【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二級(jí)文件可分為兩類： a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門記 錄文件等。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 文件規(guī)范應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式 ,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等 、都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 為實(shí)施上述要求 ,本章編制了下列程序文件 : 標(biāo)題 GB/T190012020 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼 2/2 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 10 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 文件控制程序 頁(yè)碼 1/3 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 行政部 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)﹙包含了所有過(guò)程的程序文件﹚ ,由 行政部 備案保存。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )；工作 標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào) 行政部 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的 部 門保存、使用。 公司級(jí)管理性文件 ,如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件 ,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策 ,法規(guī)文件等 ,由 行政部 保存。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè) Q／ SL QMS ── 2020 年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 本公司代號(hào) 公司文件代號(hào) 手冊(cè)中各章以章節(jié)區(qū)分。 b) 記錄：主要使用部門代號(hào) —— 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) —— 記錄順序號(hào)。 例如： ，表示在質(zhì)量手冊(cè)中的文件第 章《管理評(píng)審控制程序》中的第 1 個(gè)記錄。 c) 各部門其他質(zhì)量文件： Q/SL G（管理性文件） /J（技術(shù)性文件）一文件順序號(hào)一年號(hào)。 例如 ： Q/SL J052020， 表示公司于 2020 年發(fā)放的第 5 號(hào)技術(shù)性文件。 11 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/1 主題內(nèi)容 文件控制程序 頁(yè)碼 2/3 文件的編寫、審核 、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由 行政部 負(fù)責(zé)組織編寫 ， 由管理代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由 行政部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門體系文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫匯總 ,由管理者代表審批 ,行政部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版 本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； d)公司各類文件均由 行政部 負(fù)責(zé)管理。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類 ,凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控 ,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章 ,并注明分發(fā)號(hào)；并以“ A、 B、 C?”表示文件的版本：“第一版、第二版、第三版?”，以“ 0、 2?”表示文件的修改狀態(tài)，分別為：“未修改、第一次修改、第二次修改?”。 a)質(zhì)量手冊(cè)由 行政部 組織更改 ,填寫《文件更改申請(qǐng)》 ,經(jīng)管理者代表審核 ,上報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 ,由 行政部 發(fā)放。 行政部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄 。 b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》 ,經(jīng)原審批部門審批 ,再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放 、回收記錄》，經(jīng)管理者代表審批方可領(lǐng)用； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并 注明已丟失的文件和分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng) ,安全的地方； b)各部門文件由本部門保管。 行政部 對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c)對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。并將清單副本報(bào) 行政部 備案，如內(nèi)容有變化，應(yīng)及時(shí)通知 行政部 ； b)任何人不得在受控文件上亂涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢 文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出 ,加蓋“作廢”印章 ,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)因某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件 ,由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》 ,經(jīng)管理者代表批 12 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 文