農(nóng)經(jīng)管理信息系統(tǒng)開發(fā)上機實驗報告08信息(編輯修改稿)
2025-08-16 11:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進貨、及時銷售、庫存量小、減少積壓的目的，尤其是商品存儲這一塊，能夠大大降低公司運作成本，取得最佳效益。（c）通過業(yè)務(wù)的整合和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高數(shù)據(jù)的準確性，避免邏輯的錯誤和人為的錯誤，提高數(shù)據(jù)的可信度。（d）運用分布式的微機網(wǎng)絡(luò)，避免以往信箋傳遞時所耗的時間，提高工作的時效和針對性，有助于提高領(lǐng)導(dǎo)的決策，減少失誤。（e）通過對市場銷售和市場需求分析，制訂和調(diào)整公司銷售計劃。（1）權(quán)利與責(zé)任這里經(jīng)理負主要責(zé)任，實行責(zé)任落實到各個生產(chǎn)部門，由各個部分的相關(guān)負責(zé)人負直接責(zé)任。同時各主要負責(zé)人有監(jiān)督、審查等相關(guān)權(quán)利。（2）崗位任務(wù)銷售管理信息系統(tǒng)開發(fā)過程中配備了以下人員：項目負責(zé)人1 名，系統(tǒng)分析員3 名，系統(tǒng)設(shè)計員2 名，程序員2 名，系統(tǒng)調(diào)試員1名。（3）人際關(guān)系項目負責(zé)人統(tǒng)籌各個部門，規(guī)劃各部門的具體任務(wù)，各部門要遵守統(tǒng)一規(guī)定，完成各項任務(wù)，同時反饋相關(guān)信息。（1）任務(wù)和業(yè)務(wù)流程現(xiàn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理過程是：顧客為購買產(chǎn)品先到開票部填寫購貨單(包括商品名稱、種類、數(shù)量等)，開票人員根據(jù)購貨單，首先查閱庫存賬，如有貨，開出發(fā)票，如庫存不足，發(fā)出補貨通知給倉庫。開票人員還要根據(jù)倉庫的退貨通知，開出紅字發(fā)票。顧客持發(fā)票到結(jié)算部付款，并辦理結(jié)算手續(xù)。付款后，結(jié)算人員蓋上印章，表明已辦理結(jié)算手續(xù)。倉庫根據(jù)顧客的訂貨單和結(jié)算完的發(fā)票進行出庫處理，并根據(jù)庫存情況決定是否訂貨。根據(jù)出貨情況和采購情況更新庫存賬。結(jié)算人員將每天的結(jié)算單據(jù)及現(xiàn)金交給財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)單據(jù)、發(fā)票和銷售計劃編制各種銷售報表和銷售分析。根據(jù)上述業(yè)務(wù)過程的描述，我們繪制出了該企業(yè)的業(yè)務(wù)流程圖，圖2 就是該企業(yè)的現(xiàn)有系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程圖。圖2 業(yè)務(wù)流程圖（2）工作的方法與程序顧客根據(jù)銷售部提供的報價單確定是否購買產(chǎn)品，如有購買意向與銷售部簽訂銷售合同，銷售部根據(jù)銷售合同發(fā)出銷貨通知給票務(wù)部，票務(wù)部查閱庫存賬，如有貨，開出發(fā)票給結(jié)算部，如庫存不足，發(fā)出補貨通知單給采購員。票務(wù)部還要根據(jù)倉庫的退貨通知，開出紅字發(fā)票。結(jié)算部根據(jù)發(fā)票要求顧客付款，并辦理結(jié)算手續(xù)。付款后，結(jié)算人員蓋上印章，表明以辦理結(jié)算手續(xù)，并把發(fā)票的提貨聯(lián)給倉管員，倉管員查閱庫存賬，如有貨開出發(fā)貨通知單給發(fā)貨員辦理發(fā)貨手續(xù)，如沒有貨則須填寫補貨通知單給采購員。另外，倉管員還要根據(jù)庫存情況開出補貨通知單給采購員，采購員根據(jù)補貨通知單填寫采購單給供應(yīng)商進行采購，當(dāng)貨到時，供應(yīng)商給出提貨通知單給采購員，采購員填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填
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