【文章內容簡介】 團 有限公司 標 題 質 量 手 冊 章節(jié)號 4 2 2 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 本，并加蓋“作廢”印章。 d. 在手冊 使用期間，如 有修改建議，各部門負責人應匯總意見及時書面反饋到 體系辦 ，由 體系辦 在管理評審會時提出，對手冊的適用性 、有效性進行評審，必須及時按文件控制程序進行修改。 4 2 2 6 相關文件 Q/YJZT02《文件控制程序》 １３ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團 有限公司 標 題 文 件 控 制 章節(jié)號 4 2 3 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 4 2 3 文件控制 4 2 3 1 目的 企業(yè)為保證 所確定的策劃和運行質量管理體系所需 文件的適用性、系統(tǒng)性、準確性和完整性，防止使用失效文件，而對其實施控制 。 4 2 3 2 適用范圍 適用于企業(yè)質量管理體 系所要求的所有文件，適用范圍包括外來文件，如質量法律、法規(guī)、標準和顧客提供的技術要求等。 4 2 3 3 職責 a. 蕫事長 對一級文件，包括質量方針和質量目標進行審核批準。 b. 管理者代表負責對二級文件的審核批準。 c. 各相關部門負責人負責對自己部門使用 的第三級文件進行 編制審核，報 體系辦 統(tǒng)一編號印發(fā)。 體系辦 負責對質量管理體系文件的保管、發(fā)放和收回。 d. 技術文件（包括標準、圖紙等）分別由生產(chǎn)技術辦（技術、設備）等部門負責人審核，分別由技術副 總經(jīng)理 批準。技術文件分別由生產(chǎn)技術辦（技術、設備）發(fā)放，保管和收回。 e. 其他行政文件和資料 的發(fā) 放、回收、歸口管理部門是綜管辦、公司 辦 或文件發(fā)布部門。 4 2 3 4 要求 a. 文件在發(fā)布前一定要有編制、審核、批準的程序。如編制和審核或審核和批準為同一人時，可只簽編制或審核，以確保其正確適用。 b. 文件在相關單位及范圍內控制登記使用，各部門所使用的文件、資料必須是有效版本。 c. 文件更改和修訂應由原評審和批準部門嚴格按程序進行控制，其修改狀態(tài)應便于識別。若機構變動，應由相應職能部門進行。 d. 對失效和無效文件，應及時收回和處理，對版本的有效性進行 １４ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團 有限公司 標 題 文 件 控 制 章節(jié)號 4 2 3 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 標識區(qū)別防止誤用。 ，應有必要的手續(xù)和記錄。 4 2 3 5 相關文件 a. Q/YJZT02《文件控制程序》 b. Q/YJZT03《文件更改申請單》 １５ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團 有 限公司 標 題 記 錄 控 制 章節(jié)號 4 2 4 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 4 2 4 記錄控制 4 2 4 1 目的 為符合要求和質量體系有效運行提供證據(jù)而建立 記錄的標識、收集、編目、存取、歸檔、保管和處置的程序， 記錄應保持清晰、易于識別和檢索， 為滿足追溯性的要求，為糾正和預防措施提供證據(jù)。 4 2 4 2 適用范圍 適用于企業(yè)質量管理體系運行的所有記錄，包括來自供方的質量記錄。 4 2 4 3 職責 a. 各相關部門按程序負責本部門的質量活動記錄，并報送歸口管理部門和相關管理部門。 b. 各種表格式記錄由各有關職能部門負責編制記錄表格，并報 體系辦 統(tǒng)一編號。 4 2 4 4 需要控制的記錄 a. 從原材料進 公司 到產(chǎn)品出 公司 的全 過程中各類質量記錄、檢驗記錄和理化測試記錄； b. 產(chǎn)品抽查、產(chǎn)品評審報告、質量統(tǒng)計報表和質量事故處理報告； c. 質量會議記錄、質量信息處理記錄、糾正和預防措施記錄； d. 合同評審、售后服務和顧客訪問記錄； e. 質量管理體系審核記錄、管理評審報告； f. 特殊產(chǎn)品《技術協(xié)議書》、產(chǎn)品一般性缺陷特許放行的記錄，以及原材料一般缺陷的讓步放行記錄，未經(jīng)檢驗的原材料緊急放行記錄、跟蹤檢驗記錄； g. 供方檔案評定記錄、比價、詢價記錄等。 4 2 4 5 要求 a. 記錄應真實、完整、準確、及時，并注明記錄時間、地點和記錄人。記錄內容能充分證實質量狀態(tài)。 b. 