【文章內(nèi)容簡介】 否考慮： 是1 分；最高分5 分 否.管理評審結(jié)果； 　 否.風(fēng)險評價結(jié)果； 　 否.以往安全生產(chǎn)的績效； 　 否.標準化系統(tǒng)評價的結(jié)果； 　 否?法律法規(guī)與其他要求； 　 否0. 安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求； 是3 分；否0 分 是 31. 90%100%（3 分） 否2. 75%－90% （2 分） 否3. 60%－75% （1 分） 否. 對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況監(jiān)測的比例？4. 60%以下（0 分） 是0.?安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標？ 是0 分；否2 分 否 2. 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標的完成情況？ 是2 分；否0 分 是 2績效（20 分） 　 　 2. 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標？ 是5 分；否0 分 否 ?.??對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？ 是5 分；否0 分 否 ?1. 90%100%（6 分） 否2. 75%－90% （3 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是. 員工對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況的認可程度？4. 60%以下（0 分） 否11. 90%100%（6 分） 否2. 75%－90% （3 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是. 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響程度：4. 60%以下（0 分） 否1. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求認可項：? 建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度。? 識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。? 獲取了相關(guān)的安全法律法規(guī)，能夠滿足要求。? 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入建立了制度，明確了部門的職責(zé)。? 建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的評審與更新制度。改進項：? 未按所識別的需求為員工提了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)。? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例較低。? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例較低。單元自評詳細：評分標準 分析與評定 得分100 　 50 需求識別與獲取（30 分） 　 　 25 總體描述：建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度。確定了負責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)。獲取了相關(guān)的法律、法規(guī)。策劃（3 分） 　 　 3.?是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？ 是－2 分；否－0 分 是 2. 是否確定了負責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？ 是－1 分；否－0 分 是 1執(zhí)行（6 分） 　 　 4. 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？ 是－2 分；否－0 分 0 0. 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 是－2 分；否－0 分 是 2. 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 是－2 分；否－0 分 是 2符合性（9 分） 　 　 8.?是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？ 是－3 分；否－0 分 是 ?.?已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括： 是－1 分；最高分－6 分 是.法律； 　 是.行政法規(guī)； 　 是.地方法規(guī)； 　 是.部門規(guī)章； 　 是.國家和行業(yè)標準； 　 是.規(guī)范性文件及其他要求 　 是5績效（12 分） 　 　 10.?識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性： 是－2 分；最高分－6 分 　.需求識別方法行之有效； 　 否.需求識別所需資源（人員、資金）保障充分； 　 是4.需求識別涉及所有部門與員工。 　 是.?獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性： 是－2 分；最高分－6 分 　.與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； 　 是.所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； 　 是.需要響應(yīng)及時； 　 是6 融入（40 分） 　 　 20 總體描述：對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入建立了制度。制度明確了部門及人員的職責(zé)。已識別的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)預(yù)其它要求在標準化系統(tǒng)中得到了融入。能將相關(guān)法律法規(guī)融入到生產(chǎn)中。所識別的需求為員工提供的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)不足。　策劃（4 分） 　 　 4.?對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？ 是－2 分；否－0 分 是 2.?度是否明確了責(zé)任部門、人員及職責(zé)？ 是－2 分；否－0 分 是 2執(zhí)行（8 分） 　 　 5.?否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？ 是－3 分；否－0 分 是 3.?否安所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？ 是－3 分；否－0 分 否 0.?工是否獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？ 是－2 分；否－0 分 是 2符合性（12 分） 　 　 11. 90%100%（6 分） 否2. 75%－90% （3 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是. 取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：4. 60%以下（0 分） 否11. 90%100%（6 分） 否2. 75%－90% （3 分） 否3. 60%－75% （1 分） 否. 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：4. 60%以下（0 分） 是0績效（16 分） 　 　 10. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性： 是－2 分；最高分－8 分 是.將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度； 　 是.將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程； 　 是.將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材； 　 否.將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。 　 是6（8 分） 否（4 分） 是. 對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？（0 分） 否42. 3 評審與更新（30 分） 　 　 5 總體描述：針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新建立了制度。未按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定期評審。當(dāng)變化發(fā)生時，未及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單。當(dāng)變化發(fā)生時，未及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)。評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)預(yù)其它要求有效性較差，有待進一步提高。策劃（3 分） 　 　 3.?針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？ 是－2 分；否－0 分 是 2.?度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ 是－1 分；否－0 分 是 1執(zhí)行（6 分） 　 　 0.?