【文章內(nèi)容簡介】 以上設(shè)備的購置建造計劃。（設(shè)備）上報單艘/臺5萬元以上設(shè)備的購置建造計劃。，應(yīng)充分考慮設(shè)備供方加工制造及安裝調(diào)試的能力和時間。，了解設(shè)備市場信息和設(shè)備自有狀況，合理選擇設(shè)備類型及設(shè)備技術(shù)規(guī)格。，以便順利地充分利用國家技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅的政策，創(chuàng)造經(jīng)濟效益?！对O(shè)備月度交易計劃表》《設(shè)備交易臺帳》《設(shè)備交易月度統(tǒng)計表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)商務(wù)條款評議表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)技術(shù)參數(shù)比較表》《設(shè)備采購交易招（議）標(biāo)開標(biāo)一覽表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)價格比較表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)授標(biāo)建議書》《設(shè)備采購交易合同評審表》《設(shè)備采購交易進度款支付審批表》《設(shè)備采購交易驗收單》2工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部財務(wù)部經(jīng)營部（設(shè)備）應(yīng)根據(jù)年度設(shè)備購置和建造費用預(yù)算計劃，按職能權(quán)限，組織審批設(shè)備購置和建造計劃。：提高核心技術(shù)裝備率，設(shè)備投入向特大橋、水工、鐵路、地下工程（如隧道、地鐵等）、高速公路路面等領(lǐng)域重點傾斜，裝備特大型專業(yè)、關(guān)鍵設(shè)備，使關(guān)鍵設(shè)備作為技術(shù)優(yōu)勢的依托，成為在市場競爭中戰(zhàn)勝對手、贏得市場極為重要的戰(zhàn)略資源。，應(yīng)首先考慮擁有設(shè)備的技術(shù)狀況和使用狀況，應(yīng)以節(jié)省資金、提高設(shè)備利用率為前提。，應(yīng)充分審查可行性研究報告。3工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部財務(wù)部經(jīng)營部（設(shè)備）應(yīng)按職能要求，組織設(shè)備購置和建造的招議標(biāo)工作。（設(shè)備）負責(zé)組織實施組織購置和建造費用單艘/臺20100萬元船機設(shè)備的購置和建造招議標(biāo)采購工作。，設(shè)備技術(shù)規(guī)格和要求要詳細具體，必要時要進行補遺，防止招議標(biāo)內(nèi)容錯誤或遺漏。，公平公正參與招議標(biāo)。，應(yīng)填寫《設(shè)備采購、船舶設(shè)計及建造評標(biāo)商務(wù)條款評議表》和《設(shè)備采購、船舶設(shè)計及建造評標(biāo)技術(shù)參數(shù)比較表》?！对O(shè)備采購、船舶設(shè)計及建造評標(biāo)商務(wù)條款評議表》包括以下主要內(nèi)容（根據(jù)招標(biāo)或議標(biāo)文件要求及投標(biāo)單位情況可酌減）：投標(biāo)保證金、法人委托書、投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、設(shè)計或生產(chǎn)許可證復(fù)印件、管理體系論證證書復(fù)印件、投標(biāo)人資格聲明、制造商授權(quán)書、銷售業(yè)績、交貨期、交貨地點、付款方式、零部件、圖紙資料、質(zhì)量保證、質(zhì)保期、質(zhì)保金、安裝調(diào)試、培訓(xùn)、售后服務(wù)、國外采購的零部件生產(chǎn)廠家在國內(nèi)的服務(wù)地址和聯(lián)系方式以及其它特殊要求等。