倉庫作業(yè)指導書(編輯修改稿)
2024-08-29 23:47 本頁面
【文章內容簡介】 先發(fā)出，后期進倉的物料應在先期進倉的物料發(fā)放完畢后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長而出現(xiàn)損壞或變異。 對于由客戶損壞后返回維修的零部件（主要指電氣控制板等元件）,各修部門需開領料單到倉庫領出去維修,經(jīng)公司維修人員維修后，須經(jīng)品管部進行品質檢驗，出具檢驗報告后才能辦理入倉手續(xù)。倉庫人員在接收到此類物料進倉時須進行單獨標識，定點存放，同時此類物料不能發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場作正品使用，只能作為維修用料。倉庫在發(fā)放此類物料時須進行相關的發(fā)放記錄,進出倉的數(shù)據(jù)全部在售后服務倉中操作。 外發(fā)制作部品的不銹鋼板的發(fā)放，按《公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定》執(zhí)行，同時倉庫建立不銹鋼板收發(fā)庫存明細臺賬放共享倉庫文件夾中以便相關部門查看；需要外發(fā)進行工序加工的零部件則按《零件發(fā)外作業(yè)流程》執(zhí)行。 成品的發(fā)貨 外貿(mào)部和內銷部在財務部開好《送貨單》，在《送貨單》上必須注明客戶名稱和客戶訂單號，并交總經(jīng)理簽名。 倉庫接到手續(xù)齊全的《送貨單》后，必須認真核對《送貨單》上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，核對無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損,并在《送貨單》上注明機箱編號，發(fā)貨日期并加簽姓名，然后點數(shù)裝車發(fā)貨。同時在金蝶系統(tǒng)《銷售出庫單》上做出庫管理并打印此單交銷售人員簽名確認，《銷售出庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財務，第三聯(lián)（黃色）銷售人員。第四聯(lián)（蘭色）PMC。 倉庫每月1號遞交1份上月《成品實際出貨統(tǒng)計表》連同成品《送貨單》和〈〈銷售出庫單〉〉遞交給財務。同時將《成品實際出貨統(tǒng)計表》于Bigant形式發(fā)給PMC、總經(jīng)辦作相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 零部件發(fā)貨 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采購部須根據(jù)《采購訂單》的物料數(shù)量，核算我公司需要提供零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。制作《配件外發(fā)聯(lián)絡函》，經(jīng)采購部主管確認、財務部主管審核、總經(jīng)理批準后，財務部在確認收到采購部復印那份《配件外發(fā)聯(lián)絡函》之后，才在相應的《配件外發(fā)聯(lián)絡函》簽名確認，同時將原件交采購員到倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)，倉庫開出《零件外發(fā)加工通知單》，《配件外發(fā)聯(lián)絡函》如果沒有財務部的簽字，倉庫不得發(fā)料。如果是供應商來我廠拉料的情況，倉庫直接讓供應商在《配件外發(fā)聯(lián)絡函》原件和《零件外發(fā)加工通知單》原件上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型文件標題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JWGY004版本A/2編制部門供應制訂人審批人生效日期章節(jié)號章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導書號、數(shù)量等；如果是采購部將零部件送供應商的情況，則由采購部送料人員讓供應商在《配件外發(fā)聯(lián)絡函》和《零件外發(fā)加工通知單》上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。同時倉庫須將《零件外發(fā)加工通知單》和《配件外發(fā)聯(lián)絡函》的原件交給財務部。 若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時，由采購員開出《借出單》，《借出單》上有所借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采購部主管確認、財務部主管審核、總經(jīng)理批準后，財務部在確認收到采購部復印那份《借出單》之后，才在相應的《借出單》簽名確認，交給倉庫，分管倉管員根據(jù)《借出單》的內容打印出《其它出庫單》，《其它出庫單》內容應包括借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、數(shù)量、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的《其它出庫單》，一式四聯(lián)，讓借用人簽字確認，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務，蘭色聯(lián)供應商，黃色聯(lián)采購?！督璩鰡巍讽氉尳栌萌撕炞植⑸w借用公司的公章，當是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其它出庫單》上簽字確認，并將《借出單》簽字蓋章交給倉庫人員。如果是采購部將零部件送供應商的情況，則由采購部送料人員讓供應商在《其它出庫單》上簽字和《借出單》上簽字確認蓋公章。倉庫須做《零部件外借一覽表》，同時將《借出單》原件交給財務部作固定資產(chǎn)臺帳。供應商返還時，倉庫須開出《其它入庫單》入庫，交紅聯(lián)給財務部進
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