【文章內容簡介】 草擬醫(yī)院有關文件，并督促貫徹執(zhí)行，獎懲相關文件轉遞傳閱、立卷歸檔、保管等；負責醫(yī)院對外宣傳工作，與政府有關部門進行聯絡按時完成政府有關部門布置的工作任務；對醫(yī)院大型活動、各種行政會議的組織、安排、落實；領導相關人員做好印簽、文印、外勤、通訊聯絡等工作；深入科室，了解職工和患者對醫(yī)院的意見建議，及時向領導反映。接受各科室于 呈交給院領導的報告，并將院領導的批復處理意見，及時轉交給相關科室；對部門工作計劃的分解并監(jiān)督計劃完成情況，評價考核下屬員工工作完成狀況；負責車輛、外勤的聯絡與管理工作；群眾的來訪、來信處理及外來參觀人員的接待工作；完成院長臨時交辦的工作任務。任職資格具有很強的溝通、協(xié)調能力及執(zhí)行能力；有很強的外聯、與各醫(yī)療部門、政府部門及媒體建立良好的合作關系能力；熟悉醫(yī)療行業(yè)行政版塊工作及管理流程；具有良好的公文書寫能力；五年及以上辦公室主任工作經驗?？己酥笜嗽洪L滿意率；各外聯相關部門的滿意率；各制度的執(zhí)行能力及文書的書寫合格率；與各部門（科室）的配合滿意度。二、辦公室專員崗位說明書崗位名稱 院辦專員 崗位代碼 YB002 所屬部門 院辦直接上級 院辦公室主任 直接下級 無主要職責 協(xié)助院辦公室主任完成各種日常事務工作。21 / 73工作職 責處理院辦主任交辦的綜合事務性工作；在辦公室主任的指導下對各類文件的起草、打印、分發(fā)、存檔及追蹤執(zhí)行等；執(zhí)行各類外來文件的收發(fā)登記、轉遞傳閱、立卷歸檔、保管利用等工作；做好各類例會的通知和提案收集工作，對各種會議的組織及安排，做好會議記錄；落實會議組織及管理工作，及時做好各類會議記錄，跟蹤會議決定的執(zhí)行及落實情況。做好與上級部門及橫向部門之間的聯絡工作。協(xié)助主任做好來信來訪來賓的處理接待登記，做好醫(yī)院大事記的登記工作；做好部分外聯及相關手續(xù)的辦理工作。完成上級交辦的其他相關工作。 任職資格 行政管理、文秘等相關專業(yè)，女性；辦公軟件運用熟練，打字速度每分鐘 80/字具有一定的組織、協(xié)調能力、綜合素質較好；溝通應變能力強，工作態(tài)度積極主動；考核指標辦公室主任滿意率；與各部門配合滿意率；文件、印章等工作的正確率；事務性工作的完成率。第二章 財務部崗位說明書一、財務主任崗位說明書崗位名稱 財務主任 崗位代碼 CW001 所屬部門 財務部直接上級 總經理 直接下級 無主要職責 在總經理的領導下,總管醫(yī)院會計,報表,預算工作。22 / 73工作職 責負責醫(yī)院的財務管理工作，制定醫(yī)院利潤計劃，資本投資，財務規(guī)劃，開支預算或成本標準；編制年度和季度（或月份）的財會計劃，辦理會計業(yè)務，按時報送會計報表；根據經營計劃合理組織醫(yī)院收入，根據醫(yī)院特點、業(yè)務需要和高效低耗的原則，精打細算，節(jié)約開支，提高醫(yī)院的資金使用效率；負責醫(yī)院的預算與決算工作，監(jiān)督各項資金的使用與管理負責醫(yī)院的經濟核算工作，嚴格控制經營成本，提高醫(yī)院經濟效益參與制定醫(yī)院的經營發(fā)展計劃、投資決策活動，對醫(yī)院的經營活動進行財務分析和財務監(jiān)督按時清理債權和債務，防止拖欠，嚴格控制壞帳，按期做好會計核算、財務報告，及時收集科室的收入和支出資料，并分析科室核算的經營管理效果，加強成本管理工作，監(jiān)督財務管理、會計核算、采購供應以及倉儲保管等工作，保證其真實性、合法性和規(guī)范性，加強下屬人員思想動態(tài)、業(yè)務技能管理，并對下屬作績效考核制定和管理稅收政策方案及程序， 建立健全公司內部核算的組織,指導和數據管理體系,以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 任職資格財會專業(yè)本科以上 相應職稱受過財經、管理學、法律法規(guī)等方面的培訓；在二甲以上醫(yī)院或民營醫(yī)院擔任財務主管三年以上；具有豐富的財金、稅務、金融管理知識和較高的政策理論水平以及豐富的醫(yī)院運營經驗，能熟練掌握和應用電腦。考核指標總經理滿意率；與醫(yī)院各部門配合、與相關部門（政府相關部門）的配合滿意率；收、支、各報表、財務預算等的正確率；事務性工作的完成率。