【正文】 412600500400316DPT2K是第一種300017831003748200015008002467DPT2K是第一種20631160866200015008002042DPT2K是第二種300030901738129720001500800490DPT2K是第二種33701895141420001500800686DPT2K是第四種1000262314751101200015008001196DPT2K是第四種271715281140200015008001056DPT64K是第一種1000182103774000300020001052DPT64K是第一種2761551164000300020001038DPT64K是第二種100014898376254000300020008550DPT64K是第二種15838906644000300020008409DPT64K是第一種10008364703514000300020009536DPT64K是第一種9295223904000300020009396策略分析主要是實現(xiàn)投資同經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合。當(dāng)市場價格無法回收投資時，可采取如下策略：（1） 提高回收年限（2） 提高初裝費（3） 提高市場價格（4） 改變技術(shù)（5） 暫不分攤骨干成本，等等2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銷售價格及收入 集體用戶上網(wǎng)：年用戶數(shù)（個）價格（元/月）銷售收入（萬/年）2001年10002002402002年50001509002003年100001001200合計：銷售收入（萬/年）2340萬 流控64K帶寬年用戶數(shù)（個）價格（元/月）銷售收入（萬/年）2000年2504001202001年10003003602002年3000200720合計：1200萬 流控2M帶寬年用戶數(shù)（個）價格（元/月）銷售收入（萬/年）2000年12520003002001年50015003609002002年20008001920合計：3120萬 流控10M帶寬年用戶數(shù)（個）價格（元/月）銷售收入（萬/年）2000年2540001202001年10030003602002年3002000720合計：1200萬 點播收入年播放點用戶數(shù)（20％）價格（元/月）銷售收入2001年1個播放點20020048萬/年2002年5個播放點1000150180萬/年2003年8個播放點1600120230萬/年合計：458萬 合計銷售收入年集體用戶銷售收入流控64K銷售收入流控2M銷售收入流控10M銷售收入　點播銷售收入合計2000年120萬/年300萬/年120萬/年540萬/年2001年240萬/年360萬/年900萬/年360萬/年48萬/年1548萬/年2002年900萬/年720萬/年1920萬/年720萬/年180萬/年4440萬/年2003年1200萬/年720萬/年21920萬/年720萬/年320萬/年4880萬/年總計2340萬1920萬5040萬1920萬1418萬11408萬 銷售成本年輔助材料費人員工資和福利維護費用（建設(shè)骨干總成本）其它費用合計2000年100萬100萬180萬50萬430萬2001年150萬150萬180萬50萬530萬2002年200萬200萬180萬50萬630萬2003年250萬250萬180萬50萬730萬總計700萬700萬720萬200萬2320萬 產(chǎn)品銷售費用（含銷售人員費用和廣告）年銷售費用2000年100萬2001年200萬2002年300萬2003年400萬合計：1000萬％年管理費用2000年54萬2001年54萬2002年54萬2003年54萬合計：216萬（主要是貸款利息6％，按全貸款計算）年財務(wù)費用2000年108萬2001年108萬2002年108萬2003年108萬合計：432萬 折舊費（總費用的10％）年折舊費2000年180萬2001年180萬2002年180萬2003年180萬合計：720萬 總費用成本（不含折舊）（上述各項費用的總合計）年銷售成本銷售費用管理費用財務(wù)費用合計（萬）2000年430100541086922001年530200541088922002年6303005410810922003年730400541081292總計2320100021643239683. 