【文章內(nèi)容簡介】 求的扣標準分的 30%～ 50% 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 9 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 實施與監(jiān)測 30 ，措施應經(jīng)行政正職審核，并逐級上報備案； （含項目部人員）應填寫《員工安全承諾書》，承諾書應明確崗位安全目標，制定保證目標實現(xiàn)的措施應結(jié)合崗位實際； （指標）和相應工作計劃及完成情況進行監(jiān)測、分析 ,發(fā)現(xiàn)偏差及時采取改進措施 施，不得分； ，不得分； ，扣標準分的30%～ 50%； 4 生產(chǎn)崗位人員有未填 寫《員工安全承諾書》的，不得分； 5.《員工安全承諾書》中生產(chǎn)崗位人員沒有結(jié)合本崗位制定目標實現(xiàn)的保證措施，扣標準分的 30%； 和糾偏，不得分 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 安全生產(chǎn)責任制 70 管理制度 35 《安全生產(chǎn)法》、《集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》要求，制定本企業(yè)各級安全生產(chǎn)責任制管理制度； ,不得分； 、分層次的體《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ，《中國大唐集團公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任制管理辦 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 10 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 職責清晰，充分發(fā)揮各自的作用； 營、租賃經(jīng)營、職工持股 會興辦的企業(yè)等納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇； ，明確其領(lǐng)導責任、技術(shù)責任、監(jiān)督責任和現(xiàn)場管理責任； 、每個人安全生產(chǎn)責任明確 系，兩個體系職責不清存在工作扯皮現(xiàn)象不得分；沒有充分發(fā)揮作用，扣標準分 30%～ 50%； 種經(jīng)營、租賃經(jīng)營、職工持股會興辦的企業(yè)等未納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，不得分； ，發(fā)生一次領(lǐng)導責任、管理責任、監(jiān)督責任未落實 ，不得分； ，不得分 法》，《中國大唐集團公司本部安全生產(chǎn)責任制管理辦法》 落實與溝通 35 、健全本 企業(yè) 安全生產(chǎn)責任制 ； 安全生產(chǎn)責任制的修訂應書面 發(fā)放到每個 員工 ，并由上級部門組織學習簽字，確保各級人員熟悉自身崗位安全職責； ， 危險因素告知 ,在現(xiàn)場工作應在進行進行危險點分析；參加工作人員應，不得分； ，不得分； ， 扣標準分的 50%； ，扣標準分的50%； 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 、 《中國大唐集團公司危險點分析與控制工作管理辦法》 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 11 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 了作業(yè)場所存在的危險因素、防范措施 ； 情況； 作規(guī)程 ； ； 、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患 ； 應急救援預案 ； 、如實報告生產(chǎn)安全事故 ； 情況； “五同時”原則，計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作； 5. 沒有進行危險點分析或參加工作人員不掌握不得分；危險點分析針對性不強，落實存在差距扣 20%～ 50%；因工作人員不了解危險因素、措施不落實導致發(fā)生人為事故（障礙）加扣上一級母項的 20% 定，可操作性差或在評價期內(nèi)責任制不落實引發(fā)的一類障礙及以上超過 3次，不得分； ，不得分； 整改計劃，扣標準分的 50%80%； 案的演練，不 得分； 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 12 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 部門報告事故的，不得分； ，不得分； 施、重大技術(shù)改造工程缺少保證安全的組織措施、技術(shù)措施、發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)不立即糾正等“管生產(chǎn)不管安全”的典型問題，不得分； 象，不得分 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 80 管理制度 30 ，建立設(shè)置安全生產(chǎn)機構(gòu)、配置管理人員的管理 制度； 、人員配置符合集團公司要求； 3. 查閱文件、資料；現(xiàn)場核查。重點檢查企業(yè)應按要求開展安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作星級，建立各級安全管理人員的管理制度，不得分； 合集團公司文件要求的，扣標準分的50%； 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》 《中國大唐集團公司星級考 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 13 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 考評，成立安全第一責任人為組長的領(lǐng)導小組，制訂星級考評管理實施細則、考核辦法和年度目標 ； 4. 查閱制度文本 ， 重點檢查企業(yè)應制訂了承、發(fā)包工程安全管理制度，明確發(fā)包方和承包方的職責、權(quán)利和義務；并嚴格執(zhí)行 ，沒成立領(lǐng) 導小組、未制定相關(guān)管理辦法或工作流于形式不得分；存在一般問題扣標準分 30～ 50%； 4. 無制度不得分；制度內(nèi)容不符合集團公司規(guī)定要求，職責不夠明確扣標準分的 20～ 60% 評管理辦法》 機構(gòu)設(shè)置 30 查閱資料，現(xiàn)場檢查 、分層次的安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，兩個體系職責分明，并充分發(fā)揮作用； 營、租賃經(jīng)營、職工持股會興辦的企業(yè) 等應納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，同樣應建立兩個體系； 3. 企業(yè)外委隊伍管理 ， 查閱臺帳、資料，簡報等；現(xiàn)場檢查，隨機查問。重點檢查產(chǎn)監(jiān)督體系責任分工，不得分； 用，不得分； 業(yè)安全一體化管理中，不得分； 安全事件不得分；安監(jiān)人員未實現(xiàn)合署辦公不得分；外委隊伍疏于管理，存在一般問題扣標準分 30～ 50%； 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》、《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 14 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 新廠新制企業(yè)安全監(jiān)督管理，應成立安委會，下設(shè)辦公室，外委隊伍安監(jiān)人員與業(yè)主單位實行合署辦公等 ； ：承包方隊伍安全管理機構(gòu)或安全管理人員應符合要求 ； 5. 