【文章內(nèi)容簡介】 l） 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的日常行政事務(wù)和局系統(tǒng)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生管理工作； m） 負(fù)責(zé)局系統(tǒng)制服發(fā)放、著裝管理及機(jī)關(guān)干部、職工的后勤保障等有關(guān)事項； n) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總體控制； i) 負(fù)責(zé)財政管理資料檔案化管理； j) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量目標(biāo)的計劃、執(zhí)行情況的統(tǒng)計、結(jié)果匯總等工作； k) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評審和改進(jìn)策劃工作以及糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗證工作； l) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格品的總體控制和有關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理。(5) 人教監(jiān)察科 a) 負(fù)責(zé)局系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制管理工作； b) 負(fù)責(zé)識別人力資源需求，提出人員配置方案，并組織實施人力資源的調(diào)配； c) 負(fù)責(zé)對干部執(zhí)法能級的考核和職務(wù)任免、調(diào)配交流、考核獎懲以及人事信息檔案管理； d) 組織局系統(tǒng)所屬人員政治、理論、法制、業(yè)務(wù)及學(xué)歷教育培訓(xùn)工作； e) 負(fù)責(zé)制定并實施崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法，組織先進(jìn)評選和表彰活動； f) 負(fù)責(zé)工資福利、老干部管理、精神文明建設(shè)、黨務(wù)等工作； g) 負(fù)責(zé)人事方面來信來訪及有關(guān)落實政策工作，匯總報送人事報表； h) 負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。(6) 法規(guī)科 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)財政政策法規(guī)的調(diào)查研究、參與起草全局性財政方面的文件和報告，協(xié)調(diào)制定財政政策法規(guī)的實施意見及辦法； b) 負(fù)責(zé)全局財政規(guī)范性文件的審核、法規(guī)匯編及備查備案； c) 負(fù)責(zé)全縣財政普法教育工作； d) 負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議和訴訟案件； e) 參與財政大要案件的審理和行政處罰工作； f) 負(fù)責(zé)財政案審委員會的日常聯(lián)絡(luò)工作。 g) 負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)表證單書的確認(rèn)、印制、領(lǐng)發(fā)的控制； j) 負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和協(xié)助培訓(xùn)工作。 (7)信息中心 a) 負(fù)責(zé)制定、實施計算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行的管理制度； b) 負(fù)責(zé)保障計算機(jī)硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行； c)負(fù)責(zé)計算機(jī)應(yīng)用（信息化）的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)助相關(guān)培訓(xùn)工作； d) 負(fù)責(zé)信息業(yè)務(wù)工作中的有關(guān)數(shù)據(jù)分析處理；(8) 預(yù)算科a) 研究制定財政管理體制； b) 編制全縣綜合財政預(yù)算草案，提出財務(wù)綜合平衡方案； c) 編制全縣預(yù)算外資金收支計劃和政府性基金收支預(yù)算； d) 布置、匯總審定部門預(yù)算，管理預(yù)算指標(biāo)； e) 辦理預(yù)算調(diào)整事項； f) 制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政管理體制，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政管理工作； g) 管理預(yù)備費(fèi)和專項資金； h) 審核辦理財政資金的退庫，貫徹實施國家財政政策； i) 根據(jù)國家稅法研究制訂地方稅收政策措施和扶持企業(yè)的優(yōu)惠政策，轉(zhuǎn)報減免稅； j)參與分析、研究全縣稅收統(tǒng)計、稅源調(diào)查資料，提出政策調(diào)整的建議； k) 參與檢查、監(jiān)督稅收政策執(zhí)行情況； l) 負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)部門和行政事業(yè)單位的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的財務(wù)管理； m) 參與全縣有關(guān)財政性公共資源的資料匯總審定； n) 負(fù)責(zé)管理和撥付財政基本建設(shè)資金； o) 負(fù)責(zé)全縣政府采購管理。(9) 國庫科a) 負(fù)責(zé)財政預(yù)算執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)總預(yù)算會計工作，組織實施總預(yù)算會計制度； c) 負(fù)責(zé)財政性資金劃撥； d) 編制財政收支報表，分析預(yù)算執(zhí)行情況，參與管理部門預(yù)算指標(biāo)； e) 布置、匯總、審核部門決算，編制全縣預(yù)算外資金收支決算和財政總決算； f) 管理財政資金銀行賬戶，統(tǒng)一核算全縣財政各類專項資金； g) 負(fù)責(zé)財政周轉(zhuǎn)金的日常核算和統(tǒng)一管理。(10) 社會保障科a) 負(fù)責(zé)衛(wèi)生、民政、勞動與社會保障等部門及所屬事業(yè)單位的財務(wù)管理； b) 負(fù)責(zé)分管部門和單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)及專項資金管理； c) 負(fù)責(zé)社會保障資金財政專戶管理； d) 參與社會保障制度的改革和政策的研究制定，提出社會保障資金預(yù)算編制建議； e) 組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督； f) 參與全縣財政性公共資源的資料匯總審定。