《設(shè)備采購、船舶設(shè)計及建造評標(biāo)技術(shù)參數(shù)比較表》根據(jù)采購設(shè)備的主要技術(shù)性能及招（議）標(biāo)文件要求具體確定，主要包括設(shè)備的主要配置、出廠時間、主要技術(shù)性能及控制精度指標(biāo)、主要部件的材料、主要設(shè)計手段或制造工藝、主要零部件總成的規(guī)格型號及其供貨廠家、主要使用要求以及其它特殊要求等。、公平、公正的原則，經(jīng)過評標(biāo)人員投票，確定建議授標(biāo)單位。，或參加招議標(biāo)的單位提供的設(shè)備和服務(wù)都不滿足要求，將取消本次招議標(biāo)，重新組織招議標(biāo)。，將取消招議標(biāo)的單位的參與資格，并更換評標(biāo)人員。，應(yīng)由國家注冊的招標(biāo)機構(gòu)組織，以便充分利用國家技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅的政策，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。4工程管理部（設(shè)備），按設(shè)備性價比最優(yōu)、設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)、管理、財務(wù)及服務(wù)能力最強的原則，確定設(shè)備購置建造中標(biāo)單位。，認為建議授標(biāo)單位不能按招標(biāo)文件的要求提供設(shè)備，將取消其中標(biāo)資格。，如不是合格供方，必須先進行評審后，將其列入合格供方名單之中。，應(yīng)向中標(biāo)單位遞交《中標(biāo)通知書》。發(fā)現(xiàn)參加招議標(biāo)的單位與評標(biāo)小組成員私下溝通，將取消招議標(biāo)單位的中標(biāo)資格。5工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部財務(wù)部（設(shè)備）應(yīng)按《中標(biāo)通知書》的要求，與中標(biāo)單位簽訂設(shè)備購置建造合同。、嚴(yán)密和詳細，設(shè)備招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、詢標(biāo)記錄、投標(biāo)承諾等均應(yīng)作為合同附件。：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、出廠時間、主要配置和技術(shù)性能、設(shè)備數(shù)量、交貨期、交貨地點、總價格、付款條件、履約保證金或履約保函、合同生效條件、隨機易損零部件和工屬具以及圖紙資料清單、質(zhì)量保證、環(huán)境保護和安全要求、質(zhì)保期、質(zhì)保金、培訓(xùn)（取證）、安裝調(diào)試、售后服務(wù)、驗收條件、索賠條款、合同爭議解決辦法、合同解除條款及我方人員現(xiàn)場監(jiān)督制造要求等。、監(jiān)察和財務(wù)部門進行審核。購置建造的設(shè)備應(yīng)技術(shù)先進，安全可靠，節(jié)能環(huán)保，使用方便，滿足施工需要。6工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部（設(shè)備）按合同規(guī)定履行及變更合同。，應(yīng)組織設(shè)計評審。只有設(shè)計評審合格，設(shè)備才能進行建造。、預(yù)付款保函后才能開始付款。設(shè)備款項支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進行。付款時，應(yīng)填寫《設(shè)備采購、船舶設(shè)計及建造進度款支付審批表》，經(jīng)審批后按合同要求進行付款。，監(jiān)造人員應(yīng)維護企業(yè)利用，認真負責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量安全和工期關(guān)，并做好記錄。，存在技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等隱患及可能延期交貨等問題，必須及時加以制止，并要求整改。，并簽訂補充協(xié)議。7項目部，工程管理部（設(shè)備）組織和參與購置建造設(shè)備的安裝調(diào)試工作。，安裝所需的工料機應(yīng)齊全。，要注意安全和環(huán)保。，應(yīng)進行空載和重載試車，并進行檢測，做好記錄。