查閱安全協(xié)議、承包、租賃合同，現(xiàn)場查看。重點檢查企業(yè)與承包單位、承租單位應簽訂了安全協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責，并經(jīng)發(fā)包方安全監(jiān)督部門審查同意后，作為商務合同副本執(zhí)行；應對承包單位、承租單位（含長期外委）的安全生產(chǎn) 工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理 ； 、部門專職安全員、班組兼職安全員組成三級安全監(jiān)督責任主體網(wǎng)絡(luò) ，其職責、職權(quán)等相關(guān)資料； 管理人員不否符合要求不得分 ； 險 的承包方施工現(xiàn)場未安排專職監(jiān)護人不得分 ； ，或未在合同中明確各自安全責任不得分；未經(jīng)安監(jiān)部門審查同意不得分；未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理不得 分；安全協(xié)議中各自職責不清或不符合規(guī)定扣標準分的 20～ 60%； ，不得分； ，不得分； ，不得分； 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 15 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) ，負責生產(chǎn)安全監(jiān)督人員配備與職能分配情況； ； 的設(shè)置情況，抽查班組安全監(jiān)督人員的設(shè)置情況； 、設(shè)備、檢修維護等三個部門專職安全監(jiān)督人員的日常工作 司規(guī)定，且人員數(shù)量不滿足要求或由于其他工作影響現(xiàn)場安全監(jiān)督工作正常開展，不得分，并加扣上一級母項標準分的 50%； 管，或安全監(jiān)督部門正職的任免未經(jīng)上級同意，不得分； 度，問題較多，不得分； 全員，不得分； ，不得分； 力沒有放在現(xiàn)場監(jiān)督或定期評估工作流于形式，不得分 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 16 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 崗位人員配置 20 安全生產(chǎn)管理人員配置 100%； 100%； ， 查閱培訓考核記錄、檔案。重點檢查新的生產(chǎn)人員（含實習、代培人員）應全部經(jīng)過三級安全教育，并經(jīng)《電業(yè)安全工作規(guī)程》考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場 ； 人員培訓 ， 查閱檔案、合格證。重點檢查特種作業(yè)人員應經(jīng)過國家規(guī)定的專業(yè)培訓，并持證上崗 ； 100%配置安全生產(chǎn)管理人員，不得分； 持證，不得分，持證率達不到 100%，扣標準分的 80%； ； 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力機械部分 1994年版） 安全監(jiān)督管理人員配置 3人； 100%； 安全生產(chǎn)要求；承包方特種作業(yè)人員資質(zhì)及數(shù)量應滿足工程需要； 3人，施工隊伍超過 30 人的配有專職安全員； 30 人以下的設(shè)有兼職安全員，否則不得分 ； 100%，扣標準分的 80%； 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 17 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) （可能造成火災、爆炸觸電、中毒、窒息等）的承包方施工現(xiàn)場應安排專職監(jiān)護人員 位的安全生產(chǎn)要求扣 50%； 不能滿足工程需要扣 50%； 10%～30% 法律、法規(guī) 和其他要求 110 管理制度 35 規(guī)、標準規(guī)范的制度； 求，要明確主管部門，確定獲取的渠道、方式； 國家法律、法規(guī) ， 省、部委及地方法規(guī) ， 行業(yè)標準 、標準規(guī)范制度，不得分； 、集團、渠道、方式及主管部門的行業(yè)標準，不得分 《中國大唐集團公司標準化管理辦法》、 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 識別與獲取 30 法規(guī)清 《中國大唐集團公司標準化 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 18 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 單 ； 、規(guī)程或標準變化后及時更新清單 法律清單，不公布不得分； ，有一項不對應，扣標準分的 30%； ，不更新不得分 管理辦法》 傳達 20 、標準規(guī)范及其他要求書面?zhèn)鬟_給從業(yè)人員； ，確保其了解相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求 、標準規(guī)范書面下發(fā)，不得分； 定期組織從業(yè)人員培訓學習了解相關(guān)法律、標準、案例、事故通報、簡報，不得分 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 轉(zhuǎn)化 25 應根據(jù)法律、法規(guī)和上級相關(guān)要求，制定本企業(yè)的制度、管理辦法或?qū)嵤┘殑t ； 的制度、管理辦法或?qū)嵤┘殑t，扣標準分的 30% 《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 安全生產(chǎn)費用管理 80 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 19 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 管理制度 10 查閱文件 ，建立安全生產(chǎn)費用管理制度 50% 計劃 20 查閱年度安全生產(chǎn)費用計劃 督管理部門提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準所需支出 隱患整改、安全設(shè)施、安全培訓、勞動防護、工傷保險 2. 安全費用未按需要支出扣標準分50% 20% 實施 30 查閱記錄 ，滿足安全生產(chǎn)工作要求 ， 為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、 50%； 50%； 50% 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè) 安全 風險評估手冊 20 序號 評估 項目 標準分 評估內(nèi)容及評估 方法 評估 標準 評估 依據(jù) 礦井等高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險 10 查閱記錄 安全第一責任人應親自審定“兩措”計劃，落實資金，并定期（每半年）組織對落實情況進行檢查和考核 1．未親自審定、落實不得分 ； 2．未組織檢查和考核扣標準分 50% 10 查閱記錄，檢查資金落實情況 1．安措資金計劃應及時落實 2．安措資金應由安監(jiān)部門掌握 1．沒有及時落實扣標準分 50% 2．未由安監(jiān)部掌握扣標準分 50% 文件與記錄 140 體系文件制定 10 單； 文件應考慮的下面的因素或要求 ： （ 1） 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準 ； （ 2） 流程管理與 節(jié)點 控制要求 ； （ 3） 相關(guān)方的要求 ； ，此項不得分； ，每不滿足一項扣標準分的 10% 《中國大唐集團公司標準化管理辦法》 中國大唐集團公司 風 力發(fā)電企業(yè)