【文章內(nèi)容簡介】 將銷往國外，20%在國內(nèi)銷售。 市場競爭能力分析公司為了響應(yīng)國家關(guān)于開發(fā)大西北的戰(zhàn)略號(hào)召，充分利用新疆地區(qū)的原料、能源等方面的優(yōu)勢，同時(shí)利用公司的市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和融資優(yōu)勢等，公司將番茄粉產(chǎn)業(yè)鏈的上游安排在新疆奎屯市地區(qū)，設(shè)立新疆優(yōu)寶番茄制品有限公司。現(xiàn)公司已與國內(nèi)外多家終端客戶及經(jīng)銷商進(jìn)行了達(dá)成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，產(chǎn)品的銷售將得到較穩(wěn)定的保障。此外我國已加入WTO，國外關(guān)稅降低，這為企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。優(yōu)寶公司有以下幾方面的市場競爭優(yōu)勢：1）價(jià)格優(yōu)勢 產(chǎn)品價(jià)格自行制訂，且產(chǎn)品的技術(shù)高，附加值大，相對(duì)利潤空間大。2）營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 國外相似企業(yè)在中國網(wǎng)絡(luò)較少，滿足不了廣大消費(fèi)者的需要。而優(yōu)寶公司在全國有多個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)銷商，且均具有進(jìn)出口資格。另外，公司在歐洲及美國均有經(jīng)銷商。因此，公司營銷網(wǎng)絡(luò)較完善，能及時(shí)滿足消費(fèi)者需要。3）服務(wù)優(yōu)勢 國外企業(yè)普遍存在個(gè)體意識(shí)較差，服務(wù)不能完全到位的情況。而優(yōu)寶公司僅技術(shù)服務(wù)就有10人，有一個(gè)完善的強(qiáng)大的服務(wù)體系，能面對(duì)面直接地為廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。因此，本公司在本項(xiàng)目的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化后，在行業(yè)中是有競爭力的。 產(chǎn)品的市場占有預(yù)測 通過市場調(diào)查客戶的要求以及本公司在產(chǎn)品市場開拓過程中的體會(huì)，本項(xiàng)目在2006年將在國內(nèi)、外市場的番茄粉銷售量將為：18002500噸，2007年番茄粉銷售量將為：28004000噸，2008年番茄粉的銷售量將達(dá)5000噸。第四章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目將采用主體(關(guān)鍵)設(shè)備成套，輔助設(shè)備國產(chǎn)配套的建設(shè)方案。即主機(jī)設(shè)備：噴霧干燥器和流化床干燥器由國內(nèi)成套專業(yè)設(shè)備制造公司提供，輔助設(shè)備按公司的要求進(jìn)行國產(chǎn)配套。 新建廠房4200平方米，庫房及辦公樓3000平方米。 生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)5000噸番茄粉。 建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境本項(xiàng)目建在新疆奎屯市天北新區(qū)。天北新區(qū)是新疆維吾爾自治區(qū)兵（團(tuán)）地（方）合作的示范開發(fā)區(qū)，位于烏奎高速公路的起點(diǎn)，312國道從奎屯市城區(qū)邊緣穿過，奎屯火車站是從阿拉山口進(jìn)入中國的第一個(gè)編組站，交通十分發(fā)達(dá)，奎屯、烏蘇以及獨(dú)山子三城市號(hào)稱天山北坡經(jīng)濟(jì)帶“金三角”。開北新區(qū)將為高新技術(shù)產(chǎn)品提供良好的產(chǎn)業(yè)化環(huán)境，以最優(yōu)惠的價(jià)格為本項(xiàng)目提供水、電、熱。第五章 項(xiàng)目實(shí)施方案 工藝流程 本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程如下： 入 倉抽樣檢驗(yàn)番茄粉成品篩 分混 合二級(jí)流化床一級(jí)流化床噴霧干燥塔高壓均質(zhì)噴霧泵（120Mpa）供料罐（75～80℃）過 濾酶 處 理配料罐（55℃～60℃）泵 送番茄醬（36％～38％，冷破醬） 勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員60人。其中：管理人員：5人生產(chǎn)工人：33人銷售和技術(shù)服務(wù)代表：10人技術(shù)開發(fā)、質(zhì)檢工程師：5人其他：7人（包括財(cái)務(wù)、貯運(yùn)、勤雜人員等）對(duì)管理人員進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)進(jìn)行企業(yè)管理、全面質(zhì)量管理及經(jīng)營管理方面的教育，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及質(zhì)量意識(shí)。