【正文】 03 c在接受第二、第三方審核之前。，委派審核員，批準糾正措施和審核報告。，報質(zhì)量主管批準。、復(fù)制記錄須經(jīng)技術(shù)主管或質(zhì)量主管批準。、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)考核等記錄由綜合科保存，保存期為五年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。4過程，主要包括：a 內(nèi)部審核和管理評審記錄；b糾正和預(yù)防措施的記錄；c人員培訓(xùn)和考核記錄；d抱怨處理記錄；e質(zhì)量管理體系文件記錄；f服務(wù)和供應(yīng)品采購記錄；g合同評審記錄。4過程、過程動作、質(zhì)量趨勢及客戶的要求和期望，并在日常的檢查站和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點分析以下記錄：a. 檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計及風(fēng)險分析、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置狀況、客戶滿意程度調(diào)查；b. 試驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；c. 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；d. 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。，并由此引起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量監(jiān)察室應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍?，附加審核按《?nèi)部審核程序》ZC132003要求進行。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》ZC132003《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》ZC232003《實施糾正措施的程序》ZC102003《檢測報告的更改與補充程序》ZC282003程序文件：實施糾正措施的程序 ZC1020031目的組織在確認了不符合工作、偏離質(zhì)量體系或技術(shù)運作中的方針和程序時，實施糾正措施，防止不符合再次發(fā)生。，由質(zhì)量主管通知相關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場關(guān)閉措施，其它檢測工作正常開展。4過程、管理評審、外部設(shè)備比對、處理客戶抱怨等環(huán)節(jié)上發(fā)現(xiàn)不符合項。、處理資料、記錄整理交由綜合科存檔。、調(diào)查、確認、來電，盡可能詳細問明情況，做好記錄并及時向質(zhì)量主管匯報。5相關(guān)文件ａ.《抽樣程序》ZC212003ｂ.《檢驗數(shù)據(jù)的分析與校核程序》ZC152003ｃ.《非固定場所檢驗的管理程序》ZC172003程序文件：檢驗控制程序 ZC072003ｄ.《不符合檢驗工作的控制程序》ZC092003ｆ.《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》ZC0220036質(zhì)量記錄《突發(fā)事件處理報告》JLB07012003《樣品傳遞單》JLB22022003《儀器設(shè)備使用記錄》JLB19062003《標準物質(zhì)使用登記表》JLB29012003程序文件：抱怨處理程序 ZC082003 1目的建立監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面滿意和不滿意信息，并將此作為評價質(zhì)量體系的方法之一。，應(yīng)在確保其它客戶機密的前提下，試驗室允許客戶或代表合理進入試驗室的相關(guān)區(qū)域，觀察為其進行的試驗過程。，停電等特殊情況（工作無法進行），試驗人員除了將情況記錄在儀器、設(shè)備使用臺帳上，并上報質(zhì)量監(jiān)察室進行確認后，提出處理意見,還要將其記錄在任務(wù)單的備注中，試驗科長以此來延長報告交來時間或暫緩分配相關(guān)的任務(wù)。3職責(zé)、編號、組織、樣品管理及記錄和報告副本的保存及報告的發(fā)放。e對驗收不合格的產(chǎn)品，交給采購員進行退貨。：a采購計劃注明的質(zhì)量技術(shù)要求。b購置的質(zhì)量要求。程序文件：外購控制程序 ZC062003，內(nèi)容為：a供方調(diào)查。c可持續(xù)的原則，如良好的售后服務(wù)等。程序文件：外購控制程序 ZC062003。f檢驗收費。e檢測能力的驗證。c 雖然有相應(yīng)的儀器設(shè)備,但如有特殊情況（如儀器設(shè)備故障短期內(nèi)無法修復(fù)或量程不能滿足要求或特殊的試驗條件要求）。5相關(guān)文件《檢測分包工作的程序》ZC052003《新項目評審程序》ZC322003《檢測方法及方法的確認》ZC1820036質(zhì)量記錄《檢驗委托合同書》JLB04012003程序文件：檢測分包工作的程序 ZC052003檢測分包工作的程序 1目的對檢測工作的分包方進行評價,對分包全過程進行控制,保證分包部分檢測工作符合規(guī)定的要求,報告的數(shù)據(jù)準確可靠。、財務(wù)、法律和交付時間等因素做進一步評審。、復(fù)雜的、重要的檢驗任務(wù)的合同，須經(jīng)由最高管理者主持下，技術(shù)和質(zhì)量主管、業(yè)務(wù)負責(zé)人參加的評審會議進行評審。 