財務(wù)分析 現(xiàn)金流出量：年設(shè)備費用（萬）維護費用（萬）流動資金20％（萬）其他費用（萬）合計2000年180018039610024762001年180363005162002年180365007162003年180368001016總計180072050417004724 現(xiàn)金流入量： 營業(yè)現(xiàn)金流入量和利潤（單位：萬）年銷售收入銷售成本折舊營業(yè)現(xiàn)金流入量毛利潤2000540692180－232－5220011548892180+476+656200244401092180+3168+3348200348801292180+3328+3508114083968720+6740+7460 現(xiàn)金流入量（含設(shè)備殘值，貶值率30％）：年營業(yè)現(xiàn)金流入量回收流動資金設(shè)備殘余值現(xiàn)金流入量2000－2323961260142420014763688213942002316836617382120033328364323796 現(xiàn)金凈流量（含設(shè)備殘值）：年現(xiàn)金流入量現(xiàn)金流出量現(xiàn)金凈流量（萬）200014242476－105220011394516+87820023821716+3105200337961016+2780 其它凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)6％）：993萬（2000年）、210萬（2001年）、2818萬（2002年）、5024萬（2003萬）現(xiàn)值指數(shù)：（2000年）、（2001年）、（2002年）不含（直接面對用戶）接入服務(wù)成本的回收期：－3年，即2003年－2004年含（直接面對用戶）接入服務(wù)成本的回收期：－4年，即2004－2005年會計收益率：73％（2002年）十一、 結(jié)束語及說明　　　該可行性研究報告是以市場目標(biāo)的實現(xiàn)為前提?！τ跊]有歷史資料的數(shù)據(jù)，參照市場行情和其它模式予以計算?！　　『贾菔袕V電網(wǎng)絡(luò)總體需求分析報告（討論稿）　　　杭州市廣電即將建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)是面向市場運營的雙向數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)，為了使杭州廣電網(wǎng)絡(luò)符合市場和技術(shù)發(fā)展的需要、適合開展廣電特色的應(yīng)用、保護投資，擬定該《杭州市廣電網(wǎng)絡(luò)的需求分析報告》。一、 廣電網(wǎng)絡(luò)的外部環(huán)境分析（一） 基本的市場分析1. 廣電網(wǎng)絡(luò)衍生產(chǎn)品的市場地位分析　　　無論網(wǎng)絡(luò)采用何種技術(shù)組網(wǎng)都將產(chǎn)生衍生產(chǎn)品。產(chǎn)品的適應(yīng)能力取決于網(wǎng)絡(luò)的彈性或適應(yīng)能力，廣電網(wǎng)絡(luò)屬于全新的網(wǎng)絡(luò)，沒有歷史的X2DDN等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)或包袱，產(chǎn)品的適應(yīng)性理應(yīng)處于有利競爭地位；但如果在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計中未考慮網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的市場適應(yīng)性，廣電網(wǎng)絡(luò)的市場生存空間將被壓縮。由于目前最大的信息源是因特網(wǎng)，主要利用WWW技術(shù)，用戶使用的主要工具是瀏覽器，存在較為復(fù)雜操作；因此，計算機作為終端具有利用 WWW技術(shù)的優(yōu)勢。而電視機的增長率逐年遞減（不包括更新?lián)Q代電視機）。綜上所述，高帶寬的接入和高帶寬的應(yīng)用是杭州廣電數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)主要競爭優(yōu)勢所在，面對的用戶群終端有計算機和電視機兩種，其中計算機作為終端的增長率高于電視機的增長率。攻擊性策略的主要是攻擊對手低帶寬、信息源較少的弱點。 對于歷史的原因，杭州廣電數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)人才較為缺乏，解決問題的方式有很多種，其中之一是自我培養(yǎng)，特別是在網(wǎng)絡(luò)立項、設(shè)計、實施和運營中的自我人員的全面參入，將加快人員的培養(yǎng)和培養(yǎng)人才的實戰(zhàn)能力。一方面利用高帶寬的應(yīng)用引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)消費，另一方面采用不同的技術(shù)手段實現(xiàn)對手優(yōu)勢功能。IP運作成本較低（包括建設(shè)成本、管理成本、維護成本、升級換代成本、培訓(xùn)成本等）。因此選擇IP或支持IP適合于技術(shù)發(fā)展的方向，使技術(shù)的時間淘汰率降低。廣電盡管對數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)較為陌生，但較為精通傳輸技術(shù)和模擬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。這種影響包括定價策略、顯示終端的選擇、網(wǎng)絡(luò)使用的時間、網(wǎng)絡(luò)接入的方式等。