匯易通稅務申報系統(tǒng)培訓課件-企業(yè)版(編輯修改稿)
2025-08-21 11:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 第一部分：利潤總額（ 11個項目） 包括以下項目：營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)外收入、營業(yè)外成本、營業(yè)稅金及附加、期間費用、資產(chǎn)減值損失、公允價值變動損益、投資收益 需特殊注意事項：視同銷售不再營業(yè)收入中列示，直接列入納稅調(diào)整表。 四、軟件操作流程 數(shù)據(jù)采集 ? 第二部分：調(diào)整項目（ 21個項目） 包括以下項目：收入類調(diào)整（ 4個項目）、扣除類調(diào)整（ 5個項目）、資產(chǎn)類調(diào)整（ 3個）、特殊事項調(diào)整（ 4個項目）、其他調(diào)整（ 5個項目） 四、軟件操作流程 數(shù)據(jù)采集 ? 第三部分：稅收優(yōu)惠（ 9個項目） 包括以下項目：免稅收入、減計收入、加計扣除、減免所得額、抵扣所得額、減免所得稅額、抵免所得稅額、高新優(yōu)惠、軟件集成電路優(yōu)惠 四、軟件操作流程 數(shù)據(jù)采集 ? 第四部分：彌補虧損表 一般企業(yè)： 直接填寫以前年度對應的盈利額或者虧損額，軟件自動生成彌補虧損明細表，并自動過入到主表的相關(guān)位臵。 合并分立企業(yè)： 需要納稅人手工填寫并計算。 四、軟件操作流程 數(shù)據(jù)采集 ? 第五部分：境外所得抵免表 ? 第六部分：匯總納稅表 四、軟件操作流程 報表查驗 ? 功能簡介 通過此模塊系統(tǒng)自動平衡表內(nèi)表間關(guān)系，自動執(zhí)行財稅差異調(diào)整，最終自動生成年度申報表，并且生成查驗報告，檢測數(shù)據(jù)的準確性，降低涉稅風險。 四、軟件操作流程 報表查驗 點擊 [報表查驗 ]進入界面 四、軟件操作流程 報表查驗 演示案例 ? 案例一： 關(guān)于業(yè)務招待費的納稅調(diào)整 ? 案例二： 關(guān)于小型微利企業(yè)的調(diào)整 四、軟件操作流程 報表查驗 注意事項 ? 數(shù)據(jù)修正； ? 該部分不能對數(shù)據(jù)進行修改，如果需要修改，
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