【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 綜合開(kāi)發(fā)利用各種資源，降低生產(chǎn)成本，為資源 可持續(xù)利用及環(huán)境保護(hù)提供保障。污水治理與綜合利用流程場(chǎng) 區(qū)水污水用沼液貯存池灌溉農(nóng)田氧化塘生物凈化達(dá)標(biāo)排放雨水沉 淀 池直排消毒后外排污染物進(jìn)入酸化調(diào)節(jié)池，停留時(shí)間為 3 天，再泵入?yún)捬醭?。?氧消化采用 UASB 工藝，容積為 600M ，采用≥20℃常溫發(fā)酵（冬季 采用增溫） ，污水停留時(shí)間為 4 天。經(jīng) UASB 工藝處理后可去除進(jìn)水 中 75％85％的 CODcr，厭氧出水的 CODCr 在 1000mg/L 左右。經(jīng)厭氧 發(fā)酵后的沼渣，經(jīng)過(guò)干化后，作為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品專用有機(jī)肥。 沼液作為液體有機(jī)肥，用于灌溉農(nóng)田，非灌溉季節(jié)少量未用于 灌溉的沼液進(jìn)入氧化塘污水凈化工程，停留時(shí)間為 7 天，容積為 1000M ，可以去除 85％－90％的 CODCr，82％－92％的 BOD5，95％－ 98％的 NH3N，出水 CODCr 小于 150 mg/L，氨氮小于 10mg/L，實(shí)現(xiàn)達(dá) 標(biāo)排放。 厭氧過(guò)程產(chǎn)生的沼氣，經(jīng)過(guò)脫水和脫硫裝置，通過(guò)轉(zhuǎn)子流量表 計(jì)量后，輸入濕式貯氣系統(tǒng)，通過(guò)管道輸送鍋爐房和發(fā)電機(jī)組。沼 氣作為一種高品質(zhì)清潔能源，主要用于養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣鍋爐加熱用于豬 舍保溫，以及給厭氧罐冬季加熱。沼氣另一種用途是發(fā)電，發(fā)電作 為生產(chǎn)機(jī)械動(dòng)力用電和照明用電。 污泥經(jīng)濃縮干化脫水，形成含水率為 85％的泥餅，用于制作固3 3體有機(jī)肥。 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案按照《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范》 （農(nóng)質(zhì)安發(fā)[2005]5 號(hào)） ，建立質(zhì)量管理體系、完善環(huán)境條件及設(shè)施、加強(qiáng)投入品管 理和飼養(yǎng)管理。 評(píng)價(jià)與審批 經(jīng)實(shí)際評(píng)估，本項(xiàng)目按“三同時(shí)”原則，充分利用已建大型沼 氣工程，增建相應(yīng)配套的污染治理工程，企業(yè)內(nèi)部資源將得到循環(huán) 利用，資源再生利用效率大幅度提高，對(duì)改善項(xiàng)目區(qū)環(huán)境具有明顯 的作用。故同意本項(xiàng)目技術(shù)方案和工程實(shí)施方案。第七章項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制統(tǒng)攬全局，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，降低市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)，激活企業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)，生豬生產(chǎn)部， 飼料部，種植部等：主分管和負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)事物。技術(shù)推廣部： 負(fù)責(zé)本場(chǎng)新技術(shù)推廣與為農(nóng)民服務(wù)。由于農(nóng)戶分散經(jīng)營(yíng)管理粗放， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施， 采取“公司+農(nóng)戶+基地”和 “公司+農(nóng)民” 的方式加大科技推廣力度。通過(guò)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一品種改 良、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料（飼料、獸藥、飼料設(shè)備等）采購(gòu)、 統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一仔豬和商品豬收購(gòu)、統(tǒng)一仔豬生豬良種繁育和商品豬銷售，為農(nóng)戶提供服務(wù)。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目完成后，新增長(zhǎng)年用工 15 人。 經(jīng)營(yíng)管理措施 全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持發(fā)展是企業(yè)第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真、科學(xué)、 細(xì)致的做好財(cái)務(wù)年度預(yù)算、決算、審計(jì)、以及曰常核算工作，建立 健全各項(xiàng)管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產(chǎn)核資成果，促進(jìn)企業(yè) 管理水平和經(jīng)營(yíng)效益的提高；完善公司內(nèi)部管理考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資 金運(yùn)行的安全、規(guī)范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規(guī)模效 益。 （一）重視會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作建設(shè)，不斷完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制 度，以扎實(shí)的基本功，順利通過(guò)各級(jí)部門的各項(xiàng)審計(jì)檢查。 （二）認(rèn)真做好清產(chǎn)核資工作。今年組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)本場(chǎng) 進(jìn)行了清產(chǎn)核資專項(xiàng)自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證 企業(yè)賬帳相符、賬證相符，在完善清產(chǎn)核資基礎(chǔ)上建立健全了各項(xiàng) 管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產(chǎn)核資成果，促進(jìn)提高企業(yè)管理 水平和經(jīng)營(yíng)效益。 （三）堅(jiān)持以效益為中心，以財(cái)務(wù)管理為手段，全面參與提高 企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益為指導(dǎo)思想，以為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供服務(wù)為核 心開(kāi)展工作，以資金的價(jià)值實(shí)現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)衡量工作成效。為與企業(yè)經(jīng) 營(yíng)規(guī)模、貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大相適應(yīng)，我們積極參與到經(jīng)營(yíng)過(guò)程之中， 了解經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金需求， 研究提出可行的籌資方案并切實(shí)落實(shí)到位。（四）我們本著量入為出，統(tǒng)籌調(diào)度的原則，通過(guò)資金預(yù)算來(lái) 平衡資金的收支，實(shí)現(xiàn)資金資源效益的最大化。一是做到年度有資 金總體預(yù)算，月度有具體預(yù)算，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變 化及需求，及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，實(shí)時(shí)反映資金預(yù)算盈缺，為經(jīng)營(yíng) 決策提供依據(jù)。二是根據(jù)預(yù)算不斷對(duì)預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，突出 重大收支項(xiàng)目在預(yù)算指標(biāo)中的地位，并進(jìn)行時(shí)間上的分解細(xì)化，使 預(yù)算的編制更加科學(xué)、合理、準(zhǔn)確、有效。三是在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程 中，我們與相關(guān)部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性， 并在支付手續(xù)上嚴(yán)把責(zé)任關(guān)，嚴(yán)格按照用款審批流程操作，控制預(yù) 算外開(kāi)支項(xiàng)目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流 失。同時(shí)，我們加強(qiáng)對(duì)資金款項(xiàng)回籠計(jì)劃完成情況的監(jiān)控，保證資 金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環(huán)。 技術(shù)培訓(xùn) 本場(chǎng)內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)制度 一、每周一次例會(huì)，每月一次生產(chǎn)（質(zhì)量生產(chǎn)）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 會(huì)，二、每月一次技術(shù)培訓(xùn)會(huì)。時(shí)間按生產(chǎn)等情況靈活掌握。三、 內(nèi)容主要以當(dāng)前生產(chǎn)為主，針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的情況，組織生產(chǎn)、技 術(shù)培訓(xùn)等。四、聘請(qǐng)中科院、武漢農(nóng)大、安徽農(nóng)大專家建立技術(shù)托 關(guān)系。五發(fā)揮加工、飼養(yǎng)、管理人員 5 人，其中大學(xué)學(xué)歷 2 人，各 類專業(yè)技術(shù)人員 3 人。 為農(nóng)民服務(wù) 一、通過(guò)組織先進(jìn)種植戶外出學(xué)習(xí)參觀、當(dāng)?shù)丶信嘤?xùn)和農(nóng)藝師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)多種方式相結(jié)合。二、根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)，不同的現(xiàn) 時(shí)問(wèn)題，不定期邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行講座。三、依照農(nóng)民生產(chǎn)需要對(duì) 其養(yǎng)殖的畜禽進(jìn)行檢查 勞動(dòng)安全、 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 嚴(yán)格按照勞動(dòng)安全保護(hù)法、食品衛(wèi)生法與消防規(guī)定來(lái)維護(hù)工人 的生命安全，保證畜產(chǎn)品及水果生產(chǎn)安全。