二、會計崗位說明書崗位名稱 會計 崗位代碼 CW002 所屬部門 財務部直接上級 財務主任 直接下級 無主要職責 在財務主任的領導下對醫(yī)院核算、記帳、算帳、 報帳等工作23 / 73工作職 責按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目；及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額；劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入；認真計算財務成本、收入及各種稅金；按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配；按期繳納各種稅款；債權、債務及時登記、及時查清、按月做好醫(yī)院財務狀況分析；對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；對醫(yī)院的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度；記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天，不得先出報表和后帳；1嚴格遵守財經紀律及醫(yī)院制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報財務主任。 任職資格財務相專業(yè)，持相關資質證，能熟練運用財務軟件；熟知會計工作職責及熟練業(yè)務操作；具有三年以上同行業(yè)會計、商業(yè)會計工作經驗；熟悉醫(yī)院、藥品行業(yè)帳務處理流程，對往來帳務處理非常熟悉?？己酥笜撕怂銣蚀_率，完成任務的及時率；賬目處理的合格率；財務主任工作滿意率。三、出納員崗位說明書崗位名稱 出納 崗位代碼 CW003 所屬部門 財務部直接上級 財務主任 直接下級 無主要職責 財務主任的領導下對醫(yī)院貸記憑證、收據，發(fā)工資，對帳，付款，收款，開支票。24 / 73工作職 責出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的收回情況；辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失；杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導；按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項；對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。任職資格有會計專業(yè)知識，持會計上崗證，有出納工作經驗，做事小心、謹慎、仔細；有高度的團隊合作精神，道德品質優(yōu)良，無不良嗜好；較強的原則性與保密意識，耐心細致、責任心強、誠實可靠；熟悉銀行作業(yè)流程，熟練掌握常用財務軟件，有醫(yī)院、醫(yī)藥等相關從業(yè)經驗?？己酥笜怂?、收費組長崗位說明書崗位名稱 收費組長 崗位代碼 CW004 所屬部門 財務部直接上級 財務主任 直接下級 收費員主要職責 在財務主任的的領導下，負責醫(yī)院收費管理工作25 / 73工作職 責對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理，在上級領導下搞好收費工作；收費收據必須有患者姓名、金額真實準確，日報表數字要真實準確，手續(xù)完備，按時解繳當日各項收入，不得挪用、借支、轉借；對工作認真負責，準確掌握收費標準，執(zhí)行物價政策，協(xié)助解決醫(yī)患之間的價格糾紛；對每日收費的管理做到日清日結，現金及時交出納，做好住院病人費用的登記；下班或外出，室內無人時不準存放現金，嚴防被盜事件的發(fā)生；加強對收費憑證的保管，不得丟失、涂改，以備復查；對備用金及當班收入進行不定期盤查，各窗口工作質量、服務態(tài)度進行考核、各科室的醫(yī)療退票進行簽字管理，并登記備查；對收入日報的上報及月報和收入的統(tǒng)計分析，協(xié)調臨床和門診各科室之間有關劃價的工作； 門診收入與會計組的對賬工作 負責門診收費處與醫(yī)保工作的協(xié)調事宜 1 建立醫(yī)療服務項目價格監(jiān)測制度，實行“住院費用一日清單制度”，履行收費公示義務；1 完 成 上 級 交 辦 的 各 項 臨 時 工 作 。任職資格財會等相關專業(yè) ，4 年以上工作經驗，2 年以上醫(yī)院收費組長工作經驗；熟悉財務知識、臨床醫(yī)學知識、熟練操作相關辦公軟件；良好的人際溝通協(xié)調能力，語言表達能力，較強的管理能力等；較強的原則性與保密意識，耐心細致、責任心強、誠實可靠。考核指標五、收費員崗位說明書崗位名稱 收費員 崗位代碼 CW005 所屬部門 財務部直接上級 財務主任 直接下級 收費員主要職責 在收費組長的領導下，負責醫(yī)院收費工作26 / 73工作職 責在科室負責人的領導下進行工作。服從領導安排。堅守工作崗位，遵守工作紀律。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。按規(guī)定價格和收費標準進行收費，并負責門診病人掛號和做好掛號票據的保管工作。收付現金做到唱收唱付，當面點清，開出收據，留有存根。使用收據要按順號進行。