【正文】 　 是6. 初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化？ 是2 分；否0 分 　 2符合(36 分) 　 　 . 在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？ 是3 分；否0 分 是 3. 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？ 是2 分；否0 分 是 2. 是否為風(fēng)險評價計劃配備了相應(yīng)的資源？ 是3 分；否0 分 是 3%－100% （4 分） 否%－90% （2 分） 否%－75% （1 分） 否. 對識別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例：%以下（0 分） 是0. 在水災(zāi)風(fēng)險評價時，是否考慮了下列水源： 是1 分；最高分3 分 　.地下水； 　 是.地表水； 　 是.降雨及融雪。策劃（12 分） 　 　 10. 是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃： 是2 分；最高分12 分 　.周邊環(huán)境風(fēng)險評價； 　 是.關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價； 　 是.重要設(shè)施風(fēng)險評價； 　 是.重要場所風(fēng)險評價； 　 是.主要作業(yè)過程風(fēng)險評價； 　 是.職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價。 　 是 風(fēng)險評價（120 分） 　 　 總體描述：制定了相關(guān)風(fēng)險評價的計劃。危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍涵蓋了大部分作業(yè)過程、活動、場所及周邊環(huán)境，但應(yīng)進(jìn)一步完善，應(yīng)考慮區(qū)域風(fēng)險因素。對職業(yè)危害的監(jiān)測不到位，應(yīng)配備必要的監(jiān)測設(shè)備、監(jiān)測人員。? 建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度、任務(wù)觀察制度、許可作業(yè)管理制度。? 有文件化的風(fēng)險評定結(jié)果。加強(qiáng)對工余安全管理的培訓(xùn)和宣傳，以提高員工的安全意識。 　 是18.??是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生？ 是－6 分；否－0 分 是 6 安全認(rèn)可與獎勵（50 分） 　 　 36 總體描述：建立了認(rèn)可與獎勵制度。　策劃（6 分） 　 　 6.?是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？ 是－3 分；否－0 分 是 3.?是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ 是－3 分；否－0 分 是 3執(zhí)行(12 分) 　 　 7.?是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？ 是－1 分；否－0 分 否 0.??作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息： 是－ 分；最高分－2分 否.相關(guān)資質(zhì)； 　 否.安全管理制度； 　 否.遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； 　 是.安全績效。 　 是2.??是否通過評審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括： 是2 分；最高分14 分 　.方針； 　 否.風(fēng)險降低； 　 是.目標(biāo)和指標(biāo)； 　 是.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價； 　 是.監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析； 　 否.糾正與預(yù)防措施； 　 是.現(xiàn)場人員能力。持續(xù)改進(jìn)的思想沒有落實。 　 否6 系統(tǒng)管理評審(50 分) 　 　 30 總體描述：建立了評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度。 　 是31. 90%－100% （3 分） 否2. 75%－90% （2 分） 是3. 60%－75% （1 分） 否.?安全投訴已報告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：4. 60%以下（0 分） 否2.??基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ 是－2 分；否－0 分 否 0.??員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？ 是－1 分；否－0 分 是 11. 90%－100% （3 分） 否2. 75%－90% （2 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是.?員工參與合理化建議活動的比例：4. 60%以下（0 分 否11. 90%－100% （3 分） 否2. 75%－90% （2 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是.?對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：4. 60%以下（0 分） 否1績效(20 分) 　 　 .??外部聯(lián)系的有效性： 是－ 分；最高分－2分 　.聯(lián)系對象識別充分； 　 是.聯(lián)系時機(jī)恰當(dāng)； 　 是.投訴響應(yīng)及時； 　 是.外部聯(lián)系記錄齊全。 　 否6.?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力，包括： 是1 分；最高分10 分 　.主索引表； 　 是.制定時間； 　 是.版本； 　 是.解釋權(quán)； 　 是.批準(zhǔn)； 　 是.變化與廢止； 　 否.存儲媒介； 　 是.保存期限； 　 是.外部文件； 　 否.可獲取性。建立了較為完善的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。 　 是4.?員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性： 是2 分；最高分10 分.為保證員工參與的效果，事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)； 　 否.為員工參與提供必要條件； 　 是.員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)； 　 是.員工參與的記錄完整； 　 否4.員工參與的積極性高。有確保員工獲得參與安全、健康活動的制度。礦山目前配置 2 名安全員，應(yīng)配備３名專職安全員。 　 否1. 90%－100% （4 分） 否2. 75%－90% （2 分） 否3. 60%－75% （1 分） 是.?對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核的比例？4. 60%以下（0 分） 否1績效（24 分） 　 　 161. 是（6 分） 否2. 部分（3 分） 是. 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？3. 否（0 分） 否31. 好（6 分） 否2. 一般（3 分） 是. 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？3. 差（0 分） 否3.?安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： 是－2 分；最高分－12 分 　.至少每季度考核 1 次； 　 是.要針對部門與人員的職責(zé)逐項進(jìn)行量化考核； 　 否.考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤； 　 是.考核過程認(rèn)真細(xì)致； 　 是.考核結(jié)果客觀公正； 　 是.針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。對各級責(zé)任制責(zé)任人員加強(qiáng)培訓(xùn)；及時對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新。? 建立了應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件較完善。建立了為員工參與提供保證的制度。? 對安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命有文件。