【文章內(nèi)容簡介】 ，儀器設(shè)備是否正常，確保數(shù)據(jù)有效。試驗數(shù)據(jù)的記錄按《試驗數(shù)據(jù)的分析與校核程序》ZC152003執(zhí)行。，應執(zhí)行《不符合檢驗工作的控制程序》ZC092003。，對需要留樣的樣品試驗員要按程序要求送回樣品庫，將原始記錄單上的內(nèi)容輸入軟件系統(tǒng)中后，與任務單一并交給試驗科科長。如試驗在任務單規(guī)定的時間內(nèi)完成，由試驗科科長簽收。如超期，無特殊情況試驗科長在最高管理層的授權(quán)下，對違反任務單上要求的人員按有關(guān)規(guī)定進行處罰。5相關(guān)文件ａ.《抽樣程序》ZC212003ｂ.《檢驗數(shù)據(jù)的分析與校核程序》ZC152003ｃ.《非固定場所檢驗的管理程序》ZC172003程序文件：檢驗控制程序 ZC072003ｄ.《不符合檢驗工作的控制程序》ZC092003ｆ.《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》ZC0220036質(zhì)量記錄《突發(fā)事件處理報告》JLB07012003《樣品傳遞單》JLB22022003《儀器設(shè)備使用記錄》JLB19062003《標準物質(zhì)使用登記表》JLB29012003程序文件：抱怨處理程序 ZC082003 1目的建立監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面滿意和不滿意信息，并將此作為評價質(zhì)量體系的方法之一。正確處理來自客戶或其他方面對中心試驗室工作質(zhì)量的抱怨，提高服務質(zhì)量。2范圍適用于來自客戶、內(nèi)部及社會上其它單位抱怨的受理、處理過程。3職責。、預防措施并組織實施。、預防措施的有效性。4過程、投訴；；；；；；。、調(diào)查、確認、來電，盡可能詳細問明情況，做好記錄并及時向質(zhì)量主管匯報。程序文件：抱怨處理程序 ZC082003 、投訴材料，通過調(diào)查核實，分析研究，確認事實并在此基礎(chǔ)上做出判斷，涉及被抱怨的人員應回避。如遇異議可與信息來源處聯(lián)系取證。，按《實施糾正措施的程序》ZC102003制定和實施糾正措施：。，按《預防措施的程序》ZC112003制定和實施預防措施：、要求。，綜合科應在一周內(nèi)通過與抱怨方溝通解決。可采取書面或口頭的方式解決，并詳細記錄。，應分清責任，吸取教訓，防止類似事件再次發(fā)生。、有效性時，質(zhì)量監(jiān)察室應報告質(zhì)量主管決定是否進行附加審核或向中心試驗室主任建議增加管理評審。，質(zhì)量主管填寫《申訴、投訴處理報告》JLB08022003，報請中心試驗室主任同意后，由綜合科主任向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見，以消除因試驗室工作失誤而造成程序文件：抱怨處理程序 ZC082003的不良影響。，必要時給與賠償。，確定客戶的需求和期望繼續(xù)改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評審。、處理資料、記錄整理交由綜合科存檔。，可上訴上級主管部門處理解決。5相關(guān)文件《實施糾正措施的程序》ZC102003《預防措施的程序》ZC112003《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC1420036質(zhì)量記錄《申訴、投訴登記表》JLB08012003《申訴、投訴處理報告》JLB08022003《顧客滿意度調(diào)查表》JLB08032003程序文件：不符合的檢測工作控制程序 ZC092003 1目的為保證所建質(zhì)量體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。2范圍適用于對不符合質(zhì)量體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。3職責，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。4過程、管理評審、外部設(shè)備比對、處理客戶抱怨等環(huán)節(jié)上發(fā)現(xiàn)不符合項。，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。監(jiān)督員通過對各操作室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等各方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報質(zhì)量監(jiān)察室。程序文件：不符合的檢測工作控制程序 ZC092003 、所含信息量、執(zhí)行標準情況和結(jié)果表示進行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報告及時記錄，并反饋到質(zhì)量監(jiān)察室。，對個別的，偶然發(fā)生的不符合工作，被證實不會影響到報告的質(zhì)量鑒別為一般不符合項。，屬某部門整體出現(xiàn)不符合項或某要素失控，或直接影響到報告質(zhì)量的，鑒別為嚴重不符合項。，由質(zhì)量主管通知相關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場關(guān)閉措施，其它檢測工作正常開展。，及屬嚴重不符合項工作，則由質(zhì)量主管通知相關(guān)部門采取標識、隔離、立即停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施，報中心試驗室主任批準實施。