嚴格執(zhí)行交接班手續(xù)，當班的問題由當班人員負責解決。做好防盜工作，每日按規(guī)定將收的現金送交銀行并認真填好銀行解款單。不得私留病人收據和科室聯。保管好收據。收據按本用完，要填寫門診收入匯總單并及時上報學校財務處。門診病人因故退費的，須按持有門診收據、科室聯、門診處方，經醫(yī)師、藥師負責人和經手收費人及領款人在退款發(fā)票上簽字（章）后方可退款。工作日、周六、周日、節(jié)假日不能隨意補休和請假，有事找本科室人員調班。體檢期間服從體檢小組安排，認真完成分管工作。保持收費室內的衛(wèi)生清潔。1完成領導臨時交辦的各項任務。1 完 成 上 級 交 辦 的 各 項 臨 時 工 作 。任職資格臨床醫(yī)學等相關專業(yè)、身高 以上，點鈔速度 100 張/30 秒，打字速度80/分鐘；品行端正，積極向上，認真負責?？己酥笜肆?、藥械采購員崗位說明書崗位名稱 藥械采購員 崗位代碼 CW006 所屬部門 藥械部直接上級 財務主任 直接下級 無主要職責 負責全院醫(yī)療儀器設備、器械、藥品、衛(wèi)生材料的采購、供應、管理、維修工作27 / 73工作職 責負責了解，檢查各科對醫(yī)療器械的需要和使用、管理情況，做好合理供應和調配工作，發(fā)現問題及時處理；組織有關人員對購入、調入的國內外貴重儀器設備的驗收鑒定工作，建立檔案和健全管理使用制度。經常檢查使用人員執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器的應有效能情況，保證醫(yī)療、科研、預防工作的順利進行；負責對萬元以上貴重醫(yī)療儀器設備定期進行技術鑒定和經濟效益分析，按時向部門主任匯報；規(guī)范、協(xié)調采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優(yōu)質，價格合理，保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決；了解藥品信息及價格，正確執(zhí)行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚，單據齊全。文件、單據妥善保存。與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調工負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處于良好狀態(tài)；負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務的計算機管理工作，協(xié)助藥房庫管人員管理藥品，做到帳物相符；為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關事宜。 任職資格熟悉器械、耗材、辦公用品、藥品分類情況；熟悉器械、藥品、生產企業(yè)相關情況；有醫(yī)藥生產企業(yè)即上游廠家相關資源者優(yōu)先。考核指標七、藥械庫管員崗位說明書崗位名稱 藥械采購員 崗位代碼 CW006 所屬部門 藥械部直接上級 財務主任 直接下級 無主要職責 負責全院醫(yī)療儀器設備、器械、藥品、衛(wèi)生材料的采購、供應、管理、維修工作28 / 73工作職 責負責了解，檢查各科對醫(yī)療器械的需要和使用、管理情況，做好合理供應和調配工作，發(fā)現問題及時處理；組織有關人員對購入、調入的國內外貴重儀器設備的驗收鑒定工作，建立檔案和健全管理使用制度。經常檢查使用人員執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器的應有效能情況，保證醫(yī)療、科研、預防工作的順利進行；負責對萬元以上貴重醫(yī)療儀器設備定期進行技術鑒定和經濟效益分析，按時向部門主任匯報；規(guī)范、協(xié)調采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優(yōu)質，價格合理，保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決；了解藥品信息及價格，正確執(zhí)行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚，單據齊全。文件、單據妥善保存。與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調工負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處于良好狀態(tài)；負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務的計算機管理工作，協(xié)助藥房庫管人員管理藥品，做到帳物相符；為財務、審計提供各種報表及其他藥