記錄的保存條件應保證記錄不丟失、不變質、不損壞，便于檢 １６ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集有限公司 標 題 記 錄 控 制 章節(jié)號 4 2 4 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 索和存取，當合同要求和工作需要時，可提供查閱。 c. 記錄不得隨意涂改，如須更改，必須用劃線法，并簽上更改人名字。各部門負責人應定期對本部門記錄進行審閱。 d. 記錄的存檔、保存期限和處置應按規(guī)定程序辦。 4 2 4 6 相關文件 Q/YJZT02《記錄控制程序》 １７ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團 有限公司 標 題 管 理 承 諾 章節(jié)號 5 1 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 5 管理職責 5 1 管理承諾 5 1 1 目的 規(guī)定企業(yè)最高管理者為建立并保持質量管理體系所應作的承諾。 5 1 2 適用范圍 適用于最高管理者為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)，適用于質量管理體系的全過程。 5 1 3 職責 a. 蕫事長 承諾對企業(yè)質量管理體系的建立和改進提供保證，并組織落實。 b. 各職能部門及相關人員，負責執(zhí)行具體活動，使管 理承諾得到落實。 5 1 4 內容 a. 蕫事長 應不斷加強自身質量意識，同時，通過會議培訓、宣傳等形式，使全體職工都能樹立質量意識，使員工認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，對企業(yè)的生存和發(fā)展的重要性。 b. 根據(jù)企業(yè)的實際情況和發(fā)展的需要，組織制定質量方針和質量目標，并通過宣傳和貫徹，使職工為實現(xiàn)質量方針和質量目標而努力。 c. 主持管理評審，對企業(yè)質量方針、質量目標和質量管理體系定期進行評審，保證其能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求，適應企業(yè)發(fā)展的需要。 d. 為產(chǎn)品的實現(xiàn)，提供適宜的工作環(huán)境條件和必需設備、設施，提供職工符合技能要求的 培訓，賦予其完成崗位質量職責所應有的責任和權利。 １８ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團 有限公司 標 題 以顧客為關注焦點 章節(jié)號 5 2 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 5 2 以顧客為關注焦點 5 2 1 目的 了解顧客的需求與期望，使產(chǎn)品和服務達到使顧客滿意的目的。 5 2 2 范圍 適用于企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)和銷售的全部過程。 5 2 3 職責 a. 蕫事長 必須向企業(yè)貫徹以顧客為中心的原則， 增強 組織 以顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 b. 各 職能部門負責實現(xiàn)滿足顧客要求的各項具體工作。 5 2 4 內容 a. 企業(yè)通過市場調研、市場預測與顧客直接接觸來了解顧客對產(chǎn)品的需求和期望。 b. 將顧客的需求和期望轉化為要求，并和企業(yè)目標結合起來，使顧客的要求得到滿足。 c. 在保證滿足顧客要求時，應滿足法律法規(guī)的要求，以及各項要求變更后的新的顧客要求和法律法規(guī)要求。 d. 企業(yè)對顧客的要求，要進行內部溝通，采取相應活動或進一步措施，使顧客要求得到滿足，提高顧客滿意度。 e. 處理好企業(yè)和顧客之間因產(chǎn)品問題產(chǎn)生的各種關系，搞好售后服務，做到包退、包換、包賠，使顧客滿意，沒有投訴，不等于 顧客滿意，處理好投訴，會使顧客更滿意。 5 2 5 相關文件 a. Q/YJZT02《顧客服務管理控制程序》 b. Q/YJZT03《外部質量信息反饋表》 １９ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團 有限公司 標 題 質 量 方 針 章節(jié)號 5 3 質量手冊 修改狀態(tài) 修改單號 修改頁碼 修改人 批準人 批準時間 5 3 質量方針 5 3 1 總則 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，由 總經(jīng)理 頒布的質量方針是企業(yè)總的質量宗旨和質量方向。 5 3 2 適用范圍 適用于企業(yè)質量管理體系的建立、保持和改進， 適用于對顧客的承諾。 5 3 3 職責 a. 蕫事長 負責組織制定企業(yè)的質量方針