外來文件由綜合科負責(zé)收集，統(tǒng)一編號，加蓋受控章，發(fā)放到有關(guān)部門使用，并收回被替代文件。 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件由質(zhì)量主管及時從所有使用場所收回加蓋“作廢”章，并由綜合科做相應(yīng)的記錄和歸檔。 文件的保存 文件的保存分為長期保存和定期保存兩類。受控文件應(yīng)注明程序文件：文件控制程序 ZC032003唯一受控編號，受控編號一般為文件編號流水號。程序文件：文件控制程序 ZC032003 文件的編號規(guī)則：質(zhì)量手冊以“手冊版號”作為編號。、會議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理，如要處理，執(zhí)行《文件控制程序》ZC032003。無關(guān)人員不得接觸檢測過程和被檢樣品。d必要時通知客戶并取消工作。b與該檢測項目無關(guān)的人員不得參與該項目的檢測工作。受控程序文件的持有者應(yīng)負責(zé)在收到修訂頁后立即將舊頁換下。為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制的需要，深入貫徹GB/T154812000《檢測和校準實驗室能力的通用要求》標準和CNCAL2012002《實驗室認可準則》，使本單位的質(zhì)量體系與國際接軌，以求得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，特編制承德市公路工程中心試驗室《程序文件》。3職責(zé)。e檢測人員不得隨意發(fā)表與檢測結(jié)論有關(guān)的言論。“員工行為規(guī)范”的行為，由中心試驗室主任指定有關(guān)人員進行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報中心試驗室主任。、檢測報告、仲裁報告、質(zhì)量分析報告等內(nèi)容。當客戶要求用電話、傳真等方式傳送檢測報告時，需與客戶達成協(xié)議滿足保密性的要求。，中心試驗室將立即通知有關(guān)方，并由中心試驗室主任對其所造成的后果進行評估，采取補救和糾正措施，力求將損失降低到最低限度。相應(yīng)的漢語拼音字頭如下：操作規(guī)程CZG不確定度BQD檢定規(guī)程ZJG現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書XZY原始記錄JY儀器設(shè)備YQS等 文件編制、審核和批準 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量主管組織編制，質(zhì)量負責(zé)人審核、管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量主管批準。 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放和回收登記表》JLB03032003，由領(lǐng)用人簽收。 綜合科應(yīng)編制全室受控文件清單，以便于檢索。對特殊需要所保留的作廢文件，都要進行醒目標記，防止誤用。 文件評審 質(zhì)量主管應(yīng)定期對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。4過程，相應(yīng)的記錄表，以及一份文件化的并經(jīng)技術(shù)主管批準的檢測方法。，如客戶的要求與合同之間有差異時，業(yè)務(wù)室要與客戶及時溝通，并在檢驗工作實施前得到解決。3職責(zé) 由最高管理層組織質(zhì)量監(jiān)察室,對分包的技術(shù)能力進行評價, 由最高管理層簽訂分包協(xié)議書。若不能選用上述要求的試驗室則可選有相應(yīng)能力的試驗室,但必須嚴格遵從評審要求。協(xié)議書內(nèi)容至少應(yīng)包含: a甲乙雙方試驗室名稱及通信信息。:,適當時書面通知并得到客戶的準許。,按照質(zhì)量體系的要求進行監(jiān)督,必要時可在內(nèi)審時一并進行。4過程：a試驗檢測中所使用的測量儀器，試驗設(shè)備及輔助設(shè)備。、技術(shù)要求、數(shù)量、提供時間等信息，制定采購計劃，報主任審批后，進行供應(yīng)商的選擇并實施采購。c質(zhì)量保證能力。d服務(wù)質(zhì)量。e需方的地址、名稱、聯(lián)系方式等。d試驗室驗收細則。c對有溫度和濕度要求的，應(yīng)采取措施，保證其環(huán)境達到要求，必要時，有環(huán)境記錄。，并按照給定的檢測方法以及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，從準備樣品開始進入試驗階段。，應(yīng)執(zhí)行《不符合檢驗工作的控制程序》ZC092003。3職責(zé)。，按《實施糾正措施的程序》ZC102003制定和實施糾正措施：。，應(yīng)分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。2范圍適用于對不符合質(zhì)量體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。監(jiān)督員通過對各操作室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等各方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。報告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的。