利用杭州廣電目前有利的社會地位，應(yīng)使經(jīng)營范圍涵蓋所有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，包括廣告、設(shè)立或建立站點、新聞發(fā)布、VOD播放等。當(dāng)經(jīng)營權(quán)不能達到時，采用聯(lián)合的方式，租賃經(jīng)營權(quán)，如聯(lián)通的IP電話經(jīng)營權(quán)。（六） 人力資源的影響廣電網(wǎng)絡(luò)需要的人力資源主要是網(wǎng)絡(luò)運營管理人、應(yīng)用開發(fā)人員、工程實施人員、市場開拓人員?！敖桦u下蛋”策略。（七）政治因素的影響廣電網(wǎng)絡(luò)主要的政治因素體制改革問題、本地政府黨政信息化的影響。無論何種方式都必須評估投資的回收率。主要的解決問題的方式有三種，第一種是通過簡單的技術(shù)（如WEB站點），將傳統(tǒng)信息源轉(zhuǎn)化，提供較為豐富多彩的信息服務(wù)?，F(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)市場競爭的一個重要表現(xiàn)是人才的競爭，為了使廣電適應(yīng)這種人才競爭的環(huán)境，需要按網(wǎng)絡(luò)人才的市場特性建立人才觀和人力資源管理機制。廣電的財務(wù)控制能力除需制定相應(yīng)的融資計劃、投資計劃、費用預(yù)算計劃、還貨款計劃等外，主要是控制經(jīng)營動作是否的能達到《投資分析報告》中的市場目標(biāo)，從而保障廣電網(wǎng)絡(luò)的獲益能力。市場能力包括廣電產(chǎn)品、價格、促銷方法和銷售渠道。銷售渠道。――對于中小型企業(yè)的租賃線路服務(wù)，建議采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的方式。（二） 廣電網(wǎng)絡(luò)的管理能力的評估廣電數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和管理能力包括計劃能力、組織能力、訓(xùn)練能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和控制能力。控制能力包括對市場和人、財、物的全國控制力。初期的主要應(yīng)用目標(biāo)如下：下傳多路數(shù)字電視節(jié)目、實現(xiàn)數(shù)字廣播和其他廣播性業(yè)務(wù)。為政府建立專用業(yè)務(wù)虛擬專用網(wǎng)。二、 信息類型分析該網(wǎng)絡(luò)提供綜合業(yè)務(wù)服務(wù)，主要有如下五類： 辦公類：電子郵件文件發(fā)送/文件共享/訪問/群件/桌面印刷/網(wǎng)絡(luò)瀏覽/網(wǎng)絡(luò)游戲/遠程終端/日歷/人力資源管理/會場視訊/桌面視訊/IP傳真/電子白板/終端仿真 商務(wù)或生產(chǎn)類：訂單處理/管理報告/銷售跟蹤/計算機輔助設(shè)計/庫存控制和發(fā)貨/遙測/監(jiān)控/銷售點/電子商務(wù)/金融模型/醫(yī)療成象/計算機輔助生產(chǎn)/過程控制和工廠管理 通訊類：XDSL接入服務(wù)/電纜接入服務(wù)/10M接入服務(wù)/64K接入服務(wù)/ISDN接入服務(wù)/無線接入服務(wù)/專線接入服務(wù)/VPN服務(wù)/INTERNET上網(wǎng)服務(wù)/廣播服務(wù)/VOD服務(wù) 大眾服務(wù)類：在線目錄/遠成教學(xué)/IP語音/遠程配置下載 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)類：用戶認證及授權(quán)/主機命名/遠程引導(dǎo)程序/目錄服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)備份/網(wǎng)絡(luò)管理/軟件分發(fā)無論何種類型的服務(wù)，其信息類型主要為數(shù)據(jù)、聲音、圖象。2. 聲音：聲音的質(zhì)量取決于采樣頻率和帶寬，其帶寬要求不高于12K~64K（含信令），雖然實時性要求很強，但可靠性要求不高，因此主要需要以優(yōu)先級為主的QOS保障。三、 信流傳輸方向的需求分析該網(wǎng)絡(luò)依據(jù)不同的業(yè)務(wù)有不同傳輸方式：廣播業(yè)務(wù)：主要以廣播電視為主的業(yè)務(wù)，主要是單向，點到多點的傳輸，要求組播技術(shù)實現(xiàn)點到多點的傳輸與控制。語音業(yè)務(wù)：主要是點對點的方式，對稱分布的雙向業(yè)務(wù)。四、 業(yè)務(wù)的技術(shù)需求分析 如上所述，不同的業(yè)務(wù)或信息類型有不同的帶寬要求，對于會議電視、語音業(yè)務(wù)、視頻點播需要保障2M或2M以上的帶寬，數(shù)據(jù)需要保障64K左右的帶寬。信息量流向：從福州市到各地市/縣信息流量大于從各地市/縣到福州市。會議電視和語音業(yè)務(wù)突發(fā)率較高，因此需要服務(wù)質(zhì)量的保障。不同的應(yīng)用目標(biāo)有不同的帶寬信道利用率