企業(yè)所得稅審核報(bào)告及附表(編輯修改稿)
2025-08-30 09:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年 月 日至 年 月 日 金額單位：元行次項(xiàng) 目本期累計(jì)行次項(xiàng) 目本期累計(jì)企業(yè)填列數(shù)中介確認(rèn)數(shù)備 注企業(yè)填列數(shù)中介確認(rèn)數(shù)備 注1一、納稅調(diào)整增加額19(3)違法經(jīng)營(yíng)罰款和被沒(méi)收財(cái)物損失2超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目20(4)稅收滯納金、罰金、罰款3(1)工資支出21(5)災(zāi)害事故損失賠償4(2)職工福利費(fèi)22(6)非公益救濟(jì)性捐贈(zèng)5(3)職工教育經(jīng)費(fèi)23(7)非廣告性質(zhì)贊助支出6(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)24 （8）糧食類(lèi)白酒廣告費(fèi)7(5)利息支出25(9)為其他企業(yè)貸款擔(dān)保的支出項(xiàng)目8(6)業(yè)務(wù)招待費(fèi)26(10)與收入無(wú)關(guān)的支出9(7)公益救濟(jì)性捐贈(zèng)27應(yīng)稅收益項(xiàng)目10(8)提取折舊費(fèi)28(1)少計(jì)應(yīng)稅收益11(9)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)29(2)未計(jì)應(yīng)稅收益12(10)廣告費(fèi)30(3)收回壞帳損失13 （11）業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)31二、納稅調(diào)整減少額14(12)管理費(fèi)32聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回利潤(rùn)15(13)其他33境外收益16不允許扣除項(xiàng)目1334管理費(fèi)17(1)資本性支出35其他18(2)無(wú)形資產(chǎn)受讓、開(kāi)發(fā)支出36中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師）簽字：：15附表11企業(yè)所得稅減免項(xiàng)目審核表 審核年度: 年 月 日至 年 月 日 金額單位：元項(xiàng) 目行次所得額稅率應(yīng)納稅額減 免 稅 額企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)合 計(jì)1一、高新技術(shù)企業(yè)2二、新辦第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)3其中：咨詢(xún)信息服務(wù)業(yè)4三、新辦資源綜合利用企業(yè)5四、受災(zāi)企業(yè)6五、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)7六、校辦企業(yè)8七、福利生產(chǎn)企業(yè)9八、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)10九、監(jiān)獄勞教性企業(yè)11十、國(guó)有農(nóng)口企業(yè)12其中：種植業(yè)13 養(yǎng)殖業(yè)14農(nóng)林產(chǎn)品初加工15十一、其他16中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師）簽字：16附表12聯(lián)營(yíng)、股份、中外合資、投資企業(yè)收入納稅審核表 審核年度： 年 月 日至 年 月 日 金額單位：元項(xiàng) 目行次聯(lián)營(yíng)、股份制中外合資及投資企業(yè)稅率分回利潤(rùn)、股息、紅利、收益換算應(yīng)納稅所得額應(yīng)納所得稅額稅收扣除額應(yīng)補(bǔ)所得稅額企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)企業(yè)填列數(shù)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)欄次1234567891011（一）聯(lián)營(yíng)企業(yè)（合計(jì)）1聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng)其中： 1．22．33．44．55．6（二）股份制企業(yè)（合計(jì)）7股份制企業(yè)名稱(chēng)其中： 1．82．93．104．115．12（三）中外合資企業(yè)（合計(jì)）13合資企業(yè)名稱(chēng)其中： 1．142．153．16（四）投資收益（合計(jì)）17被投資企業(yè)名
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