、組織實施。糾正措程序文件：實施糾正措施的程序 ZC102003施經(jīng)質(zhì)量主管批準后實施。5相關(guān)文件《不符合檢測工作的控制程序》ZC092003程序文件：實施糾正措施的程序 ZC102003《內(nèi)部審核程序》ZC132003《管理評審程序》ZC142003《文件控制程序》ZC032003《記錄的控制程序》ZC1220036質(zhì)量記錄《糾正措施要求表》JLB10012003《糾正措施實施情況表》JLB10022003程序文件：預(yù)防措施程序 ZC1120031目的為了使?jié)撛诘牟环显虻玫郊皶r分析,防止不符合工作的發(fā)生,制定本程序。《預(yù)防措施實施表》JLB11022003，用于記錄本次潛在的不符合事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、有責(zé)任的部門、完成時間及驗證結(jié)果。2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)。、標準方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理的結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。除環(huán)境監(jiān)測記錄保存期為二年外，其余的保存期以儀器設(shè)備使用期限相同。，并采取保密措施?！稒z測用計算機、軟件及數(shù)據(jù)備份控制程序》ZC262003執(zhí)行。4過程、檢測工作質(zhì)量審核和現(xiàn)場檢測的審核。，并應(yīng)：a決定是否需要取得其他文件；b編制檢查表；c通知各部門做好內(nèi)部審核的準備工作。、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫不符合報告，提出限時整改要求，被審核部門負責(zé)人在不符合報告上簽字確認，并提出糾正措施及其責(zé)任人、期限等。質(zhì)量體系的內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長移交質(zhì)量主管匯總后保存。 質(zhì)量主管于每次管理評審前兩周編制評審計劃，報中心試驗室主任審核批準。 管理評審的輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面：a. 質(zhì)量體系及其過程的改進；b. 質(zhì)量活動的評價，采取糾正措施的建議；c. 上次評審中糾正措施執(zhí)行情況與效果評價；d. 資源需求等。4過程。，其數(shù)據(jù)修約精度應(yīng)與產(chǎn)品標準規(guī)定的技術(shù)指標的精度相一致。，應(yīng)在需改動之處劃線，以正確的數(shù)據(jù)寫在原始記錄旁，并在畫線處蓋上檢測人員紅色私章或簽名。4過程a各部門根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動情況，提出培訓(xùn)要求報綜合科。各部門負責(zé)定期組織技術(shù)交流會、座談會、標準和規(guī)程應(yīng)用研討會，互傳互授相關(guān)知識和技術(shù)。2范圍適用于客戶要求或必須到現(xiàn)場進行的檢測工作。使用后應(yīng)做好清點工作，防止儀器工具的散發(fā)。對于使用制定的方法，技術(shù)主管應(yīng)組織相關(guān)人員采用適當?shù)姆椒▽ζ浣Y(jié)果進行驗證，并作記錄。5支持性文件《文件控制程序》ZC032003《檢驗控制程序》ZC072003《測量不確定度評定與應(yīng)用程序》ZC332003《檢測用計算機軟件及數(shù)據(jù)檢驗程序》ZC262003《抽樣程序》ZC212003《檢測數(shù)據(jù)的分析處理與校核程序》ZC1520036質(zhì)量記錄《檢測方法確認表》JLB18012003程序文件：設(shè)備管理程序 ZC1920031目的 確保試驗檢測的數(shù)據(jù)準確、可靠，并保證和延長儀器設(shè)備的有效使用壽命，強化儀器設(shè)備的有效管理。，并索取合同書，確定技術(shù)指標、運輸、安裝、調(diào)試要求、質(zhì)量驗收標準、驗收程序及付款方式等，最后簽訂合同。5相關(guān)文件《不符合檢測工作的控制程序》ZC0920036質(zhì)量記錄《維修申請》JLB19012003《儀器設(shè)備檔案（包括維修記錄）》JLB19022003《儀器設(shè)備檔案（包括檢定記錄）》JLB19042003《儀器設(shè)備使用授權(quán)書》JLB19052003《儀器設(shè)備使用記錄》JLB19062003《儀器設(shè)備自檢記錄》JLB19072003《合格服務(wù)商登記表》JLB1908－2003 《服務(wù)商評價表》JLB1909－2003程序文件：量值溯源程序 ZC2020031目的 為確保檢測結(jié)果的準確可靠，必須對測量和試驗設(shè)備的溯源性進行有效控制。、實施，在儀器檢定周期前一周報檢定計劃，報技術(shù)主管批準后由綜合科組織送檢、自檢。3職責(zé)、組織及樣品的管理。、資質(zhì)合格，并有一定的管理才能的人員做此項抽樣工作；抽樣員必須按規(guī)范操作，保證樣品的公正性、代表性和完整性。樣品在運輸過程中應(yīng)保證樣品的原始性，避免破壞。4過程，應(yīng)查看樣品狀況（包括外觀、數(shù)量、型號、規(guī)格等），并清點樣品，認真檢查樣品及配件、資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜進行所要求的試驗，并將所提供的服務(wù)經(jīng)客戶同意。、避免受到非正常