第八章投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 根據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)驗(yàn)值 投資估算 總投資：300 萬(wàn)元 建設(shè)投資：300 萬(wàn)元 流動(dòng)資金： 其他： 資金來(lái)源 爭(zhēng)取財(cái)政資金 萬(wàn)元,其余由 *** 自籌完成。首先承諾 項(xiàng)目實(shí)施資金全部由項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌先期按照申報(bào)計(jì)劃完成建設(shè) 任務(wù)。目前已經(jīng)完成部分土建基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，為項(xiàng)目建設(shè)奠定 良好的基礎(chǔ) 中央財(cái)政資金：55 萬(wàn)元 地方財(cái)政配套資金： 萬(wàn)元 自籌資金及來(lái)源:自籌 萬(wàn)元 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 主用于: 主用于 (1)生豬良種繁育室 1000 平方米，30 萬(wàn)元；(2)購(gòu)買產(chǎn)床 40 套，計(jì) 12 萬(wàn)元； （3）購(gòu)買保育床 40 個(gè)，計(jì) 10 萬(wàn)元； （4）新引進(jìn) 大約克、長(zhǎng)白原種種豬 138 頭，計(jì) 25 萬(wàn)元； （5）科技經(jīng)費(fèi)包括聘請(qǐng) 專家、培訓(xùn)費(fèi)、疫病檢測(cè)儀 1 臺(tái)，計(jì) 11 萬(wàn)元；其他前期費(fèi)用 2 萬(wàn)元。 項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目可行性報(bào)告及項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)要求使用，實(shí)行 專人管理，獨(dú)立核算，資金使用接受縣級(jí)農(nóng)發(fā)部門指導(dǎo)和監(jiān)督。項(xiàng) 目自建完成后，經(jīng)市、縣農(nóng)發(fā)部門驗(yàn)收合格后實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（附表） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)、多年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。 說(shuō)明：種養(yǎng)業(yè)免稅產(chǎn)品 仔豬項(xiàng)目計(jì)算期 10 年。產(chǎn)品計(jì)價(jià):成本單價(jià) 255 元/頭 銷售單價(jià) 300 元/頭 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 項(xiàng)目完成后年出欄良種種豬 20000 頭，年?duì)I業(yè)收入 600 萬(wàn)元 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 總成本 510 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 計(jì)算期項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 310 萬(wàn)元 盈利能力分析 從投資利潤(rùn)率（30%） ，投資回收期（ 年、靜態(tài)） ，財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率（%）和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（310 萬(wàn)元）等指標(biāo)分析，有較強(qiáng)的 盈利能力。 銀行貸款清償能力分析 投產(chǎn)后年銷售收入 600 萬(wàn)元，每年新增利潤(rùn) 90 萬(wàn)元，通過(guò)以上 清償能力分析，具有較強(qiáng)的償還能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析 該項(xiàng)目通過(guò)計(jì)算固定成本、 經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入分析可以計(jì)算： 保本銷售量（頭）=總固定成本 396400/(銷售單價(jià) 300﹣單位變動(dòng)成 本 )=6115，從計(jì)算結(jié)果看，只要達(dá)到項(xiàng)目銷售能力 %即 可以保本（盈虧平衡） ，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。盈虧平衡分析圖如下: 敏感性分析敏感性分析表序 項(xiàng)目 號(hào) 內(nèi)部收益 率(%) 方案 5% 5% 5% 5% 5% 5% 基本 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成本 投資從上表可以看出， 各因素的變化程度不同地影響項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益 率，其中銷售收入最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本略次之，投資不太敏感。