【文章內(nèi)容簡介】 交易棚提供給不能入駐4S專營店的其它品牌商用車及配件進行交易。⑸汽車維修中心對售出的商用車進行維修、保養(yǎng)。⑹汽車檢測中心⑺商務(wù)中心大樓（三層）為客商提供付帳、上車牌照、交納稅費、上網(wǎng)查詢等全方位服務(wù)，一樓大廳設(shè)有大屏幕滾動信息臺。二、三層為工作人員辦公室。⑻餐飲住宿樓（二層）為市場職工及客商提供餐飲服務(wù)，同時給客商提供住宿服務(wù)。 土建工程序號土建工程名稱建筑面積（m2）造價（元/m2）金額（萬元）備注14S專營店88000150096008家，每家8000m2，二層，輕鋼2汽配及用品交易房72001200864單層、輕鋼3廠家授權(quán)維修中心2120014003362家，單層、輕鋼4汽車維修中心30001200360單層、輕鋼5汽車檢測中心600120072單層、輕鋼6商用車及機械交易棚9600400384單層、鋼柱、塑料頂棚7商務(wù)中心大樓48001800864三層、框架8住宿餐飲樓12001000120二層、磚混9停車場21200801910門衛(wèi)260800102處，單層、磚混11道路35000100350長3500m、寬10m12綠化300005015013大門、圍墻141合計8332013270總占地面積：133340m2（200畝），其中：建筑物、構(gòu)筑物占地面積：65940m2，%停車場地面積：2400m2，%道路面積：35000m2，%綠化面積：30000m2，%綠化率：% 工藝設(shè)備序號設(shè)備名稱金額備注1汽車維修設(shè)備1500各種機床2汽車檢測設(shè)備1503商務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備150包括安裝4車輛購置50叉車、電瓶車等5消防設(shè)施50合計1900 公用工程水、電、汽等基礎(chǔ)配套設(shè)施在項目區(qū)已基本具備，廠區(qū)內(nèi)的供配線路及給排水、電、汽管網(wǎng)視實際情況在施工中完善。 貯運設(shè)施汽配零件、裝飾材料、包裝材料等運輸和貯存主要采用汽車或委托社會運輸部門，場區(qū)內(nèi)所需叉車、電瓶車等由市場配備，故本次不新增運輸設(shè)備。第五章 環(huán)保、消防及安全生產(chǎn) 環(huán)保該項目屬商貿(mào)類企業(yè)，交易過程中基本上不存在環(huán)境污染，供熱采用城市集中供熱，不存在鍋爐煙塵污染。污水主要是生活污水，排入場區(qū)排水管網(wǎng)系統(tǒng)。但仍要嚴格按照國家和地方的環(huán)境保護法律、法規(guī)的要求，進一步加強環(huán)保措施，保持環(huán)保質(zhì)量的良好水平，具體要做好以下幾個方面的工作：⑴對于汽車維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的振動和噪聲，要采取減震、消音、隔聲等措施，確保廠界噪聲達標；⑵對于汽車維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的少量廢液，做好收集、清運和處置工作，嚴防污染環(huán)境；⑶對于汽車維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢鐵屑等固體廢棄物，要確保綜合利用，避免亂堆亂放；⑷對于交易及生活中生產(chǎn)的廢物集中收集，進行分揀后由環(huán)衛(wèi)部門送城市垃圾處理場處理；⑸維修噴漆作業(yè)要采取密閉生產(chǎn)，同時安裝抽風(fēng)裝置等切實可行的措施，盡量減少噴漆作業(yè)尾氣對周圍環(huán)境的影響；⑹進入場區(qū)的機動車禁止鳴笛，減少噪聲污染。⑺盡可能多地增加廠區(qū)綠化面積，提高廠區(qū)綠化率，做好生態(tài)補償工作。 消防該項目主要儲存物品的火災(zāi)危險性為戊類，為一個獨立的防火分區(qū)。但對可燃性較強的汽車裝飾材料要加強火災(zāi)防范。消防設(shè)計依據(jù)國家標準GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。市場建筑物的防火間距要符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路通達，可供消防使用。 安全生產(chǎn) 維修生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素主要是長期機械操作產(chǎn)生的影響，如：粉塵、噪聲、機械傷害等。 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施⑴根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，維修中心在布置上均按規(guī)范要求，建筑物內(nèi)整體為水泥地坪；生產(chǎn)用地面、通道用不同顏色標出，寬度按《機械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》的要求設(shè)計；建筑物內(nèi)設(shè)醒目的安全標志。⑵維修中心內(nèi)所有機械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護罩。⑶機加工設(shè)備生產(chǎn)在設(shè)計中遵守機械加工設(shè)備一般要求，采取防護罩防護屏，防止切屑和液體飛濺傷人。⑷商務(wù)中心的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及運行要重視網(wǎng)絡(luò)安全，確保商業(yè)機密。⑸手持電動工具及插座設(shè)漏電保護開關(guān)。⑹設(shè)計中選用優(yōu)質(zhì)的氣動工具，以減少振動對操作者的傷害；防毒、防塵、防有害氣體；所有易產(chǎn)生靜電作用的設(shè)備、管路均設(shè)置防靜電的接地裝置；機油儲存罐放置處要采取防雷擊措施。第六章 組織機構(gòu)、人力資源配置及人員培訓(xùn) 組織機構(gòu)按照公司章程，公司的經(jīng)營決策統(tǒng)一由董事會決定，并交由股東大會表決通過，董事長是公司的最高領(lǐng)導(dǎo)。