，有關(guān)各方應(yīng)互相配合協(xié)調(diào)，避免相互推諉。，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時進行取證或上牌。8項目部，工程管理部（設(shè)備）、下屬單位組織和參與購置建造設(shè)備的驗收工作。，檢測合格，試運轉(zhuǎn)正常，交貨齊全有效，才能進行驗收。，應(yīng)取得特種設(shè)備專業(yè)檢驗檢測機構(gòu)核發(fā)檢驗合格證書。設(shè)備驗收完成，供需雙方共同簽認《設(shè)備采購、船舶設(shè)計及建造驗收單》。，要求供方及時進行整改。9工程管理部（設(shè)備）財務(wù)部項目部詳見設(shè)備資產(chǎn)帳務(wù)管理流程控制要求10項目部詳見設(shè)備使用管理流程控制要求 流程編號：04 目的：明確工程項目設(shè)備租入管理過程 適用范圍： 工作流程6。4。4。2活動風(fēng)險活 動風(fēng) 險從外租賃設(shè)備計劃提交1） 部分特大型專業(yè)船機設(shè)備，可能在市場上不能及時租賃到場，對施工會造成極大的不利影響。2）從外租賃設(shè)備計劃中，設(shè)備的種類、技術(shù)規(guī)格與工程施工要求出現(xiàn)偏差，可能出現(xiàn)設(shè)備技術(shù)規(guī)格不能滿足施工需要，或大大超出施工實際需要，造成經(jīng)濟損失。3）從外租賃設(shè)備計劃中，設(shè)備的使用計劃工期與工程施工進度出現(xiàn)偏差，可能出現(xiàn)設(shè)備進出場時間與實際施工需要不一致，對施工會造成影響。4）對于臨時性急需從外租賃設(shè)備時，由于設(shè)備市場的原因，不能及時租賃到所需的設(shè)備，對施工工期造成影響。從外租賃設(shè)備合同簽訂1）中標(biāo)單位不是設(shè)備租賃的合格供方，設(shè)備不能滿足施工的安全、技術(shù)、質(zhì)量、工期和服務(wù)要求。2）設(shè)備租賃合同沒有按規(guī)定進行審核、審批，合同內(nèi)容不詳實、全面和嚴(yán)密，甚至?xí)霈F(xiàn)風(fēng)險和隱患，致使設(shè)備技術(shù)性能、進場時間和技術(shù)服務(wù)不能滿足施工要求。3）合同中對雙方的責(zé)任和義務(wù)規(guī)定不明確，使設(shè)備在調(diào)遣運輸、使用、安裝調(diào)試、檢驗、維修保養(yǎng)及服務(wù)等環(huán)節(jié)出現(xiàn)糾紛，造成經(jīng)濟損失。設(shè)備調(diào)遣安裝及驗收1）由于設(shè)備技術(shù)狀況和使用狀況的原因，設(shè)備不能及時調(diào)遣進場安裝。2）設(shè)備調(diào)遣過程中出現(xiàn)損失和傷害，使設(shè)備不能及時進場安裝。3）設(shè)備安裝準(zhǔn)備不充分，設(shè)備不能及時安裝。4）特種設(shè)備安裝隊伍沒有安裝資質(zhì)，對設(shè)備使用產(chǎn)生安全隱患。5）設(shè)備不能取得規(guī)定的使用許可證書和執(zhí)照，會對施工產(chǎn)生安全隱患，或造成經(jīng)濟損失。6）設(shè)備進場驗證不全面、仔細，不按要求驗收，會對設(shè)備使用和施工造成技術(shù)、安全、環(huán)保隱患，出現(xiàn)工期不能保證、經(jīng)濟損失等風(fēng)險。步驟責(zé)任部控制要求記錄表格1工程管理部（設(shè)備）項目部，編制從外租賃設(shè)備計劃。（設(shè)備）、項目部應(yīng)了解設(shè)備市場信息和分子公司自有設(shè)備狀況，熟悉施工要求，合理選擇從外租賃設(shè)備的類型、技術(shù)規(guī)格和數(shù)量。（設(shè)備）向公司設(shè)備部上報租賃費用單船150萬元、單機100萬元以上船機設(shè)備的從外租賃計劃。（設(shè)備）上報租賃費用單船100萬元、單機60萬元以上船機設(shè)備的從外租賃計劃。，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，及時與特大型專業(yè)船機設(shè)備建立合作關(guān)系，如果不行，應(yīng)及時改變設(shè)備配置方案，從其他渠道組織設(shè)備使用?！