【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 團(tuán) 有限公司 標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 2 2 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 本，并加蓋“作廢”印章。 d. 在手冊(cè) 使用期間，如 有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見及時(shí)書面反饋到 體系辦 ，由 體系辦 在管理評(píng)審會(huì)時(shí)提出，對(duì)手冊(cè)的適用性 、有效性進(jìn)行評(píng)審，必須及時(shí)按文件控制程序進(jìn)行修改。 4 2 2 6 相關(guān)文件 Q/YJZT02《文件控制程序》 １３ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團(tuán) 有限公司 標(biāo) 題 文 件 控 制 章節(jié)號(hào) 4 2 3 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 4 2 3 文件控制 4 2 3 1 目的 企業(yè)為保證 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需 文件的適用性、系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性和完整性，防止使用失效文件，而對(duì)其實(shí)施控制 。 4 2 3 2 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量管理體 系所要求的所有文件，適用范圍包括外來文件，如質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的技術(shù)要求等。 4 2 3 3 職責(zé) a. 蕫事長(zhǎng) 對(duì)一級(jí)文件，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 b. 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)文件的審核批準(zhǔn)。 c. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)自己部門使用 的第三級(jí)文件進(jìn)行 編制審核，報(bào) 體系辦 統(tǒng)一編號(hào)印發(fā)。 體系辦 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的保管、發(fā)放和收回。 d. 技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）分別由生產(chǎn)技術(shù)辦（技術(shù)、設(shè)備）等部門負(fù)責(zé)人審核，分別由技術(shù)副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。技術(shù)文件分別由生產(chǎn)技術(shù)辦（技術(shù)、設(shè)備）發(fā)放，保管和收回。 e. 其他行政文件和資料 的發(fā) 放、回收、歸口管理部門是綜管辦、公司 辦 或文件發(fā)布部門。 4 2 3 4 要求 a. 文件在發(fā)布前一定要有編制、審核、批準(zhǔn)的程序。如編制和審核或?qū)徍撕团鷾?zhǔn)為同一人時(shí)，可只簽編制或?qū)徍耍源_保其正確適用。 b. 文件在相關(guān)單位及范圍內(nèi)控制登記使用，各部門所使用的文件、資料必須是有效版本。 c. 文件更改和修訂應(yīng)由原評(píng)審和批準(zhǔn)部門嚴(yán)格按程序進(jìn)行控制，其修改狀態(tài)應(yīng)便于識(shí)別。若機(jī)構(gòu)變動(dòng)，應(yīng)由相應(yīng)職能部門進(jìn)行。 d. 對(duì)失效和無效文件，應(yīng)及時(shí)收回和處理，對(duì)版本的有效性進(jìn)行 １４ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團(tuán) 有限公司 標(biāo) 題 文 件 控 制 章節(jié)號(hào) 4 2 3 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 標(biāo)識(shí)區(qū)別防止誤用。 ，應(yīng)有必要的手續(xù)和記錄。 4 2 3 5 相關(guān)文件 a. Q/YJZT02《文件控制程序》 b. Q/YJZT03《文件更改申請(qǐng)單》 １５ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團(tuán) 有 限公司 標(biāo) 題 記 錄 控 制 章節(jié)號(hào) 4 2 4 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 4 2 4 記錄控制 4 2 4 1 目的 為符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存取、歸檔、保管和處置的程序， 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索， 為滿足追溯性的要求，為糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。 4 2 4 2 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄。 4 2 4 3 職責(zé) a. 各相關(guān)部門按程序負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量活動(dòng)記錄，并報(bào)送歸口管理部門和相關(guān)管理部門。 b. 各種表格式記錄由各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制記錄表格，并報(bào) 體系辦 統(tǒng)一編號(hào)。 4 2 4 4 需要控制的記錄 a. 從原材料進(jìn) 公司 到產(chǎn)品出 公司 的全 過程中各類質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)記錄和理化測(cè)試記錄； b. 產(chǎn)品抽查、產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和質(zhì)量事故處理報(bào)告； c. 質(zhì)量會(huì)議記錄、質(zhì)量信息處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄； d. 合同評(píng)審、售后服務(wù)和顧客訪問記錄； e. 質(zhì)量管理體系審核記錄、管理評(píng)審報(bào)告； f. 特殊產(chǎn)品《技術(shù)協(xié)議書》、產(chǎn)品一般性缺陷特許放行的記錄，以及原材料一般缺陷的讓步放行記錄，未經(jīng)檢驗(yàn)的原材料緊急放行記錄、跟蹤檢驗(yàn)記錄； g. 供方檔案評(píng)定記錄、比價(jià)、詢價(jià)記錄等。 4 2 4 5 要求 a. 記錄應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，并注明記錄時(shí)間、地點(diǎn)和記錄人。