企業(yè)內(nèi)部審核報(bào)告書(編輯修改稿)
2025-08-16 08:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分層分步實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤報(bào)告；c） 將審核過程形成的有關(guān)文件、資料整理歸檔，以便統(tǒng)計(jì)分析、查詢和利用；d） 報(bào)告應(yīng)分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，以便采取糾正和預(yù)防措施。7．5報(bào)告格式 無統(tǒng)一格式，由組織自行規(guī)定，但報(bào)告的格式應(yīng)規(guī)范，緊湊，突出重點(diǎn)，照顧一般。 不同審核對象的審核報(bào)告應(yīng)有區(qū)別，具體格式參見表71.7．6注意事項(xiàng)a) 審核結(jié)束后，結(jié)論和建議應(yīng)形成報(bào)告；b) 報(bào)告應(yīng)力求客觀，對事不對人，應(yīng)適當(dāng)肯定受審核方，不要一味談問題；c) 報(bào)告應(yīng)先征得受審核方負(fù)責(zé)人同意，取得組織領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能分發(fā)，實(shí)施；d) 報(bào)告應(yīng)突出重點(diǎn)，容易理解；應(yīng)簡明扼要，避免冗長敘述；應(yīng)定量，具體，用典型事實(shí)、數(shù)據(jù)說話；應(yīng)能抓信組織領(lǐng)導(dǎo)和顧客關(guān)心的問題；e) 報(bào)告應(yīng)及時(shí)分發(fā)至相關(guān)的或需要的或應(yīng)采取措施的組織部門和人員；f) 措施的制定不能就事論事，就受審核部門論受審核部門，應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì)，通過局部看全局；應(yīng)可操作，可控制，可評價(jià)；應(yīng)從預(yù)防、系統(tǒng)、發(fā)展的角度制定；應(yīng)循序漸進(jìn)，分層分步地制定實(shí)施措施。71質(zhì)量管理體系內(nèi)部矛盾審核報(bào)告NO。Q/QD101806審核目的評價(jià)改版后QMS符合性、有效性和充分性，推動QMS及過程改進(jìn)，迎接第三方復(fù)審審核范圍叉車設(shè)計(jì)和開發(fā)、制造、安裝和服務(wù)涉及到的所有部門、場所和過程審核依據(jù)ISO9001：2000、質(zhì)量管理體系文件、適用法律法規(guī)、顧客投訴審核日期2001年7月16日至7月18日編制人張文編制日期2001年7月20日質(zhì)量體系內(nèi)部審核綜述一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)48個(gè)不合格項(xiàng)，其中：一般45個(gè)，嚴(yán)重3個(gè)。48個(gè)不合格項(xiàng)人布情況見“不合格項(xiàng)分布表”。二、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評價(jià)結(jié)論：公司QMS在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施，已初步具有以防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。在內(nèi)審中，，，主要問題是：質(zhì)量方針宣貫不充分，設(shè)計(jì)確認(rèn)尚未進(jìn)行，供方重新評價(jià)沒有進(jìn)行，叉車出廠檢驗(yàn)未嚴(yán)格把關(guān)。說明：管理評審計(jì)劃在8月上旬進(jìn)行，故未審核。三、成效及表揚(yáng)主要成效：：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了質(zhì)量管理體系；，比前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范；%，‰，顧客滿意率為98%；，員工參與意識有所提高。在QMS建立實(shí)施過程中，辦公室、銷售部、生產(chǎn)部、熱加工分廠、鑄造分廠換版工作認(rèn)真、努力，做得較好，成效明顯。NO問題點(diǎn)糾正、預(yù)防措施完成期限負(fù)責(zé)人檢查人略獎懲建議改版后第一次內(nèi)審，按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核考核辦法進(jìn)行考核。審核組長：張文批準(zhǔn)意見同意審核組意見，請確定考核獎懲方案，于7月25日前報(bào)告?？偨?jīng)理：劉志文2001年7月22日備注13 / 137
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