工程建筑裝飾工程有限公司材料采購流程(編輯修改稿)
2025-08-30 04:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責人須在送貨單上簽字，如項目負責人當時不在現(xiàn)場，由工地其他人員代簽收的材料送貨單，項目經(jīng)理須在事后補簽，以作為與財務對帳與報銷的依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量不符，未及時調(diào)整并向公司匯報，一次罰款200元，并承擔相應損失。本流程規(guī)定各工地提供一式三聯(lián)收貨單，由項目負責人簽收后，一聯(lián)項目負責人留存，一聯(lián)由項目負責人傳遞給材料采購人員以作為對帳與報銷依據(jù)，一聯(lián)傳遞至財務以作考核之用。經(jīng)項目經(jīng)理簽收的送貨單據(jù)須于每周星期五提交下周采購申請時一并提交給采購人員。延誤提交的給予項目負責人每次200元的處罰。該考核由采購人員計量，上報財務執(zhí)行。采購人員須按時對各工地傳遞的收貨單據(jù)進行整理登記，每月月底須將本月各工地所耗材料報送財務對帳，以便財務正確核算各工地成本。采購人員超過該期限對帳每延誤一天處罰100元，該考核由財務部相關崗位人員計量并執(zhí)行。注：本流程適用于公司所在地的所有工程，外地工程的采購申請與收貨單據(jù)傳遞可以以郵件方式進行，其他均按照此流程執(zhí)行。經(jīng)項目經(jīng)理驗收的材料，在施工過程中發(fā)生的損壞或丟失，由采購人員進
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