醫(yī)院采購工作流程圖doc(編輯修改稿)
2025-08-13 23:25 本頁面
【文章內容簡介】 期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫(yī)院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。原則上，下月的物資付款總額應當與上月的物資采購總額相當，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及時通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資付款計劃；采購部因物資采購困難或供應商回款需要增加物資付款計劃的，應于每月10日前根據物資付款計劃及時商醫(yī)院財務部門物資付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加物資付款額度。每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫(yī)院財務部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。采購部根據審核批準后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應同時附物資采購發(fā)票和物資入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。市場緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預付款或現付款的，應事先報經醫(yī)院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。㈤質量反饋使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現的物資質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物資主管部門，由物資主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決物資質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物資質量和醫(yī)療安全。年度終了，采購部應當對公司所有物資供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物資質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的物資供應商。四、固定資產采購㈠請購專用固定資產（專用固定資產是指僅本部門或本學科人需要使用的且其他部門或學科涉及不到的固定資產）由使用部門（科室）申請，報主管部門審核，院長審批；通用固定資產（通用固定資產是指醫(yī)院有至少兩個部門或學科同時需要使用的固定資產）由主管部門根據部門（科室）需要提出申請，院長審批；戰(zhàn)略性固定資產（戰(zhàn)略性固定資產是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購置的固定資產）由主管部門根據公司或醫(yī)院工作安排提出申請，院長審批。單件價值在5萬元以上的或批量總價值10萬元以上的醫(yī)療設備應當經過相關部門（醫(yī)務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證；單件價值在50萬元以上醫(yī)療設備，應當作為大型醫(yī)療設備管理，除需要相關部門（醫(yī)務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證外，還需要報公司相關部門（專家委員會進行技術支持復核、經營部進行市場需求復核、財務部對經濟效益進行復核）復核。小型固定資產（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，院長審批；中型固定資產（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產），由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，院長審核，董事長審批；大型固定資產（單件價值或批量總價值在50萬元以上固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，公司相關部門復核，院長審核，董事長審批?！豆潭ㄙY產請購單》應完整填寫固定資產名稱、規(guī)格、型號、數量等基本信息，需要專門說明固定資產生產廠商的，應注明固定資產生產廠商。主管部門不得指
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1