【文章內容簡介】 將銷往國外，20%在國內銷售。 市場競爭能力分析公司為了響應國家關于開發(fā)大西北的戰(zhàn)略號召，充分利用新疆地區(qū)的原料、能源等方面的優(yōu)勢，同時利用公司的市場優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和融資優(yōu)勢等，公司將番茄粉產(chǎn)業(yè)鏈的上游安排在新疆奎屯市地區(qū)，設立新疆優(yōu)寶番茄制品有限公司?，F(xiàn)公司已與國內外多家終端客戶及經(jīng)銷商進行了達成了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，產(chǎn)品的銷售將得到較穩(wěn)定的保障。此外我國已加入WTO，國外關稅降低，這為企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。優(yōu)寶公司有以下幾方面的市場競爭優(yōu)勢：1）價格優(yōu)勢 產(chǎn)品價格自行制訂，且產(chǎn)品的技術高，附加值大，相對利潤空間大。2）營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢 國外相似企業(yè)在中國網(wǎng)絡較少，滿足不了廣大消費者的需要。而優(yōu)寶公司在全國有多個穩(wěn)定的經(jīng)銷商，且均具有進出口資格。另外，公司在歐洲及美國均有經(jīng)銷商。因此，公司營銷網(wǎng)絡較完善，能及時滿足消費者需要。3）服務優(yōu)勢 國外企業(yè)普遍存在個體意識較差，服務不能完全到位的情況。而優(yōu)寶公司僅技術服務就有10人，有一個完善的強大的服務體系，能面對面直接地為廣大客戶提供最優(yōu)質的服務。因此，本公司在本項目的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化后，在行業(yè)中是有競爭力的。 產(chǎn)品的市場占有預測 通過市場調查客戶的要求以及本公司在產(chǎn)品市場開拓過程中的體會，本項目在2006年將在國內、外市場的番茄粉銷售量將為：18002500噸，2007年番茄粉銷售量將為：28004000噸，2008年番茄粉的銷售量將達5000噸。第四章 建設內容、規(guī)模 建設內容及規(guī)模本項目將采用主體(關鍵)設備成套，輔助設備國產(chǎn)配套的建設方案。即主機設備：噴霧干燥器和流化床干燥器由國內成套專業(yè)設備制造公司提供，輔助設備按公司的要求進行國產(chǎn)配套。 新建廠房4200平方米，庫房及辦公樓3000平方米。 生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)5000噸番茄粉。 建設地點及環(huán)境本項目建在新疆奎屯市天北新區(qū)。天北新區(qū)是新疆維吾爾自治區(qū)兵（團）地（方）合作的示范開發(fā)區(qū)，位于烏奎高速公路的起點，312國道從奎屯市城區(qū)邊緣穿過，奎屯火車站是從阿拉山口進入中國的第一個編組站，交通十分發(fā)達，奎屯、烏蘇以及獨山子三城市號稱天山北坡經(jīng)濟帶“金三角”。開北新區(qū)將為高新技術產(chǎn)品提供良好的產(chǎn)業(yè)化環(huán)境，以最優(yōu)惠的價格為本項目提供水、電、熱。第五章 項目實施方案 工藝流程 本項目的生產(chǎn)工藝流程如下： 入 倉抽樣檢驗番茄粉成品篩 分混 合二級流化床一級流化床噴霧干燥塔高壓均質噴霧泵（120Mpa）供料罐（75～80℃）過 濾酶 處 理配料罐（55℃～60℃）泵 送番茄醬（36％～38％，冷破醬） 勞動定員、人員培訓本項目勞動定員60人。其中：管理人員：5人生產(chǎn)工人：33人銷售和技術服務代表：10人技術開發(fā)、質檢工程師：5人其他：7人（包括財務、貯運、勤雜人員等）對管理人員進行崗位業(yè)務培訓，重點進行企業(yè)管理、全面質量管理及經(jīng)營管理方面的教育，提高管理人員的業(yè)務素質及質量意識。對生產(chǎn)工人進行工藝規(guī)程等崗位技能培訓，經(jīng)培訓考試合格方能上崗。對銷售的技術服務代表進行職業(yè)道德教育及業(yè)務知識的營銷技能培訓。5．3 項目實施進度計劃2004年4月 注冊成立公司，編制、修訂本建設項目的項目建議書、可行性研究報告，報建，訂購部分設備。2004年4月—2006年12月 完成新建廠房、庫房、辦公樓等基建工作。2006年12月—2007年1月 設備安裝、調試。2007年1月 試生產(chǎn)2007年1月—2008年12月 生產(chǎn)能力達到40—80%2009年1月起 進入達到設計能力生產(chǎn)期第六章 環(huán)境保護、勞動安全及消防6．1 環(huán)境保護本建設項目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢渣污染物，不產(chǎn)生廢氣，機器振動的噪音很小，在國家標準控制范圍之內。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和生產(chǎn)性廢水——生活廢水和清潔儀器設備廢水，水量為2噸/日，清洗設備廢水在廢水處理池中進行處理。廢水處理池處理廢水能力可達到50噸/日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達到排放標準的要求。6．2 勞動安全公司管理部門負責制訂完善的生產(chǎn)操作規(guī)程、安全、防火制度、設備保養(yǎng)和檢修制度，根據(jù)不同的生產(chǎn)崗位確定責、權和獎罰制度，并創(chuàng)造安全的生產(chǎn)環(huán)境。公司并負責為員工辦理有關勞動工傷保險和意外保險。6．3 消防廠區(qū)及車間內按規(guī)定設置多處消防器材及滅火栓等，廠區(qū)周圍留有消防通道，項目設計得到奎屯消防部門批準。第七章 投資估算與資金籌措 項目計算期的確定 本項目按國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價》(第二版)的方法進行評價。 項目計算期(壽命期)確定為13年。其中，建設期2年，生產(chǎn)期2年(第3年和第4年的生產(chǎn)能力分別達到設計生產(chǎn)能力的40%和80%)，達產(chǎn)期9年(第5年~第13年)的生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的100%。 固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資2800萬元。其中，建筑工程1950萬元，設備購置與安裝750萬元。 流動資金 采用詳細估算法估算流動資金需求量，生產(chǎn)期年需流動資金2080萬元，達產(chǎn)年需流動資金2500萬元。 總投資 本項目總投資為：4980萬元。其中包括固定資產(chǎn)投資2800萬元，流動資金2080萬元，其它100萬元。 資金籌措 本項目總投資4980萬元，資金全部為自籌。第八章 財務評價8．1測算依據(jù)1． 成本測算：原料：番茄醬（3638%）每噸含稅采購價為3700元。包裝物：根據(jù)包裝材料現(xiàn)實采購單價及市場包裝標準。燃動力：按生產(chǎn)設備指標測算。人工費：直接人工及獎金按同行業(yè)工資水平測定總人均收入為1800元/月。制造費用：A． 折舊費：總投資4980萬元，固定資產(chǎn)投資2800萬元，其中750萬元設備投資按14年計提折舊，%。1950萬元房屋建筑物按40年計提折舊，%。B． 修理費、車間管理費、物耗按