旭輝集團工程及材料設(shè)備采購管理流程(編輯修改稿)
2024-08-31 01:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部編制《工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求》，由成本部根據(jù)收到的《工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求》編制《工程議標采購報告》，經(jīng)工程部、項目部審核后，報事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；審批通過后成本部發(fā)出采購要求，并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請項目部、設(shè)計部、財務(wù)部等參與，洽談結(jié)果由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準后，成本部經(jīng)辦簽署合同； 計劃外緊急采購的議標項，由成本部估價在10萬以下的，由成本部根據(jù)直接采購流程辦理直接委托手續(xù)。 直接委托操作指引 小于10萬元（含）的采購項目，由工程部從合格供方中推薦直接委托單位，成本部提出直接委托的建議（即價格要求等），并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請項目部、設(shè)計部、財務(wù)部等參與，洽談結(jié)果報成本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，成本部進行直接委托的采購。 合同管理 合同的擬稿和辦理，參見《合同管理作業(yè)指引》。 在中標通知書規(guī)定的合同簽訂時間之內(nèi)，成本部負責按照審批后的合同與中標單位簽訂承包合同。原則上，必須在合同簽訂后施工單位方可進場。 合同的審批：在確定中標單位之后，下屬公司按權(quán)限將合同提交集團審批；對于事業(yè)部的采購項目，合同金額在200萬以上的，必須報集團成本管理部、分管副總裁、法務(wù)人員審核，總裁審批；合同金額在200萬以下的采購項目，經(jīng)相關(guān)部門、法務(wù)人員審核后，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可。 在招標過程中，若采用“集團標準合同文本”且未作任何修改的，可以不必上報集團審批，相關(guān)文件留存?zhèn)洳?。若事業(yè)部認為必須上報的，集團各部門應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成審批； 資料信息管理 檔案管理a） 供方檔案：含供方資信資料、聯(lián)系方式、歷次履約評估記錄、供方等級等內(nèi)容。b） 招標過程資料：n 中標單位相關(guān)文件（經(jīng)濟標書、技術(shù)標書、資信標書、法人代表證明、法人授權(quán)委托證明、澄清函等相關(guān)資料）存檔。n 未中標單位的經(jīng)濟標書n 評標資料：《技術(shù)標評審報告》、《經(jīng)濟標評審報告》n 《中標單位審批表》掃描并原件存檔n 《詢標記錄》掃描并原件存檔n 《中標通知書》n 招標結(jié)束后，上述文件由經(jīng)辦人、審核人審核簽字后，由成本部部門秘書歸檔，并更新招標資料臺帳。c） 下屬公司應(yīng)將所有招標資料的電子文檔在合同簽署后一周內(nèi)提交集團成本管理部備案。 合同信息整理a） 每份合同需存電子版及錄入合同臺賬，實物版并放進部門文件夾。（將工程類與材料設(shè)備類合同目錄分開統(tǒng)計）6 支持性文件 《招標管理作業(yè)指引》 《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》 《合同管理作業(yè)指引》 《工程采購類別作業(yè)指引》 《合同分類及編號管理作業(yè)指引》 《工程技術(shù)標評審作業(yè)指引（事業(yè)部）》7 相關(guān)記錄 《項目招標計劃》（可用project軟件編制） 《入圍單位審批表》 《招標文件審批表》 《答疑會記錄》 《開標記錄表》 《詢標記錄》 《評標報告（格式）》 《中標單位審批表》 《中標通知書及回執(zhí)》 《未中標通知書》 《技術(shù)標評審報告》（見《工程技術(shù)標評審作業(yè)指引》） 《工程合同臺帳》（見《合同管理作業(yè)指引》） 《供方實地考察表》（見《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》） 《工程供方名錄》（見《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》） 項目招標計劃（可用project軟件編制）序號工程招標分類編號模塊名稱時間節(jié)點備注新增投標單位考察提供施工圖和樣板提供技術(shù)說明招標文件編制招標單位資格審查、報批招標文件審批發(fā) 標回標開標定 標發(fā)中標通知書簽合同開工1基礎(chǔ)工程1樁基工程 2基坑維護工程 3土方工程 4樁基測試 2主體建安5總包 6通風工程 7配電箱 8不銹鋼水箱 9信報箱 10消防工程 3設(shè)備采購安裝11電梯采購及安裝 12空調(diào)采購及安裝工程 13散熱器 14變電設(shè)備 15水泵 16游泳池設(shè)備 17廚房設(shè)備 18健身設(shè)備 19人防設(shè)備 20機械車庫 21垃圾處理設(shè)備 4外裝飾22幕墻工程 23鋁合金門窗 24進戶門 25車庫門 26保溫工程 27涂料工程 28石材工程 29面磚工程 30外
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