，停發(fā)報告。報告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的。如果不符合報告已發(fā)出，則執(zhí)行《檢測報告的更改與補充程序》。，通過原因分析，涉及到質(zhì)量體系或程序文件不適應的，則按《實施糾正措施的程序》ZC102003進行糾正。程序文件：不符合的檢測工作控制程序 ZC092003 質(zhì)量監(jiān)察室負責對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證，證實所用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，由質(zhì)量主管報請中心試驗室主任批準后通知相關(guān)部門恢復工作。若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則由業(yè)務室通知客戶不具備開展該檢測工作的能力，并取消該項工作。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》ZC132003《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》ZC232003《實施糾正措施的程序》ZC102003《檢測報告的更改與補充程序》ZC282003程序文件：實施糾正措施的程序 ZC1020031目的組織在確認了不符合工作、偏離質(zhì)量體系或技術(shù)運作中的方針和程序時，實施糾正措施，防止不符合再次發(fā)生。2范圍適用于消除已發(fā)現(xiàn)的不符合工作，并防止其再發(fā)生所采取的措施。3職責、對糾正措施的實施進行跟蹤驗證。、組織實施。4過程《不符合檢測工作的控制程序》ZC092003來識別不符合項。，包括客戶的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、設(shè)備及其檢定。，質(zhì)量監(jiān)察室向責任部門發(fā)出《糾正措施要求表》JLB10012003，對不符合事實進行描述，對糾正措施、方案、改進質(zhì)量等提出具體要求。，措施要與問題的嚴重程度和風險大小相適應。糾正措程序文件：實施糾正措施的程序 ZC102003施經(jīng)質(zhì)量主管批準后實施。，如果是針對嚴重不符合問題采取糾正措施，在實施前應將糾正措施計劃遞交質(zhì)量監(jiān)察室進行評審，經(jīng)質(zhì)量主管批準后實施。，應該修改質(zhì)量體系文件或體系內(nèi)容。、監(jiān)督員或其他人員負責對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進行評定，對實施效果未達到要求的，應要求有關(guān)部門重新提出措施計劃。，相關(guān)部門應向質(zhì)量監(jiān)察室提出申請，經(jīng)質(zhì)量主管批準后可延期完成或重新制定糾正措施。，并由此引起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量監(jiān)察室應報經(jīng)質(zhì)量負責人批準對相應的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍?，附加審核按《?nèi)部審核程序》ZC132003要求進行。，則由中心試驗室主任組織進行管理評審，按《管理評審》ZC142003要求進行。，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一。5相關(guān)文件《不符合檢測工作的控制程序》ZC092003程序文件：實施糾正措施的程序 ZC102003《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC142003《文件控制程序》ZC032003《記錄的控制程序》ZC1220036質(zhì)量記錄《糾正措施要求表》JLB10012003《糾正措施實施情況表》JLB10022003程序文件：預防措施程序 ZC1120031目的為了使?jié)撛诘牟环显虻玫郊皶r分析,防止不符合工作的發(fā)生,制定本程序。2范圍適用于消除潛在的不符合和確定預防措施的活動。3職責、監(jiān)督實施，進行效果檢查，評審有效性。4過程、過程動作、質(zhì)量趨勢及客戶的要求和期望，并在日常的檢查站和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點分析以下記錄：a. 檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計及風險分析、技術(shù)能力適應市場需求分析、資源配置狀況、客戶滿意程度調(diào)查；b. 試驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；c. 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；d. 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。,根據(jù)潛在的問題影響程度分析采取預防措施的成本、效果從效益上分析采取預防措施的可行性；，認真翻查該項活動的運轉(zhuǎn)記錄，分析結(jié)果，詳細填寫《預防措施要求表》JLB11012003描述潛在的不符程序文件：預防措施程序 ZC112003合事實并對有責任的部門提出要求。，做認真的分析工作，組織制定預防措施經(jīng)質(zhì)量主管批準后實施?！