【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、規(guī)定等 d、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來管理文件（包括法律、法規(guī)） e、各種質(zhì)量記錄 ..3 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布必須是充分論證的 b、必要時(shí)對(duì)文件再評(píng)審、更新再次發(fā)布 c、《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 d、《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 e、其他文件、規(guī)定由各部門經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 f、文件發(fā)布需要編制編號(hào)，由辦公室負(fù)責(zé) g、文件發(fā)放要登記和簽收，保證質(zhì)量管理體系文件能在各個(gè)部門得 到有效的使用 h、需再次評(píng)審 的文件再次發(fā)布，需收回以前使用的版本文件，并集中銷毀。 文件的更改 a、文件的更改有原編制部門修改，原審批領(lǐng)導(dǎo)審批 b、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)部門及時(shí)掌握文件的更新，以識(shí)別文件的現(xiàn)修訂狀況 外來文件由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別、編號(hào)，下發(fā)到相應(yīng)的部門。 6 采購 總則 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求、滿足工程需要，對(duì)影響工程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的產(chǎn)品實(shí)施控制 職責(zé) 物控部是采購管理的歸口部門 工程部、質(zhì)檢部參與物料采購的管理 施工部門參與工地所需物料采購的控制 對(duì)供應(yīng)商制定選擇、評(píng)價(jià)和再次評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)采購實(shí)施有效控制，保證采購物料符合規(guī)定要求 對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià) 1 評(píng)價(jià)內(nèi)容 a、 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量性能和相關(guān)的經(jīng)驗(yàn) b、 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系對(duì)所提供的產(chǎn)品的保證能力 c、 供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)和市場(chǎng)占有率 d、 交付后的支持和服務(wù)能力 e、 合同履行能力及價(jià)格變換情況 2 評(píng)價(jià)方式 a、 承認(rèn)第三方認(rèn)證結(jié)果 b、 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證能力的調(diào)查、評(píng)價(jià)、審核 c、 評(píng)價(jià)多年的供貨績(jī)效 d、 提供樣品進(jìn)行試驗(yàn)并驗(yàn)證 3 根據(jù)采購產(chǎn)品和 產(chǎn)品質(zhì)量影響程度和滿足合同要求的能力，選擇合格的供應(yīng)商，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4 建立和保存供應(yīng)商檔案 5 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，每年復(fù)評(píng)一次。復(fù)評(píng)不合格的供應(yīng)商予以除名 6 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)產(chǎn)生的必要措施記錄應(yīng)存檔 采購信息 采購文件的范圍 a、采購合同、協(xié)議 b、采購計(jì)劃 c、驗(yàn)收準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn) d、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件等 采購應(yīng)包括的信息 a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求 b、人員資格的要求 c、采購產(chǎn)品的名 稱、規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量、驗(yàn)收方法等 d、采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收的規(guī)程等 f、對(duì)采購產(chǎn)品有特殊要求的，應(yīng)在采購合同中注明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的要求等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)給予適當(dāng)?shù)陌才? 采購產(chǎn)品驗(yàn)證可以通過檢驗(yàn)或通過有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告單、外觀等方式實(shí)現(xiàn)。 公司需要在貨源對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同注明驗(yàn)證的方式和產(chǎn)品放行的方式 顧客需要在供應(yīng)商或在公司對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，需在采購合同中 對(duì)驗(yàn)證方式做明確規(guī)定，顧客的驗(yàn)證不能消除公司對(duì)供應(yīng)商的規(guī)定。 7 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 公司應(yīng)當(dāng)將顧客財(cái)產(chǎn)納入到質(zhì)量管理體系中，否則將直接影響到公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，過程的正常運(yùn)行或直接影響公司產(chǎn)品對(duì)顧客的需求，故必須對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制，管好、用好顧客財(cái)產(chǎn)。 職責(zé) 工程部門是顧客財(cái)產(chǎn)管理控制的歸口部門 施工部門具體負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和控制 相關(guān)部門參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理和 控制 管理內(nèi)容和要求 對(duì)顧客提供的工程管理的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別驗(yàn)證，做好 記錄 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)加以標(biāo)識(shí)，保護(hù)和維護(hù)，在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用過程中如有損壞、變質(zhì)、丟失等，形成報(bào)告并需向客戶報(bào)告。 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證，不消除顧客對(duì)提供可接受產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 顧客財(cái)產(chǎn)有保密性質(zhì)的，公司將采取保密措施。 8 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性 總則 為防止施工過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要產(chǎn)品的追溯，必須利用合理的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行控制。 職責(zé) 工程部門是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口部門 物控部門對(duì)采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 可追溯性的管理控制 施工部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施和控制 其他部門參與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理控制 管理內(nèi)容和方法 適當(dāng)時(shí)間，公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)示。 公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)狀態(tài)。 在具有可追溯性的場(chǎng)所，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)示范圍 a、本公司提供工程使用的器材 b、顧客提供的施工器材 c、施工各個(gè)階段的器材和原料 d、竣工工程 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法 a、標(biāo)牌、標(biāo)簽標(biāo)示 b、區(qū)域標(biāo)識(shí) c、記錄標(biāo)識(shí) 向顧客交付的工程，以竣工技術(shù)文件和驗(yàn)收證書為標(biāo)識(shí)。 9 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 總則 生產(chǎn)和服務(wù)的提供直接影響向顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)的符合性，必須根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)及實(shí)施過過程予以充分的控制，確保產(chǎn)品最終符合規(guī)定要求 職責(zé) 工程部是生產(chǎn)和服務(wù)的提供的歸口部門，并負(fù)責(zé)具體的策劃組織和具體實(shí)施。 人力資源部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)所需的人力的調(diào)配和使用。 質(zhì)檢部門參與生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量監(jiān)視 施工部門具體實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 管理內(nèi)容和要求 建立并實(shí)施《工程施工管理辦法》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)識(shí)別和開發(fā)產(chǎn)品的整個(gè)過程，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的策劃過程應(yīng)和質(zhì)量管理體系的其他過程的要求應(yīng)一致 2 對(duì)產(chǎn)品的策劃，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)間確定一下內(nèi)容： a、 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和具體要求 b、 針對(duì)產(chǎn)品確定文件、過程和所需資源。 c、 按工程驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則，對(duì)過程及產(chǎn)品的符合性進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 d、 為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供記錄等證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制 組織策劃并在受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，適用時(shí)，受控應(yīng)包含一下條件： a、獲得表述產(chǎn)品特性的信息（包括明示、隱含的要求，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的要求等） b、編制工程質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì) c、提供施工技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工作業(yè)指導(dǎo)書 d、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 e、放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1 過程準(zhǔn)備階段的確認(rèn) a、 組建施工隊(duì)，確定項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)管理，質(zhì)量管理、器材管理及施工操作人員。 b、 審查設(shè)計(jì)文件、圖紙，填寫審查記錄，對(duì)審查出的疑點(diǎn)問題向顧客和設(shè)計(jì)部門報(bào)告，問題解 決后應(yīng)形成記錄。 c、 擬定人員、設(shè)備、物料的需求計(jì)劃 d、 備齊《質(zhì)量文件》、《程序文件》、施工技術(shù)文件和記錄用紙 e、 進(jìn)行各層次的技術(shù)交底，明確施工主要控制點(diǎn)的質(zhì)量要求和施工作業(yè)的主要事項(xiàng)，各層次的交底均需形成記錄。 f、 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，創(chuàng)造施工條件，安排工程計(jì)劃和作業(yè)環(huán)境，落實(shí)安全措施。 g、 上述計(jì)劃應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