【文章內(nèi)容簡介】 ，儀器設(shè)備是否正常，確保數(shù)據(jù)有效。試驗數(shù)據(jù)的記錄按《試驗數(shù)據(jù)的分析與校核程序》ZC152003執(zhí)行。，應(yīng)執(zhí)行《不符合檢驗工作的控制程序》ZC092003。，對需要留樣的樣品試驗員要按程序要求送回樣品庫，將原始記錄單上的內(nèi)容輸入軟件系統(tǒng)中后，與任務(wù)單一并交給試驗科科長。如試驗在任務(wù)單規(guī)定的時間內(nèi)完成，由試驗科科長簽收。如超期，無特殊情況試驗科長在最高管理層的授權(quán)下，對違反任務(wù)單上要求的人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。5相關(guān)文件ａ.《抽樣程序》ZC212003ｂ.《檢驗數(shù)據(jù)的分析與校核程序》ZC152003ｃ.《非固定場所檢驗的管理程序》ZC172003程序文件：檢驗控制程序 ZC072003ｄ.《不符合檢驗工作的控制程序》ZC092003ｆ.《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》ZC0220036質(zhì)量記錄《突發(fā)事件處理報告》JLB07012003《樣品傳遞單》JLB22022003《儀器設(shè)備使用記錄》JLB19062003《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表》JLB29012003程序文件：抱怨處理程序 ZC082003 1目的建立監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面滿意和不滿意信息，并將此作為評價質(zhì)量體系的方法之一。正確處理來自客戶或其他方面對中心試驗室工作質(zhì)量的抱怨，提高服務(wù)質(zhì)量。2范圍適用于來自客戶、內(nèi)部及社會上其它單位抱怨的受理、處理過程。3職責(zé)。、預(yù)防措施并組織實施。、預(yù)防措施的有效性。4過程、投訴；；；；；；。、調(diào)查、確認(rèn)、來電，盡可能詳細(xì)問明情況，做好記錄并及時向質(zhì)量主管匯報。程序文件：抱怨處理程序 ZC082003 、投訴材料，通過調(diào)查核實，分析研究，確認(rèn)事實并在此基礎(chǔ)上做出判斷，涉及被抱怨的人員應(yīng)回避。如遇異議可與信息來源處聯(lián)系取證。，按《實施糾正措施的程序》ZC102003制定和實施糾正措施：。，按《預(yù)防措施的程序》ZC112003制定和實施預(yù)防措施：、要求。，綜合科應(yīng)在一周內(nèi)通過與抱怨方溝通解決。可采取書面或口頭的方式解決，并詳細(xì)記錄。，應(yīng)分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。、有效性時，質(zhì)量監(jiān)察室應(yīng)報告質(zhì)量主管決定是否進(jìn)行附加審核或向中心試驗室主任建議增加管理評審。，質(zhì)量主管填寫《申訴、投訴處理報告》JLB08022003，報請中心試驗室主任同意后，由綜合科主任向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見，以消除因試驗室工作失誤而造成程序文件：抱怨處理程序 ZC082003的不良影響。，必要時給與賠償。，確定客戶的需求和期望繼續(xù)改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評審。、處理資料、記錄整理交由綜合科存檔。，可上訴上級主管部門處理解決。5相關(guān)文件《實施糾正措施的程序》ZC102003《預(yù)防措施的程序》ZC112003《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC1420036質(zhì)量記錄《申訴、投訴登記表》JLB08012003《申訴、投訴處理報告》JLB08022003《顧客滿意度調(diào)查表》JLB08032003程序文件：不符合的檢測工作控制程序 ZC092003 1目的為保證所建質(zhì)量體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進(jìn)行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。2范圍適用于對不符合質(zhì)量體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。3職責(zé)，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。4過程、管理評審、外部設(shè)備比對、處理客戶抱怨等環(huán)節(jié)上發(fā)現(xiàn)不符合項。，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。監(jiān)督員通過對各操作室開展的檢測工作過程進(jìn)行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等各方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報質(zhì)量監(jiān)察室。程序文件：不符合的檢測工作控制程序 ZC092003 、所含信息量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況和結(jié)果表示進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報告及時記錄，并反饋到質(zhì)量監(jiān)察室。，對個別的，偶然發(fā)生的不符合工作，被證實不會影響到報告的質(zhì)量鑒別為一般不符合項。，屬某部門整體出現(xiàn)不符合項或某要素失控，或直接影響到報告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項。，由質(zhì)量主管通知相關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場關(guān)閉措施，其它檢測工作正常開展。