對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行工藝規(guī)程等崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格方能上崗。對(duì)銷售的技術(shù)服務(wù)代表進(jìn)行職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)知識(shí)的營銷技能培訓(xùn)。5．3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2004年4月 注冊成立公司，編制、修訂本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，報(bào)建，訂購部分設(shè)備。2004年4月—2006年12月 完成新建廠房、庫房、辦公樓等基建工作。2006年12月—2007年1月 設(shè)備安裝、調(diào)試。2007年1月 試生產(chǎn)2007年1月—2008年12月 生產(chǎn)能力達(dá)到40—80%2009年1月起 進(jìn)入達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防6．1 環(huán)境保護(hù)本建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢渣污染物，不產(chǎn)生廢氣，機(jī)器振動(dòng)的噪音很小，在國家標(biāo)準(zhǔn)控制范圍之內(nèi)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和生產(chǎn)性廢水——生活廢水和清潔儀器設(shè)備廢水，水量為2噸/日，清洗設(shè)備廢水在廢水處理池中進(jìn)行處理。廢水處理池處理廢水能力可達(dá)到50噸/日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。6．2 勞動(dòng)安全公司管理部門負(fù)責(zé)制訂完善的生產(chǎn)操作規(guī)程、安全、防火制度、設(shè)備保養(yǎng)和檢修制度，根據(jù)不同的生產(chǎn)崗位確定責(zé)、權(quán)和獎(jiǎng)罰制度，并創(chuàng)造安全的生產(chǎn)環(huán)境。公司并負(fù)責(zé)為員工辦理有關(guān)勞動(dòng)工傷保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)。6．3 消防廠區(qū)及車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置多處消防器材及滅火栓等，廠區(qū)周圍留有消防通道，項(xiàng)目設(shè)計(jì)得到奎屯消防部門批準(zhǔn)。第七章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目計(jì)算期的確定 本項(xiàng)目按國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)》(第二版)的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目計(jì)算期(壽命期)確定為13年。其中，建設(shè)期2年，生產(chǎn)期2年(第3年和第4年的生產(chǎn)能力分別達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的40%和80%)，達(dá)產(chǎn)期9年(第5年~第13年)的生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。 固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2800萬元。其中，建筑工程1950萬元，設(shè)備購置與安裝750萬元。 流動(dòng)資金 采用詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金需求量，生產(chǎn)期年需流動(dòng)資金2080萬元，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金2500萬元。 總投資 本項(xiàng)目總投資為：4980萬元。其中包括固定資產(chǎn)投資2800萬元，流動(dòng)資金2080萬元，其它100萬元。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資4980萬元，資金全部為自籌。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8．1測算依據(jù)1． 成本測算：原料：番茄醬（3638%）每噸含稅采購價(jià)為3700元。包裝物：根據(jù)包裝材料現(xiàn)實(shí)采購單價(jià)及市場包裝標(biāo)準(zhǔn)。燃動(dòng)力：按生產(chǎn)設(shè)備指標(biāo)測算。人工費(fèi)：直接人工及獎(jiǎng)金按同行業(yè)工資水平測定總?cè)司杖霝?800元/月。制造費(fèi)用：A． 折舊費(fèi)：總投資4980萬元，固定資產(chǎn)投資2800萬元，其中750萬元設(shè)備投資按14年計(jì)提折舊，%。1950萬元房屋建筑物按40年計(jì)提折舊，%。B． 修理費(fèi)、車間管理費(fèi)、物耗按