太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程報告[001]doc(編輯修改稿)
2025-08-11 04:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ● 單據(jù)過多。 V. 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)保部QA人員對此批材料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時對質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲運(yùn)部，并開退貨單。 儲運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運(yùn)部材料主管。 儲運(yùn)部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號交供應(yīng)部。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務(wù)部。 儲運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程W. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購計劃的批準(zhǔn)。l 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達(dá)加工訂單。l 法律事務(wù)部：審核加工訂單。l 財務(wù)部主管：對加工訂單復(fù)核。l 生產(chǎn)副總對：加工訂單進(jìn)行審批。X. 單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案 Y. 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。 批準(zhǔn)后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲運(yùn)部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。同時質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。 財務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部QA人員進(jìn)行全過程監(jiān)控。Z.采購發(fā)票校驗AA.BB. 本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。CC. 相關(guān)崗位職責(zé)分工n 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核n 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核DD. 單據(jù)/報表 ● 材料接收單● 付款申請書EE. 問題分析 FF. 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(AIMM050)備注 供應(yīng)部根據(jù)儲運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。 固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.GG. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 需求部門：填寫購買設(shè)備申請報告。l 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報告的審核。l 設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報告的復(fù)核，對招標(biāo)申請審批表的審核，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報告的審核。l 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報告的審批。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報告的審批，對招標(biāo)申請審批表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報告的審核。l 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單條款的審批。l 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財務(wù)編號并進(jìn)行折舊。l 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行驗收。l 招標(biāo)委員會：對招標(biāo)申請表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報告的審核?！猯 招標(biāo)審批表l 標(biāo)書標(biāo)審記錄l 采購合同l 開箱驗收單l 安裝驗收報告l 固定資產(chǎn)移動單HH. 問題分析由于財務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務(wù)對設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時間。 II. 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應(yīng)的財務(wù)計劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。如無年度計劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。 購買設(shè)備申請報告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 如在商場能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 對金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 所有固定資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批。財務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財務(wù)副總審批后，財務(wù)付款。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收報告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動單。 財務(wù)部校驗發(fā)票并入帳，同時返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。
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