，及屬嚴(yán)重不符合項工作，則由質(zhì)量主管通知相關(guān)部門采取標(biāo)識、隔離、立即停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報中心試驗室主任批準(zhǔn)實施。，停發(fā)報告。報告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的。如果不符合報告已發(fā)出，則執(zhí)行《檢測報告的更改與補充程序》。，通過原因分析，涉及到質(zhì)量體系或程序文件不適應(yīng)的，則按《實施糾正措施的程序》ZC102003進(jìn)行糾正。程序文件：不符合的檢測工作控制程序 ZC092003 質(zhì)量監(jiān)察室負(fù)責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，證實所用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，由質(zhì)量主管報請中心試驗室主任批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則由業(yè)務(wù)室通知客戶不具備開展該檢測工作的能力，并取消該項工作。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》ZC132003《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》ZC232003《實施糾正措施的程序》ZC102003《檢測報告的更改與補充程序》ZC282003程序文件：實施糾正措施的程序 ZC1020031目的組織在確認(rèn)了不符合工作、偏離質(zhì)量體系或技術(shù)運作中的方針和程序時，實施糾正措施，防止不符合再次發(fā)生。2范圍適用于消除已發(fā)現(xiàn)的不符合工作，并防止其再發(fā)生所采取的措施。3職責(zé)、對糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證。、組織實施。4過程《不符合檢測工作的控制程序》ZC092003來識別不符合項。，包括客戶的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢定。，質(zhì)量監(jiān)察室向責(zé)任部門發(fā)出《糾正措施要求表》JLB10012003，對不符合事實進(jìn)行描述，對糾正措施、方案、改進(jìn)質(zhì)量等提出具體要求。，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。糾正措程序文件：實施糾正措施的程序 ZC102003施經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實施。，如果是針對嚴(yán)重不符合問題采取糾正措施，在實施前應(yīng)將糾正措施計劃遞交質(zhì)量監(jiān)察室進(jìn)行評審，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實施。，應(yīng)該修改質(zhì)量體系文件或體系內(nèi)容。、監(jiān)督員或其他人員負(fù)責(zé)對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進(jìn)行評定，對實施效果未達(dá)到要求的，應(yīng)要求有關(guān)部門重新提出措施計劃。，相關(guān)部門應(yīng)向質(zhì)量監(jiān)察室提出申請，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后可延期完成或重新制定糾正措施。，并由此引起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量監(jiān)察室應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍?，附加審核按《?nèi)部審核程序》ZC132003要求進(jìn)行。，則由中心試驗室主任組織進(jìn)行管理評審，按《管理評審》ZC142003要求進(jìn)行。，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一。5相關(guān)文件《不符合檢測工作的控制程序》ZC092003程序文件：實施糾正措施的程序 ZC102003《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC142003《文件控制程序》ZC032003《記錄的控制程序》ZC1220036質(zhì)量記錄《糾正措施要求表》JLB10012003《糾正措施實施情況表》JLB10022003程序文件：預(yù)防措施程序 ZC1120031目的為了使?jié)撛诘牟环显虻玫郊皶r分析,防止不符合工作的發(fā)生,制定本程序。2范圍適用于消除潛在的不符合和確定預(yù)防措施的活動。3職責(zé)、監(jiān)督實施，進(jìn)行效果檢查，評審有效性。4過程、過程動作、質(zhì)量趨勢及客戶的要求和期望，并在日常的檢查站和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點分析以下記錄：a. 檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計及風(fēng)險分析、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置狀況、客戶滿意程度調(diào)查；b. 試驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；c. 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；d. 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。,根據(jù)潛在的問題影響程度分析采取預(yù)防措施的成本、效果從效益上分析采取預(yù)防措施的可行性；，認(rèn)真翻查該項活動的運轉(zhuǎn)記錄，分析結(jié)果，詳細(xì)填寫《預(yù)防措施要求表》JLB11012003描述潛在的不符程序文件：預(yù)防措施程序 ZC112003合事實并對有責(zé)任的部門提出要求。