【文章內(nèi)容簡介】 報損處理的相關(guān)單據(jù)、《調(diào)查表》不符合規(guī)定報損處理的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案部門檢查項目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案配送資金結(jié)算檢查貨款回籠是否及時 1次/月收款員/金王英檢查現(xiàn)金存款憑證是否及時收繳，核對現(xiàn)金貨款存單、銀行票據(jù)與應(yīng)收貨款金額是否一致，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金存單、銀行票據(jù)和應(yīng)收貨款不一致的，應(yīng)記錄貨款的時間、金額并查清原因進(jìn)入營銷系統(tǒng)→訂單與庫存→結(jié)算情況查詢模塊，核對電子扣款戶的結(jié)算情況，如發(fā)現(xiàn)電子結(jié)算和應(yīng)收貨款不一致的，應(yīng)記錄貨款的時間、金額并查清原因《卷煙資金結(jié)算檢查表》、貨款回籠不及時及結(jié)算不符的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》貨款回籠不及時及結(jié)算不符的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案配送送貨底單檢查送貨底單簽字是否規(guī)范1次/月送貨部主任/肖敖康抽查每條送貨線路的送貨底單不少于10戶，檢查送貨底單簽字情況，對不簽字、漏簽字、代簽字的底單應(yīng)復(fù)印，并進(jìn)行調(diào)查《送貨底單檢查表》、違規(guī)送貨底單復(fù)印件、《調(diào)查表》違規(guī)送貨底單復(fù)印件、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案配送促銷品發(fā)放檢查促銷品是否如實發(fā)放促銷期間送貨部主任/肖敖康根據(jù)促銷品發(fā)放清單通過實地走訪或電話詢問等形式，抽查每條線路5戶經(jīng)煙戶，檢查送貨員是否按時、按規(guī)定發(fā)放促銷品，對未如實發(fā)放的情況應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查《卷煙促銷檢查表》、《抽查登記表》、未如實發(fā)放促銷品的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》未如實發(fā)放促銷品的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》部門檢查項目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉種植、收購合同檢查煙葉種植、收購合同簽訂是否規(guī)范 1次/年煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計查詢→合同明細(xì)表，檢查煙葉合同種植面積、種植株數(shù)、合同數(shù)量的總數(shù)是否超上級下達(dá)的計劃量，對超計劃量種植的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查抽查百分之二的書面合同，查看是否約定種植面積、種植株數(shù)與合同數(shù)量，雙方是否簽字、蓋章確認(rèn)，未按規(guī)定簽訂合同的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉種植、收購合同檢查表》、下達(dá)的煙葉生產(chǎn)計劃的相關(guān)文件、超計劃種植或未按規(guī)定簽訂合同的記錄、《調(diào)查表》超計劃種植或未按規(guī)定簽訂合同的記錄、《調(diào)查表》，遞交內(nèi)管部門備查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉收購站檢查煙葉收購站是否合法1次/年煙葉管理員/曹杰檢查煙葉收購站的審批資料是否齊全檢查煙草公司是否與被委托收購單位簽訂《委托收購香料煙協(xié)議》對收購站審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議在進(jìn)行煙葉收購業(yè)務(wù)的應(yīng)進(jìn)行調(diào)查《煙葉收購站檢查表》、煙葉收購站審批資料、《委托收購香料煙協(xié)議》、審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議在收購煙葉的記錄、《調(diào)查表》審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議在收購煙葉的記錄、《調(diào)查表》，送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉合同執(zhí)行檢查煙葉合同執(zhí)行情況1次/年煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計查詢→煙廠合同統(tǒng)計表模塊，查詢輸出年度煙葉合同已執(zhí)行、未執(zhí)行、放棄合同表，檢查煙葉合同的執(zhí)行情況，核對未執(zhí)行或放棄執(zhí)行合同是否在規(guī)定時間內(nèi)辦理撤銷手續(xù)，對未辦理撤銷手續(xù)的應(yīng)進(jìn)行調(diào)查 