额A防措施實施表》JLB11022003，用于記錄本次潛在的不符合事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、有責任的部門、完成時間及驗證結(jié)果。跟蹤驗證事實效果，并報告質(zhì)量主管。，按《文件控制程序》ZC032003執(zhí)行。、監(jiān)察實施的有效性，并記錄。，并存入質(zhì)量記錄檔案。5相關(guān)性文件《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC142003《文件控制程序》ZC032003《記錄的控制程序》ZC1220036質(zhì)量記錄《預防措施要求表》JLB11012003《預防措施實施表》JLB11022003程序文件：記錄的控制程序 ZC1220031目的為證明滿足質(zhì)量要求的程序或為質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達到復現(xiàn)檢測過程，對記錄進行控制。2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)。3職責、管理評審記錄的保存、批準質(zhì)量記錄格式。，人員技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄的存檔，技術(shù)記錄格式的備案、檢測報告副本等各種記錄的存檔與管理。4過程，主要包括：a 內(nèi)部審核和管理評審記錄；b糾正和預防措施的記錄；c人員培訓和考核記錄；d抱怨處理記錄；e質(zhì)量管理體系文件記錄；f服務和供應品采購記錄；g合同評審記錄。，主要包括：a檢測原始記錄；b試驗室間比對；c儀器設(shè)備期間核查記錄；d報告及副本；程序文件：記錄的控制程序 ZC122003e分包記錄；f技術(shù)合同記錄；g儀器設(shè)備檔案及檢測記錄。、檢測室按名稱的職責范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理。、標準方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理的結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復現(xiàn)性。記錄中還應包括檢測人員和結(jié)果校核人員的簽名。，不可追記，當記錄出現(xiàn)錯誤時，應在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，再將正確值填寫在右上方，對所有的改動由改動人簽名或蓋章。所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應按《文件控制程序》ZC032003要求的方法進行分類編目。， 內(nèi)部審核的記錄由質(zhì)量主管整理并保存，保存期為五年。、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓考核等記錄由綜合科保存，保存期為五年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應長期保存。、抱怨處理記錄、文件控制記錄、分包記錄、監(jiān)督檢驗、委托檢驗的原始記錄和報告，合同評審記錄、服務和供應品的采購記錄等由綜合科保存，保存期限根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。、儀器設(shè)備維護記錄、儀器設(shè)備檢定證書、儀器設(shè)備使用說明書以及試驗室的環(huán)境監(jiān)控記錄和檢測室保存，并編制一份臺帳交綜合科保存。除環(huán)境監(jiān)測記錄保存期為二年外，其余的保存期以儀器設(shè)備使用期限相同。程序文件：記錄的控制程序 ZC122003，各部門應及時交綜合科存檔，并認真履行交接手續(xù)。、整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴禁吸煙或存放易燃易爆物品，任何人未經(jīng)許可不得進入。，應及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。、復制記錄須經(jīng)技術(shù)主管或質(zhì)量主管批準。，確因需要須經(jīng)主任批準。，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、畫線等，閱后及時交還管理人員，并辦理歸還手續(xù)。，并采取保密措施。不得查閱其它無關(guān)記錄。 涉及保密范圍的質(zhì)量記錄，嚴格執(zhí)行《保護客戶的機密信息及所有權(quán)程序》。，由記錄管理人員提出銷毀申請，填寫文件處理單，經(jīng)質(zhì)量主管批準，批準后由管理人員執(zhí)行銷毀。，報質(zhì)量主管批準。，并審核，報技術(shù)主管批準。《文件控制程序》ZC032003有關(guān)文件更改程序文件：記錄的控制程序 ZC122003的規(guī)定?！稒z測用計算機、軟件及數(shù)據(jù)備份控制程序》ZC262003執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》ZC032003《檢測用計算機、軟件及數(shù)據(jù)備份控制程序》ZC262003《保護客戶的機密信息及所有權(quán)程序》ZC0220036質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄登記表》JLB12012003《質(zhì)量記錄借閱登記表》JLB12022003程序文件：內(nèi)部審核程序