【文章內(nèi)容簡介】 商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 □ 制造前質(zhì)量條件復查 第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品） 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核 訂制料號一幾板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 種類一客戶提供的油墨顏色。 底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 質(zhì)量要求一各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。 包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMwk及SideMmk是否明確表示。是否使用特殊的原物料。 （二）制造通知單審核后的處理新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核 （一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn): 該制品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。 是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。 （二）制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □ 制程質(zhì)量管理 第十三條:制程質(zhì)量檢驗 （一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負責檢驗: 鉆孔一IPQC鉆孔科日報表。 修一一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 修二一針對鍍銅(Cu)易(Sh／Pb)后15條以上分別檢驗記錄于m兒修二日報表。 鍍金一IPQC鍍金日報表。 底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。 其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI迸料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試: 鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于（QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 （四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 （五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處理改善。 （六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。 第十四條:制程自主檢查 （一）制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 （二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條:成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品量。 第十六條:出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”見呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □ 質(zhì)量異常反應及處理 第十七條:原物料質(zhì)量異常反應 （一）原物料迸廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 （二）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理 （一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質(zhì)量異常情況，便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 （二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核才可報廢）。 第十九條:制程間質(zhì)量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列人追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條:成品繳庫管理 （一）質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI迸料抽驗報告“及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 （二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。 （三）質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條:檢驗報告申請作業(yè) （一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 （三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 （四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。□ 產(chǎn)品質(zhì)量確認第二十二條:質(zhì)量確認時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。 （二）客戶要求質(zhì)量確認。 （三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 （四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 （六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。 第二十三條:確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 （一）確認樣品的生產(chǎn) 若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時制作供確認。（二）確認樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部送客戶確認。 第二十四條:質(zhì)量確認書的開立作業(yè) （一）質(zhì)量確認書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表” 上注明“確認日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。 （二）客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認需開立“質(zhì)量確認表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單“呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條:質(zhì)量確認處理期限及追蹤 (一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50 日，設定日數(shù)以出廠日為基準。 （二）質(zhì)量確認追蹤 質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三）質(zhì)量確認的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制?！? 質(zhì)量異常分析改善第二十六條:制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定朔提出報告，會同有關部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 （一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會質(zhì)量管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”見（附表）送有關部門檢查改善。 第二十八條:質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作?！? 附 則第二十九條 實施與修訂本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。進料科工作細則制定進料檢驗標準，確實執(zhí)行進料檢驗。進料質(zhì)量異常的妥善處理。原料供應商，協(xié)作廠商交貨質(zhì)量實績的整理與評價。對原料規(guī)格提出改善意見或建議。 二加工品科工作細則制定加工品的檢驗標準，確實執(zhí)行進料檢驗。加工品質(zhì)量異常的妥善處理。外協(xié)加工廠商，協(xié)作廠商交貨質(zhì)量實績的整理與評價。對加工品規(guī)格提出改善意見或建議。檢驗儀器，量規(guī)的管理與校正。資料回饋有關單位。 辦理上級所交辦f項。 戊品科工作細則參與產(chǎn)品的研究開發(fā)及試制。對產(chǎn)品規(guī)格，提出改善意見或建議。成品庫存的抽驗、及鑒定報廢品。制定成品檢驗標準，確實執(zhí)行成品檢驗。成品質(zhì)量異常的妥善處理。檢驗儀器、量規(guī)的管理與校正?？蛻舯г拱讣颁N貨退回的分析、檢查與改善措施。督導并協(xié)助協(xié)作廠商改善質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度。執(zhí)行質(zhì)量管理日常檢查工作。資料回饋有關單位。1辦理上級所交辦事項。 □ 客戶抱怨處理辦法 第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨采取適當?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽，并謀求公司改善。 第二條 范圍 己完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，