網(wǎng)絡(luò)平臺、服務(wù)平臺、網(wǎng)管平臺和安全平臺。第一期工程建立網(wǎng)絡(luò)平臺和相關(guān)的網(wǎng)管平臺。第二期工程建立服務(wù)平臺和安全平臺，第三期工程完善和擴(kuò)展各類平臺。第一期網(wǎng)絡(luò)平臺組成杭州廣電IP寬帶綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)的骨干網(wǎng)，骨干節(jié)點選取CISCO GSR12XXX，配置DPT模塊，構(gòu)造速率為NX622Mbps的核心環(huán)路。同時提供必要的邊緣層接入方式。增值服務(wù) （網(wǎng)絡(luò)代管、廣告、網(wǎng)頁制作、EDI等）服務(wù)平臺的主要功能 安全平臺功能 網(wǎng)管平臺功能提供VPN虛擬專用網(wǎng) 鏈路級安全 配置管理提供IP－PHONE的企業(yè) 網(wǎng)絡(luò)級安全 故障管理 內(nèi)部電話 系統(tǒng)級安全 性能管理提供會場電視會議系統(tǒng)和 應(yīng)用級安全 計費管理辦公電視會議系統(tǒng) 企業(yè)級安全 安全管理提供INTERNET的接入 病毒安全提供各類信息服務(wù)提供VOD點播服務(wù)接入以155Mbps,部分采用100 Mbps/1000 Mbps。提供2M的用戶接入、提供100BaseT、10/100 BaseT和1000M BaseTSX的直接接入層用戶接入、提供64K或NX64K的用戶接入，提供ATM（155MBS）的接入、提供FR接入、提供HSSI接入。NX622Mbps骨干IP over SDH/Optical3. 功能模型八、實施進(jìn)度計劃　　　　年　　月到　　年　　月　技術(shù)論證和設(shè)計階段　　　　年　　月到　　年　　月　訂貨和實施準(zhǔn)備　　　　年　　月到　　年　　月　第一期工程實施和第二期工程設(shè)計　　　　年　　月到　　年　　月　第一期工程調(diào)試、驗收和第二期工程準(zhǔn)備　　　　年　　月到　　年　　月　第一期工程試運行和第二期工程實施　　　　年　　月到　　年　　月　第一期工程試運行和第二期工程試運行　　　　年　　月到　　年　　月　第一期工程和第二期工程正式運行　　　年　　月到　　年　　月　增值軟件的開發(fā)設(shè)計　　　年　　月到　　年　　月　增值軟件的開發(fā)　　　年　　月到　　年　　月　網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展、個人用戶線路改造　　　年　　月到　　年　　月　整個工程試運行及驗收　　　年　　月到　　年　　月　整個工程基本結(jié)束，全部投入運行九、 投資估算和資金籌措1. 設(shè)備及基本費用設(shè)備費（見報價）說明：運雜費為1％進(jìn)口代理費為1％運保費為3％銀行手續(xù)費1％建設(shè)費及水電費等每個節(jié)點如租房，其租房費（含水電費）10萬元/節(jié)點年。每個節(jié)點如購房，其購房費（含水電費）25萬元/節(jié)點。安裝和調(diào)試費　　?。ヅ嘤?xùn)費　　　萬人民幣不可預(yù)見費為5％2. 投資估計　　　第一期工程投資1200萬人民幣　　　其中：設(shè)備費（含雜費和折扣）　　　萬人民幣　　　　　　不可預(yù)見費　　　萬人民幣　　　　　　安裝費　　　萬人民幣　　　　　　　基建和改造費　　　萬人民幣　　　　　　培訓(xùn)費和其它　　　萬人民幣　　　　　　流動資金　　　　萬人民幣　　　第二期工程投資為3500萬人民幣　　　其中：設(shè)備費（含雜費和折扣）　　　萬人民幣　　　　　　不可預(yù)見費　　　萬人民幣　　　　　　安裝費　　　萬人民幣　　　　　　　基建和改造費　　　萬人民幣　　　　　　培訓(xùn)費和其它　　　萬人民幣　　　　　　流動資金　　　　萬人民幣3. 資金籌措自有資金：主要依靠杭州廣電的運營收入第一期工程自有資金投入　　萬第二期工程自有資金投入　　萬第三期工程自有資金投入　　萬　銀行貸款：　　　第一期工程：貸款　　　萬人民幣，貸款期為　　年，利息　?。ァ　　〉诙旯こ蹋嘿J款　　　萬人民幣，貸款期為　　年，利息　?。ァ　　〉谌旯こ蹋嘿J款　　　萬人民幣，貸款期為　　年，利息　　％　參股融資（含合資和引進(jìn)外資）　　　第一期工程，計劃融資　　萬，回報率　?。ァ　　〉诙诠こ?，計劃融資　　萬，回報率　?。ァ　　〉谌诠こ蹋媱澣谫Y　　萬，回報率　?。ナ?、 經(jīng)濟(jì)分析1. 接入成本和策略分析 接入界線的劃分　第一種接入界線的劃分廣電用戶　第二種接入界線的劃分廣電用戶　第三種接入界線的劃分用戶廣電　第四種接入界線的劃分廣電用戶　第五種接入界線的劃分用戶 廣電管理用戶設(shè)備　　　　　　　用戶設(shè)備　第六種接入界線的劃分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用戶管理ISP 設(shè)備　　　　廣電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣電設(shè)備　 接入成本分析　項目的投資分析是以市場為導(dǎo)向，市場的重點是集團(tuán)用戶，接入網(wǎng)絡(luò)期市場目標(biāo)為3550個接入網(wǎng)絡(luò)：其中，64Kbpc接入網(wǎng)絡(luò)為2000個（占56％）、2Mbpc接入網(wǎng)絡(luò)為2000個（占約56％）、2Mbpc接入網(wǎng)絡(luò)為1250個（占35％）、10Mbpc接入網(wǎng)絡(luò)為300個（占9％）。骨干部分的投資額750萬計算。 