《煙葉合同執(zhí)行檢查表》，未執(zhí)行或放棄執(zhí)行合同的撤銷手續(xù)及原因說明、《調(diào)查表》未按規(guī)定辦理合同撤銷手續(xù)的相關(guān)記錄及原因說明、《調(diào)查表》，送交內(nèi)管部門備案部門檢查項目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行廢棄煙葉檢查廢棄煙葉程序的規(guī)范性1次/年煙葉管理員/曹杰查看《廢棄煙葉登記表》中的內(nèi)容是否登記完整，未登記或登記不完整的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查查看廢棄煙葉銷毀是否有《廢棄煙葉監(jiān)銷記錄》，銷毀是否在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門的監(jiān)管下執(zhí)行，核對《廢棄煙葉登記表》中的出庫數(shù)量與《廢棄煙葉監(jiān)銷記錄》中銷毀數(shù)量是否一致，不一致的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《廢棄煙葉檢查表》、《廢棄煙葉監(jiān)督銷記錄》、臺帳內(nèi)容與監(jiān)銷記錄不符的記錄、《調(diào)查表》《廢棄煙葉監(jiān)督銷記錄》、臺帳內(nèi)容與監(jiān)銷記錄不符的記錄、《調(diào)查表》，送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉收購價格檢查是否按規(guī)定價格收購煙葉煙葉收購期間1次/月煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→收購管理→收購單管理模塊，抽查20戶煙農(nóng)的分等級收購價格，核對是否按照國家局香料煙分等級價格執(zhí)行，對收購價格與文件不符的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉收購檢查表》、國際局關(guān)于香料煙收購價格文件、《抽查登記表》、收購價格與文件不符的相關(guān)記錄《調(diào)查表》收購價格與文件不符的相關(guān)記錄《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉集中收購檢查是否存在等級集中且數(shù)量較大的情況煙葉收購期間1次/月煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計查詢→煙葉收購統(tǒng)計表模塊，輸出查詢時段內(nèi)煙葉收購統(tǒng)計表，對收購期間等級集中且數(shù)量較大的情況應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉收購檢查表》、集中收購的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》集中收購的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案部門檢查項目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案煙葉科煙葉扶持政策執(zhí)行檢查扶持款項是否如實發(fā)放1次/年煙葉管員/余良均、陳曉光根據(jù)農(nóng)扶持款發(fā)放清單采取走訪或電話的形式，抽查百分之二的煙農(nóng)扶持款項發(fā)放情況，對未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表》、《抽查登記表》、未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》對未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，送交內(nèi)管部門備案煙葉科煙葉收購檢查是否有超合同、無合同、跨區(qū)收購煙葉1次/年煙葉管員/余良均、陳曉光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計查詢→煙葉收購分戶統(tǒng)計表，輸出查詢時間段煙葉收購合同數(shù)與實際投售數(shù)，根據(jù)煙葉收購的總體情況，核查煙葉合同約定的收購量與實際投售量相差懸殊的或未當(dāng)年未投售的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉投售與煙葉合同書數(shù)量差異核查表》超合同、無合同收購的調(diào)查記錄，送交內(nèi)管部門備案煙葉科煙葉銷售與調(diào)運(yùn)檢查煙草調(diào)撥的合同與準(zhǔn)運(yùn)證是否一一對應(yīng)煙葉調(diào)運(yùn)期間1次/月煙葉管員/余良均、陳曉光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計查詢→煙葉調(diào)運(yùn)明細(xì)表模塊，查詢輸出當(dāng)月分煙廠的煙葉調(diào)運(yùn)記錄，根據(jù)調(diào)運(yùn)記錄核對書面的運(yùn)交單、煙葉合同、準(zhǔn)運(yùn)證的等級、數(shù)量是否一致，對超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉調(diào)運(yùn)檢查表》、超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案 SXYCYX18R01五、應(yīng)急訂單申報表日期：　年　 月　 日 單位:條客戶帳號：客戶名稱：客戶經(jīng)理意見：需求規(guī)格需求量需求原因營銷中心市場經(jīng)理/業(yè)務(wù)科市場部主任/業(yè)務(wù)科市場經(jīng)理意見營銷中心市場部主任/業(yè)務(wù)科科長意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見操作人： SXYCYX16R05六、 月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表公司： 單位：單/條/戶 檢查項目應(yīng)急訂單單數(shù)應(yīng)急訂單銷量應(yīng)急訂單電子結(jié)算比例應(yīng)急訂單審批手續(xù)是否齊全