評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)預(yù)其它要求有效性較差，有待進(jìn)一步提高。 　 是6（8 分） 否（4 分） 是. 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？（0 分） 否42. 3 評審與更新（30 分） 　 　 5 總體描述：針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新建立了制度。已識別的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)預(yù)其它要求在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中得到了融入。獲取了相關(guān)的法律、法規(guī)。? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例較低。? 獲取了相關(guān)的安全法律法規(guī)，能夠滿足要求。未為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)制定實施計劃。安全生產(chǎn)方針管理制度指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)。? 建立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。通過下列技巧的運用確保使用金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)獲得的評估結(jié)果是一致并且客觀的：? 將必需的工作分成 PDCA（策劃、執(zhí)行、依從、績效）四個組成部分? 對每一部分設(shè)定一個評估要素? 問足夠、深入和相關(guān)的問題? 量化并記錄結(jié)果評估要素以分?jǐn)?shù)的形式分配給每一元素，然后再將元素分配的分?jǐn)?shù)分配到每一子元素，最后將每一子元素的分?jǐn)?shù)分配到 PDCA。使我礦管理水平得到不斷完善和提高，確保員工安全健康和人身設(shè)施安全。（2） 《中華人民共和國礦山安全法》 （1993 年 5 月 1 日起施行） ；（3） 《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》 （1986 年 10 月 1 日起施行） ；（4） 《中華人民共和國勞動法》(1995 年 1 月 1 日起施行)；（5） 《中華人民共和國消防法》(1998 年 9 月 1 日起施行)；（6） 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(2022 年 5 月 1 日起施行)；（7） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （1989 年 12 月 26 日起施行） ；（8） 《中華人民共和國勞動合同法》 （2022 年 6 月 29 日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過） 。聯(lián)系人：方圓 自評對象自評情況2022 年 3 月，我礦創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)化管理體系并進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化運行。為員工辦理了相關(guān)保險。礦井開拓、運輸、通風(fēng)、排水、避災(zāi)系統(tǒng)均有效。我礦采用豎井開拓。公司有 26 名員工，2 班作業(yè)，每班 8 小時工作制。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非金屬礦山（尾礦庫）安全基礎(chǔ)工作改善安全條件指導(dǎo)意見》 （安監(jiān)總管一[2022]44 號） 、 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》 （安監(jiān)總管一[2022]80 號） 、 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南 》 （ ） 、 《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》安監(jiān)總廳管—〔2022〕177 號要求， 2022 年 5 月，遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司組織自評成員并組建自評組，依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》安監(jiān)總廳管——〔2022〕177 號之《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》對地下開采項目進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評。礦山有 26 名員工，2 班作業(yè)，每班8 小時工作制。遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司庫南鉛鋅礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司庫南鉛鋅礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告自評員：方耀民、王波、方圓、張?zhí)煨?、蔡慶利?? 自評時間：2022 年 5 月 10 日 — 2022 年 5 月 16 日 報告日期：2022 年 5 月 16 日 遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司目 錄1. 前言 ..............................................................................................................................................................................12. 自評對象介紹 ..............................................................................................................................................................2 概述 ............................................................................................................................................................................2 聯(lián)系方式 ....................................................................................................................................................................2 自評對象自評情況 ....................................................................................................................................................33. 自評小組 ......................................................................................................................................................................4自評小組成員 ..................................................................................................................................................................44. 自評介紹 ......................................................................................................................................................................5 自評依據(jù) ....................................................................................................................................................................5 自評目的 ...................................