第一種方式成本64Kbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s3，527元/用戶2Mbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s22，109元/用戶10Mbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s2，958元/用戶64Kbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s1，427元/用戶2Mbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s20，000元/用戶10Mbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s708元/用戶　64Kbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s17，527元/用戶2Mbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s36，109元/用戶10Mbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s16，958元/用戶64Kbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s15，427元/用戶2Mbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s34，000元/用戶10Mbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s14，708元/用戶　64Kbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s10，527元/用戶2Mbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s29，109元/用戶10Mbpc（含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s9，958元/用戶64Kbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s8，427元/用戶2Mbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s27，000元/用戶10Mbpc（不含骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用分?jǐn)偅杭s7，708元/用戶 策略分析（利率6％/年、貼現(xiàn)率6％、未計維護(hù)費等其他費用）骨干技術(shù)（流控帶寬）骨干網(wǎng)絡(luò)分?jǐn)偨尤脒吔绶绞匠跹b費（元）1年回收定價元/月2年回收定價元/月3年回收定價元/月第一年市場售價元/月第二年市場售價元/月第三年市場售價元/月三年后虧（元/年）DPT64K是第一種100023613298400300200727DPT64K是第一種329185138400300200583DPT64K是第二種30001356768569400300200968DPT64K是第二種16359206861200800400410DPT64K是第四種3000702395295400300200180DPT64K是第四種987552412600500400316DPT2K是第一種300017831003748200015008002467DPT2K是第一種20631160866200015008002042DPT2K是第二種300030901738129720001500800490DPT2K是第二種33701895141420001500800686DPT2K是第四種1000262314751101200015008001196DPT2K是第四種271715281140200015008001056DPT64K是第一種1000182103774000300020001052DPT64K是第一種2761551164000300020001038DPT64K是第二種100014898376254000300020008550DPT64K是第二種15838906644000300020008409DPT64K是第一種10008364703514000300020009536DPT64K是第一種9295223904000300020009396策略分析主要是實現(xiàn)投資同經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合。在上述分析中，接入網(wǎng)絡(luò)首期市場目標(biāo)為3550個接入網(wǎng)絡(luò)；其中，64Kbpc接入網(wǎng)絡(luò)占56％、2Mbpc接入網(wǎng)絡(luò)為占35％、10Mbpc接入網(wǎng)絡(luò)為占9％。為了延長骨干壽命，保護(hù)投資，要求盡量用較低的帶寬實現(xiàn)接入。上述分析中的回收定價是指加上貼現(xiàn)率、利息后的理論定價，不包含運營成本。當(dāng)市場價格無法回收投資時，可采取如下策略：（1） 提高回收年限（2） 提高初裝費（3） 提高市場價格（4） 改變技術(shù)（5） 暫不分?jǐn)偣歉沙杀?，等?. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銷售價格及收入 集體用戶上網(wǎng)：年用戶數(shù)（個）價格（元/月）銷售收入（萬/年）2001年10002002402002年50001509002003年100001001200合計：銷售收入（萬/年）2340萬 流控64K帶寬年用戶數(shù)（個）價格（元/月）銷售收入（萬/年）2000年2504001202001年10003003602