公司組織機構(gòu)如下圖所示：股東大會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理行政總監(jiān)營銷總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)商務(wù)中心網(wǎng)管人力資源行政管理部汽車檢測中心后勤保障部市場管理部銷售部售后服務(wù)部財務(wù)管理部汽車維修中心 勞動定員市場本著“精簡、高效、實干”的原則，設(shè)立行政管理部人力資源部、后勤保障部、市場管理部、銷售部、售后服務(wù)部、財務(wù)管理部七個部門，下設(shè)汽車檢測中心、汽車維修中心、商務(wù)中心。市場定員200人，其中：管理人員45人，技術(shù)人員55，其它人員100人。設(shè)：董事長1人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)各1人。項目人力資源具體配置見下表。人力資源配置表序號部門定員管理人員技術(shù)人員其它工作人員合計1董事長112總經(jīng)理113副經(jīng)理224行政總監(jiān)115營銷總監(jiān)116財務(wù)總監(jiān)117技術(shù)總監(jiān)118行政管理部5389人力資源部41510后勤保障部371011財務(wù)管理部251812市場管理部55122213銷售部510254014售后服務(wù)部510203515汽車維修中心515254516汽車檢測中心2721117商務(wù)中心1348合計4555100200 人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。決策層和管理人員，主要進行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；營銷人員重點進行崗前和崗位工作所需營銷知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標。第七章 項目管理與實施進度 項目建設(shè)管理⑴組織管理為確保項目順利實施，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，由寧夏三慶特種汽車制造有限公司總經(jīng)理鄧慶林任組長，全面負責(zé)和組織協(xié)調(diào)項目的具體實施工作，解決項目建設(shè)過程中的具體問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目辦公室，成員由35人組成，具體負責(zé)項目建設(shè)、招商引資、產(chǎn)品定位、資金籌措、技術(shù)方案制定和組織項目實施等，并完成項目工作報告、項目總結(jié)等，以保證項目按期建成發(fā)揮投資效益。⑵資金管理為確保建設(shè)項目資金的有效使用，本項目對資金設(shè)立專用帳戶，專戶儲存，?？顚Ｓ?，嚴禁挪用擠占，并建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度。對工程建設(shè)資金必須實行財務(wù)審計制度，由審計、財政等部門對建設(shè)資金進行定期跟蹤檢查審計，確保資金的有效使用。同時，要按工程進度、質(zhì)量撥款,以保證工程建設(shè)質(zhì)量和進度。 項目實施進度項目建設(shè)期為一年。初步計劃進度詳見項目實施進度建議表31寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司項目實施進度建議表序號項目名稱2009年2010年1112123456789101可研報告編制2可研報告審查3設(shè)備考察、進駐市場企業(yè)考查4擴初設(shè)計5擴初審查6施工圖設(shè)計7設(shè)備招標、定貨8土建招標、施工9設(shè)備到貨10設(shè)備安裝、車輛、配件到貨11網(wǎng)絡(luò)設(shè)備調(diào)試12土建、設(shè)備安裝驗收13市場試營運第八章 投資估算及資金籌措 投資估算編制辦法⑴土建工程套用《寧夏回族自治區(qū)建筑工程定額》（2006版），并參照同期銀川地區(qū)同類建設(shè)投資的一般標準測算。⑵設(shè)備投資根據(jù)設(shè)備近期詢價測算，含運雜費。⑶安裝工程套用《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額單位估價表》2006年版。⑷取費標準按三類國營施工企業(yè)取費率計算。⑸材料差價按2009年第一季度銀川地區(qū)市場綜合價格計算，各種調(diào)整系 數(shù)按國家相應(yīng)規(guī)定計算。⑹第二部分其它費用參照概算編制辦法規(guī)定的費率及實際情況列計。 建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資為20000萬元（含建設(shè)期利息390萬元），詳見表81。 流動資金估算參照類似企業(yè)，按擴大指標估算法估算流動資金需用量，年流動資金需用量為6000萬元。 項目總投資項目總投資為26000萬元，其中：建設(shè)投資20000萬元，流動資金為6000萬元。 資金籌措及使用計劃項目建設(shè)投資20000萬元，其中：資本金（企業(yè)自籌）7000萬元，債務(wù)資金（申請銀行貸款）13000萬元。項目總投資中資本金8800萬元，其中：7000萬元用于建設(shè)投資，1800萬元用于鋪底流動資金（占30%）。項目總投資中債務(wù)資金17200萬元，其中：13000萬元用于建設(shè)投資，4200萬元用于流動資金。資金籌措及投資計劃見表82。 建設(shè)投資構(gòu)成分析建筑工程費：13270萬元，%設(shè)備購置及安裝工程費：1900萬元，%其它費用：4830萬元，%建設(shè)投資估算表表81 單位：萬元序號工程及費用名稱估算金額備注1建設(shè)投資18300第一部分 工程費用15170建筑工程費用13270設(shè)備費用1900含安裝費第二部分 其它費用3130土地使用費1200200畝，6萬元/畝建設(shè)單位管理費212%勘察設(shè)計費469%工程監(jiān)理費161%城市配套費536取建安費的4%采暖增容費50060元/m2，83320 m2環(huán)評費6人員培訓(xùn)費20工器具及辦公家具購置費26第一、二部分合計18300