(11) 綜合科a) 指導(dǎo)全縣預(yù)算外資金管理； b) 負(fù)責(zé)預(yù)算外資金賬戶和行政事業(yè)單位銀行開戶管理； c) 參與編制預(yù)算外資金收支計劃決算和部門預(yù)決算； d) 監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金的收繳入庫工作； e) 會同有關(guān)部門審批行政事業(yè)性收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)，參與定期檢查和整頓亂收費(fèi)工作； f) 負(fù)責(zé)全縣收費(fèi)票據(jù)；罰沒票據(jù)的管理； g) 負(fù)責(zé)全縣國債工作； h) 負(fù)責(zé)全縣彩票監(jiān)管工作； i) 參與住房、物價、國有土地使用政策研究和制度改革； j) 負(fù)責(zé)綜合性財政統(tǒng)計；k) 負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位住房基金和全縣住房資金的財務(wù)管理。（12） 會計管理科a) 管理和指導(dǎo)全縣的會計工作； b) 研究制訂全縣會計管理政策，組織會計法律、法規(guī)的貫徹實施； c) 負(fù)責(zé)會計核算制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計電算化、會計從業(yè)資格、會計專業(yè)技術(shù)資格等管理工作； d) 指導(dǎo)和管理社會審計工作； e) 制訂和審定全縣注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師行業(yè)管理的制度，依法監(jiān)督和指導(dǎo)注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊會計師協(xié)會、會計師事務(wù)所及其他會計中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。（13） 農(nóng)財農(nóng)稅科a) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、國土資源等部門和單位的財務(wù)管理； b) 負(fù)責(zé)財政扶貧工作； c) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的財務(wù)管理； d) 負(fù)責(zé)國有農(nóng)林水企事業(yè)單位的資產(chǎn)、財務(wù)的管理和監(jiān)督； e) 參與全縣有關(guān)財政性公共資源的資料匯總審定。 f) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、耕地占用稅、契稅等農(nóng)業(yè)稅收征收管理、稽查工作； g) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收計劃編制、會計核算和統(tǒng)計工作； h) 組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)稅收征管改革和農(nóng)村“費(fèi)改稅”工作； i) 辦理農(nóng)業(yè)稅收政策減免手續(xù)； j) 管理農(nóng)業(yè)稅收票證。（14） 企業(yè)財務(wù)科a) 負(fù)責(zé)工交、商貿(mào)、外經(jīng)、金融等企業(yè)的財務(wù)管理和監(jiān)督； b) 管理歸口財政貼息資金、財政扶持企業(yè)基金等有關(guān)專項資金； c) 管理縣級糧食等專項儲備經(jīng)費(fèi)及專項補(bǔ)貼，參與企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的改革； d) 負(fù)責(zé)境外單位、外商投資企業(yè)、地方外貿(mào)和涉外旅游企業(yè)和其他財務(wù)歸口企業(yè)單位的財務(wù)管理和監(jiān)督； e) 負(fù)責(zé)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯的管理； f) 管理本縣的國際金融組織、外國政府貸款業(yè)務(wù)，實施對貸款項目的還本付息費(fèi)和對項目執(zhí)行單位的財務(wù)管理； g) 參與全縣有關(guān)財政性公共資源的資料匯總審定。（15）國資科a) 主管國有資產(chǎn)營運(yùn)機(jī)構(gòu)及其下屬企事業(yè)單位工作，辦理有關(guān)授權(quán)事宜，并實施監(jiān)管； b) 制定國有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和考核辦法； c) 負(fù)責(zé)國有資本金管理； d) 負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記和資產(chǎn)評估監(jiān)管； e) 指導(dǎo)、監(jiān)管全縣國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易； f) 負(fù)責(zé)國有企業(yè)的資產(chǎn)監(jiān)督管理和國有資產(chǎn)收益的收繳及非經(jīng)營性轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)的審批； g) 參與國有企業(yè)改制和行政事業(yè)單位改革； h) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)等財政性公共資源的統(tǒng)計分析，匯總審核全縣財政性公共資源的資料數(shù)據(jù)，建立公共資源數(shù)據(jù)庫； i) 負(fù)責(zé)清產(chǎn)核資工作的組織實施。（16） 財政監(jiān)督科a) 制訂和完善財政監(jiān)督制度，監(jiān)督財稅政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行； b) 檢查財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政資金管理的政策建議； c) 查處違反財政、稅收、會計和國有資產(chǎn)等法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的財經(jīng)紀(jì)律案件； d) 監(jiān)督本局內(nèi)部單位在預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督過程中執(zhí)行財政法律、法規(guī)、規(guī)章、政策與制度的情況；e) 監(jiān)督本局及下屬各單位的財務(wù)收支管理工作。（17）各部門共有的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在本部門的落實和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)做好內(nèi)部溝通工作； c) 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制和處置； d) 負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄控制； e) 負(fù)責(zé)收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)對象信息及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； f) 負(fù)責(zé)執(zhí)行通用程序和與本部門工作相關(guān)的程序以及作業(yè)指導(dǎo)書； g) 負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施； h) 負(fù)責(zé)完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。