記錄內(nèi)容能充分證實(shí)質(zhì)量狀態(tài)。 b. 記錄的保存條件應(yīng)保證記錄不丟失、不變質(zhì)、不損壞，便于檢 １６ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集有限公司 標(biāo) 題 記 錄 控 制 章節(jié)號(hào) 4 2 4 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 索和存取，當(dāng)合同要求和工作需要時(shí)，可提供查閱。 c. 記錄不得隨意涂改，如須更改，必須用劃線法，并簽上更改人名字。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門記錄進(jìn)行審閱。 d. 記錄的存檔、保存期限和處置應(yīng)按規(guī)定程序辦。 4 2 4 6 相關(guān)文件 Q/YJZT02《記錄控制程序》 １７ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團(tuán) 有限公司 標(biāo) 題 管 理 承 諾 章節(jié)號(hào) 5 1 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 5 管理職責(zé) 5 1 管理承諾 5 1 1 目的 規(guī)定企業(yè)最高管理者為建立并保持質(zhì)量管理體系所應(yīng)作的承諾。 5 1 2 適用范圍 適用于最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)，適用于質(zhì)量管理體系的全過程。 5 1 3 職責(zé) a. 蕫事長(zhǎng) 承諾對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和改進(jìn)提供保證，并組織落實(shí)。 b. 各職能部門及相關(guān)人員，負(fù)責(zé)執(zhí)行具體活動(dòng)，使管 理承諾得到落實(shí)。 5 1 4 內(nèi)容 a. 蕫事長(zhǎng) 應(yīng)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，同時(shí)，通過會(huì)議培訓(xùn)、宣傳等形式，使全體職工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，使員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展的重要性。 b. 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和發(fā)展的需要，組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過宣傳和貫徹，使職工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力。 c. 主持管理評(píng)審，對(duì)企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系定期進(jìn)行評(píng)審，保證其能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。 d. 為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，提供適宜的工作環(huán)境條件和必需設(shè)備、設(shè)施，提供職工符合技能要求的 培訓(xùn)，賦予其完成崗位質(zhì)量職責(zé)所應(yīng)有的責(zé)任和權(quán)利。 １８ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團(tuán) 有限公司 標(biāo) 題 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章節(jié)號(hào) 5 2 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 5 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5 2 1 目的 了解顧客的需求與期望，使產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到使顧客滿意的目的。 5 2 2 范圍 適用于企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和銷售的全部過程。 5 2 3 職責(zé) a. 蕫事長(zhǎng) 必須向企業(yè)貫徹以顧客為中心的原則， 增強(qiáng) 組織 以顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 b. 各 職能部門負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求的各項(xiàng)具體工作。 5 2 4 內(nèi)容 a. 企業(yè)通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與顧客直接接觸來了解顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 b. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并和企業(yè)目標(biāo)結(jié)合起來，使顧客的要求得到滿足。 c. 在保證滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)滿足法律法規(guī)的要求，以及各項(xiàng)要求變更后的新的顧客要求和法律法規(guī)要求。 d. 企業(yè)對(duì)顧客的要求，要進(jìn)行內(nèi)部溝通，采取相應(yīng)活動(dòng)或進(jìn)一步措施，使顧客要求得到滿足，提高顧客滿意度。 e. 處理好企業(yè)和顧客之間因產(chǎn)品問題產(chǎn)生的各種關(guān)系，搞好售后服務(wù)，做到包退、包換、包賠，使顧客滿意，沒有投訴，不等于 顧客滿意，處理好投訴，會(huì)使顧客更滿意。 5 2 5 相關(guān)文件 a. Q/YJZT02《顧客服務(wù)管理控制程序》 b. Q/YJZT03《外部質(zhì)量信息反饋表》 １９ Q/YJZT01— 2020 玉蝶 控股 集團(tuán) 有限公司 標(biāo) 題 質(zhì) 量 方 針 章節(jié)號(hào) 5 3 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 修改頁碼 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 5 3 質(zhì)量方針 5 3 1 總則 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，由 總經(jīng)理 頒布的質(zhì)量方針是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 5 3 2 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)， 適用于對(duì)顧客的承諾。 5 3 3 職責(zé) a. 蕫事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針