太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程報(bào)告[001]doc(編輯修改稿)
2025-08-11 04:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ● 單據(jù)過(guò)多。 V. 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長(zhǎng)、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)保部QA人員對(duì)此批材料質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲(chǔ)運(yùn)部，并開退貨單。 儲(chǔ)運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。 儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號(hào)交供應(yīng)部。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。外加工采購(gòu)本流程主要描述了外加工物品的采購(gòu)過(guò)程W. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。l 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。l 法律事務(wù)部：審核加工訂單。l 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。l 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。X. 單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購(gòu)計(jì)劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案 Y. 流程詳述 流程名稱：外加工采購(gòu)(AIMM040)備注 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購(gòu)計(jì)劃。 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫(kù)存材料及未完成的采購(gòu)訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部QA人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。Z.采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)AA.BB. 本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過(guò)程。CC. 相關(guān)崗位職責(zé)分工n 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核n 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核DD. 單據(jù)/報(bào)表 ● 材料接收單● 付款申請(qǐng)書EE. 問(wèn)題分析 FF. 流程詳述 流程名稱：采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)(AIMM050)備注 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過(guò)質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。 固定資產(chǎn)的采購(gòu)本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購(gòu)以及貨物的接收過(guò)程.GG. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 需求部門：填寫購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。l 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的復(fù)核，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表的審核，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)能在商場(chǎng)購(gòu)買的成型設(shè)備的采購(gòu)。l 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場(chǎng)購(gòu)買的成型設(shè)備的采購(gòu)。l 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單條款的審批。l 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單付款方式及采購(gòu)金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)行折舊。l 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。l 招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核?！猯 招標(biāo)審批表l 標(biāo)書標(biāo)審記錄l 采購(gòu)合同l 開箱驗(yàn)收單l 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告l 固定資產(chǎn)移動(dòng)單HH. 問(wèn)題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。 II. 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(gòu)(AIMM060)備注 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。如無(wú)年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過(guò)。 購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 如在商場(chǎng)能購(gòu)買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 對(duì)金額小于五萬(wàn)的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬(wàn)而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過(guò)審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 所有固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同在經(jīng)過(guò)律師事務(wù)部審批通過(guò)后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批。財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動(dòng)單。 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過(guò)程，包括接收條件、接收方法、接收過(guò)程及其過(guò)程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。
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