局長指定一名管理層中的人員為管理者代表，管理者代表除承擔(dān)其原有職責(zé)外，還賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限[(3)]。,使不同層次、不同科室和不同人員之間的信息能得到及時、充分的溝通，以實現(xiàn)信息的充分利用。，通過有效的內(nèi)部溝通方法，以確保溝通的有效性要求。內(nèi)部溝通的方法有：a) 各類型會議；b) 文件(書面文件、電子文件等)；c) 內(nèi)部刊物雜志；d) 簡報、布告欄；e) 請示匯報；f) 聲像和電子媒體傳遞等。：a) 財政法律法規(guī)及政策；b) 傳達(dá)上級指示；c) 本局的內(nèi)部規(guī)定和重要決定；d) 本局對財政管理服務(wù)的附加要求； e) 質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、糾正或改進(jìn)的需要； f) 其它相關(guān)信息。評審包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)本局的機(jī)構(gòu)設(shè)置或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或體系運(yùn)行中發(fā)生重大不符合事項或局長認(rèn)為有需要時，由局長決定可以增加管理評審次數(shù)，具體時間由局長確定?！豆芾碓u審計劃》,經(jīng)局長批準(zhǔn)后下發(fā)并組織實施?！豆芾碓u審計劃》的內(nèi)容包含參加評審人員、評審日期、評審范圍、評審目的、評審內(nèi)容、評審輸入材料要求等。每次進(jìn)行管理評審時，由局長主持，管理者代表及分管局領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助，辦公室組織。各科室提供書面的管理評審材料作為管理評審輸入。管理評審的輸入包括以下方面：a）內(nèi)部審核、第三方審核和上級機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的結(jié)果；b）服務(wù)對象意見反饋和服務(wù)對象滿意程度分析；c）過程的業(yè)績（包括質(zhì)量目標(biāo)的完成情況）和財政管理服務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時性以及滿足體系要求的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如機(jī)構(gòu)職能的變化、外部環(huán)境及服務(wù)對象要求的變化、國家政策的變化等；g）各科室提出的改進(jìn)建議。辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議的簽到和會議記錄。管理評審會議對管理評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行評審，評審結(jié)束時，局長對管理評審活動作出總結(jié)，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績作出評價。評審結(jié)束后，辦公室負(fù)責(zé)將評審結(jié)論形成書面的《管理評審報告》，作為管理評審的輸出。《管理評審報告》包括以下內(nèi)容： a） 評審日期、評審范圍、評審目的、評審內(nèi)容； b） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的任何決定和措施，包括對文件有效性改進(jìn)的決定和措施。 c） 與服務(wù)對象要求有關(guān)的財政管理服務(wù)改進(jìn)的任何決定和措施。 d） 資源需求的任何決定和措施。如為了改進(jìn)質(zhì)量管理體系需要重新調(diào)配人員、設(shè)施、環(huán)境等資源。 e） 必要時對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出的調(diào)整?！豆芾碓u審報告》經(jīng)局長批準(zhǔn)后，由辦公室下發(fā)至各職能科室。對管理評審提出的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的執(zhí)行情況由辦公室進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督檢查。《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理，辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。6 資源管理 資源提供 本局根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求，確定資源需求并提供適宜充分的資源，促進(jìn)資源的優(yōu)化，以確保質(zhì)量管理體系的實施、保持和改進(jìn)，滿足財政管理服務(wù)提供的需求。這些資源包括：a）人力資源；b）信息；c）基礎(chǔ)設(shè)施；d）工作環(huán)境等。 人力資源 本局制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》（HWZLCZQP6201），對人力資源的管理進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員滿足教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求，并能勝任其崗位要求，人員配置合理高效。 能力、意識和培訓(xùn) 本局根據(jù)各崗位承擔(dān)的各項質(zhì)量活動的要求和工作特點，規(guī)定各崗位的職責(zé)和人員所必需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求,并根據(jù)以上要求,作出人員配置規(guī)劃。 本局為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)、教育或采取其他有效措施，以使其滿足崗位要求及質(zhì)量管理體系保持和改進(jìn)的要求。 本局適時安排對各崗位人員質(zhì)量意識教育和傳達(dá)滿足服務(wù)對象要求的重要性，使他們意識到所在崗位從事質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要作用，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 本局通過培訓(xùn)效果評估、績效考核、人力資源評價等方法評審所提供的培訓(xùn)、教育及相關(guān)措施的有效性。 人教監(jiān)察科負(fù)責(zé)保持職工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗或資格的適當(dāng)記錄，并建立相關(guān)檔案。 基礎(chǔ)設(shè)施 本局確定提供實現(xiàn)財政管理服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需要的各種設(shè)施、設(shè)備。 本局的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）辦公場所、辦事服務(wù)大廳等工作場所以及相關(guān)的設(shè)施； b）提供財政管理服務(wù)過程中的設(shè)備，包括硬件和軟件（如計算機(jī)、公文處理系統(tǒng)等）； c）支持性服務(wù)（如服務(wù)指南、公告牌、飲水機(jī)等）。