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目實(shí)施完成后，企業(yè)每年新增銷售收入 600 萬(wàn)元、利潤(rùn) 90 萬(wàn)元，全部投資靜態(tài)回收期為 年（含建設(shè)期） ，內(nèi)部收益率為 %， 項(xiàng)目具有較好的收益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 在財(cái)務(wù)上是切實(shí)可行的。第十章 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論社會(huì)效益分析項(xiàng)目實(shí)施后可以解決 750 人口的就業(yè)，人均增加收入 4000 元，帶動(dòng) 10 多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2000 余戶農(nóng)民走向高標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)綜合規(guī)?；B(yǎng)殖 場(chǎng)道路，培養(yǎng)和造就一批技能全面、技術(shù)先進(jìn)的新型農(nóng)民，直接接 受企業(yè)服務(wù)農(nóng)戶達(dá) 1000 多個(gè)，生態(tài)環(huán)境得到充分改善，糞便進(jìn)行無(wú) 害化處理，廢液養(yǎng)魚還田，循環(huán)多層利用資源，促進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、 無(wú)害化生產(chǎn)和保持農(nóng)業(yè)可持發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)及農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效由于農(nóng)戶分散經(jīng)營(yíng)管理粗放，企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施， 采取“公司+農(nóng)戶+基地”和“公司+農(nóng)民”的方式，可加大科技推廣力 度，帶動(dòng)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)效益三贏。 (1)建立玉米原材料生產(chǎn)基地。與周邊 10 多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)定 萬(wàn)畝玉 米產(chǎn)合同，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)。(2)通過(guò)三元外三元豬的繁育為農(nóng)民提供 20000 頭二元種豬繁殖，帶動(dòng) 10 多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 500 余戶農(nóng)民走高標(biāo)準(zhǔn)生 態(tài)綜合規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)致富路，自接服務(wù) 1000 多個(gè)農(nóng)戶，在原有基礎(chǔ) 出上增加 2 倍。 (2)建立生豬疾病控制中心，為 *X 市廣大養(yǎng)殖戶提供疾病控、 防、治綜合服務(wù)。 . 對(duì)比分析 項(xiàng)目實(shí)施后， 直接帶動(dòng) 500 戶種植業(yè)農(nóng)民人均增加收入 6000 元， 增長(zhǎng) 20%。附表目錄附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 附表 3：流動(dòng)資金估算表（種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：銀行借款還本付息計(jì)算表附圖目錄地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 其它附圖附件目錄附件 1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 2：稅務(wù)登記證復(fù)印件 附件 3：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 4：土地使用證明 附件 5：環(huán)保部門審批意見(jiàn) 附件 6：自籌資金來(lái)源證明材料 附件 7：企業(yè)信用等級(jí) 附件 8：種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證 附件 9：龍頭企業(yè)銅牌 附件 10：無(wú)公害產(chǎn)地認(rèn)定證書南漳縣畜牧總場(chǎng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一、總論 （一）、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱： 襄樊市南漳縣畜牧總場(chǎng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 主管部門： 湖北省農(nóng)業(yè)廳 項(xiàng)目申報(bào)單位 南漳縣畜牧特產(chǎn)局 建設(shè)單位及法人： 南漳縣畜牧總場(chǎng)，法人代表蘇光武 建設(shè)地點(diǎn)： 南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)榆樹(shù)嶺 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目完成后，建設(shè)單位年出欄肥豬增加 2000 頭，出欄總量達(dá)到 8000 頭以上。主要建設(shè)內(nèi)容是： ①土建工程： 150 平方米發(fā)酵車間，50 米多級(jí)發(fā)酵槽，100 立方米的調(diào)節(jié)池，100 立方米的集污池，100 立方米的 高效厭氧池，100 立方米的氧化塘，生產(chǎn)區(qū)大門，消毒室、消毒池，獸醫(yī)室、檔案資料室，現(xiàn)有 24 棟豬舍 改造，信息監(jiān)控系統(tǒng)，路面硬化及維修 500 平方米