，做認(rèn)真的分析工作，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實施。《預(yù)防措施實施表》JLB11022003，用于記錄本次潛在的不符合事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、有責(zé)任的部門、完成時間及驗證結(jié)果。跟蹤驗證事實效果，并報告質(zhì)量主管。，按《文件控制程序》ZC032003執(zhí)行。、監(jiān)察實施的有效性，并記錄。，并存入質(zhì)量記錄檔案。5相關(guān)性文件《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC142003《文件控制程序》ZC032003《記錄的控制程序》ZC1220036質(zhì)量記錄《預(yù)防措施要求表》JLB11012003《預(yù)防措施實施表》JLB11022003程序文件：記錄的控制程序 ZC1220031目的為證明滿足質(zhì)量要求的程序或為質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對記錄進(jìn)行控制。2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。3職責(zé)、管理評審記錄的保存、批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。，人員技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄的存檔，技術(shù)記錄格式的備案、檢測報告副本等各種記錄的存檔與管理。4過程，主要包括：a 內(nèi)部審核和管理評審記錄；b糾正和預(yù)防措施的記錄；c人員培訓(xùn)和考核記錄；d抱怨處理記錄；e質(zhì)量管理體系文件記錄；f服務(wù)和供應(yīng)品采購記錄；g合同評審記錄。，主要包括：a檢測原始記錄；b試驗室間比對；c儀器設(shè)備期間核查記錄；d報告及副本；程序文件：記錄的控制程序 ZC122003e分包記錄；f技術(shù)合同記錄；g儀器設(shè)備檔案及檢測記錄。、檢測室按名稱的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理。、標(biāo)準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理的結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和結(jié)果校核人員的簽名。，不可追記，當(dāng)記錄出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，再將正確值填寫在右上方，對所有的改動由改動人簽名或蓋章。所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》ZC032003要求的方法進(jìn)行分類編目。， 內(nèi)部審核的記錄由質(zhì)量主管整理并保存，保存期為五年。、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)考核等記錄由綜合科保存，保存期為五年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。、抱怨處理記錄、文件控制記錄、分包記錄、監(jiān)督檢驗、委托檢驗的原始記錄和報告，合同評審記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄等由綜合科保存，保存期限根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。、儀器設(shè)備維護(hù)記錄、儀器設(shè)備檢定證書、儀器設(shè)備使用說明書以及試驗室的環(huán)境監(jiān)控記錄和檢測室保存，并編制一份臺帳交綜合科保存。除環(huán)境監(jiān)測記錄保存期為二年外，其余的保存期以儀器設(shè)備使用期限相同。程序文件：記錄的控制程序 ZC122003，各部門應(yīng)及時交綜合科存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。、整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入。，應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。、復(fù)制記錄須經(jīng)技術(shù)主管或質(zhì)量主管批準(zhǔn)。，確因需要須經(jīng)主任批準(zhǔn)。，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、畫線等，閱后及時交還管理人員，并辦理歸還手續(xù)。，并采取保密措施。不得查閱其它無關(guān)記錄。 涉及保密范圍的質(zhì)量記錄，嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)客戶的機(jī)密信息及所有權(quán)程序》。，由記錄管理人員提出銷毀申請，填寫文件處理單，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由管理人員執(zhí)行銷毀。，報質(zhì)量主管批準(zhǔn)。，并審核，報技術(shù)主管批準(zhǔn)。《文件控制程序》ZC032003有關(guān)文件更改程序文件：記錄的控制程序 ZC122003的規(guī)定。《檢測用計算機(jī)、軟件及數(shù)據(jù)備份控制程序》ZC262003執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》ZC032003《檢測用計算機(jī)、軟件及數(shù)據(jù)備份控制程序》ZC262003《保護(hù)客戶的機(jī)密信息及所有權(quán)程序》ZC0220036質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄登記表》JLB12012003《質(zhì)量記錄借閱登記表》JLB12022003程序文件：內(nèi)部審核程序