否按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定期評審？ 是－2 分；否－0 分 否 0.?變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？ 是－2 分；否－0 分 否 0.?變化發(fā)生時，是夠及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？ 是－2 分；否－0 分 否 0符合性（9 分） 　 　 21－90%－100% （5 分） 否2－75%－90% （3 分） 否3－60%－75% （1 分） 是.?全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例？4－60%以下（0 分） 否11－90%－100% （4 分） 否2－75%－90% （2 分） 否3－60%－75% （1 分） 是.?新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例？4－60%以下（0 分） 否1績效(12 分) 　 　 0.?評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性： 是－3 分；最高分－12分 　.按規(guī)定定期評審； 　 否.及時獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單； 　 否.更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入； 　 否.所有受影響的員工得到及時培訓(xùn)； 　 否0. 安全生產(chǎn)組織保障認可項：? 建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度。明確了負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)。? 規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制并進行了逐級說明。? 對安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命有文件。? 設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。規(guī)定了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)職責(zé)和工作內(nèi)容。? 建立了員工健康事項及拒絕制度。建立了為員工參與提供保證的制度。員工能參與到安全管理事項中去。? 有文件與資料控制管理制度。明確了安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求的制度。? 標準化系統(tǒng)文件較完善。制定了評審標準化系統(tǒng)的制度。? 指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項。建立了外部聯(lián)系與內(nèi)部共同的制度及合理化建議制度，確定了外部聯(lián)系對象。? 建立了應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度。? 有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認可與獎勵制度。? 建立了工余安全管理制度。改進項：? 未對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核。對各級責(zé)任制責(zé)任人員加強培訓(xùn)；及時對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評審與更新。? 標準化系統(tǒng)評審的執(zhí)行有待進一步完善，評審內(nèi)容有待進一步文件化和具體化，提高管理評審的有效性；應(yīng)定期評審、及時修訂完善標準化系統(tǒng)文件，確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，保證安全標準化管理系統(tǒng)實現(xiàn)持續(xù)的改進和提高。單元自評詳細：評分標準分析與評定500 　 安全生產(chǎn)責(zé)任制（60 分） 　 　 總體描述：建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度。明確了相關(guān)部門的職責(zé)。規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級說明。對安全生產(chǎn)責(zé)任制無評審更新記錄，應(yīng)及時考核、評審更新，確保適應(yīng)性。策劃（6 分） 　 　 6. 否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的管理制度？ 是－3 分；否－0 分 是 3. 否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ 是－3 分；否－0 分 是 3執(zhí)行(12 分) 　 　 8.?是否規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？ 是－3 分；否－0 分 是 3.?是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級說明？ 是－2 分；否－0 分 是 2.?各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？ 是－2 分；否－0 分 否 0.?是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核？ 是－3 分；否－0 分 是 3.?是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進行評審與更新？ 是－2 分；否－0 分 否 0符合性（18 分） 　 　 1. 是（4 分） 否2. 部分（2 分） 是.?安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？3. 否（0 分） 否21. 90%－100% （4 分） 否2. 75%－90% （2 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是.?對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的程度？4. 60%以下（0 分） 否1.?主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項： 是－ 分；最高分－6分 　.建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； 　 是.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 是.保證安全生產(chǎn)投入的有效實施； 　 是.督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； 　 是.組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練； 　 是.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故； 　 是.組織制定安全生產(chǎn)方針與目標； 　 是.主持召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題； 　 是.定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議； 　 是.每年至少組織開展 1 次標準化系統(tǒng)的管理評審； 　 否.組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾； 　 否.定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。 　 否1. 90%－100% （4 分） 否2. 75%－90% （2 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是.?對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的比例？4. 60%以下（0 分） 否1績效（24 分） 　 　 161. 是（6 分） 否2. 部分（3 分） 是. 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？3. 否（0 分） 否31. 好（6 分） 否2. 一般（3 分） 是. 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？3. 差（0 分） 否3.?安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： 是－2 分；最高分－12 分 　.至少每季度考核 1 次； 　 是.要針對部門與人員的職責(zé)逐項進行量化考核； 　 否.考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤； 　 是.考核過程認真細致； 　 是.考核結(jié)果客觀公正； 　 是.針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。 　 是10 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（115 分） 　 　 59 總體描述：有安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件。設(shè)立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組） ，配備了安全生產(chǎn)管理人員。缺乏對安全領(lǐng)導(dǎo)機履職人員的培訓(xùn)。礦山目前配置 2 名安全員，應(yīng)配備３名專職安全員。策劃（8 分） 　 　 8.?是否