对O(shè)備交易月度統(tǒng)計表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)商務(wù)條款評議表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)技術(shù)參數(shù)比較表》《設(shè)備采購交易招（議）標(biāo)開標(biāo)一覽表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)價格比較表》《設(shè)備采購交易評標(biāo)授標(biāo)建議書》《設(shè)備采購交易合同評審表》《設(shè)備采購交易進度款支付審批表》《設(shè)備采購交易驗收單》2工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部財務(wù)部（設(shè)備）應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用計劃、施工方案和施工進度安排，組織審批從外租賃設(shè)備計劃。、單臺機械100萬元以上大型船機設(shè)備的從外租賃計劃。、單機60萬元以上船機設(shè)備的從外租賃計劃。、單機60萬元以下船機設(shè)備的從外租賃計劃。，首先應(yīng)考慮自有設(shè)備的擁有情況和使用狀況，優(yōu)先使用自有設(shè)備。，應(yīng)進行認真分析、研究，確保經(jīng)濟合理、租賃及時，滿足施工現(xiàn)場安全使用、節(jié)能環(huán)保的要求。3工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部財務(wù)部項目部、單臺機械100萬元以上大型船機設(shè)備的從外租賃招議標(biāo)采購工作。（設(shè)備）負責(zé)組織分公司租賃費用單船100~150萬元、單機60~100萬元船機設(shè)備的從外租賃招議標(biāo)采購工作。、單機60萬元以下船機設(shè)備的從外租賃招議標(biāo)采購工作，并按上級組織的招議標(biāo)結(jié)果，實施租賃費用單船100萬元、單機60萬元以上的設(shè)備租賃。，設(shè)備技術(shù)規(guī)格及要求應(yīng)具體，必要時要進行補遺，防止招議標(biāo)內(nèi)容錯誤或遺漏。、管理先進、服務(wù)周到、設(shè)備技術(shù)良好的供方參與招議標(biāo)。，公平公正參與招議標(biāo)。、公平、公正的原則，經(jīng)評標(biāo)人員投票，確定建議授標(biāo)單位。、技術(shù)實力和服務(wù)能力、提供設(shè)備的技術(shù)狀況和機械性能，以滿足施工要求為前提，擇優(yōu)選擇租賃供方。，或參加招議標(biāo)的單位提供的設(shè)備和服務(wù)都不滿足要求，將取消本次招議標(biāo)，重新組織招議標(biāo)。，將取消招議標(biāo)的單位的參與資格，并更換評標(biāo)人員。4工程管理部（設(shè)備）成控監(jiān)察部財務(wù)部項目部，工程管理部（設(shè)備）、項目部分別案權(quán)限簽訂從外租賃設(shè)備合同。，如不是合格供方，必須先進行評審后，將其列入合格供方名單之中。如經(jīng)現(xiàn)場考察，認為建議授標(biāo)單位不能按招標(biāo)文件的要求提供設(shè)備及其技術(shù)服務(wù)，將取消其中標(biāo)資格。，應(yīng)向中標(biāo)單位遞交《中標(biāo)通知書》，并按《中標(biāo)通知書》的要求，項目部與中標(biāo)單位簽訂設(shè)備租賃合同。、監(jiān)察和財務(wù)部門進行審核。、嚴(yán)密和詳細，防止留有安全和經(jīng)濟隱患。、權(quán)利和義務(wù)，確定設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、設(shè)備狀況及具體的技術(shù)參數(shù)、調(diào)遣和安裝調(diào)試方式及其費用、要求進場時間、租賃時間、租賃費用及有關(guān)規(guī)費的支付、結(jié)算方式、操作人員和維修保養(yǎng)情況、因設(shè)備問題影響施工的應(yīng)急措施及費用承擔(dān)、安全與環(huán)保要求等。，狀況良好，安全可靠，證照齊全，節(jié)能環(huán)保，使用方便。，應(yīng)按要求審批，并簽訂設(shè)備租賃補充協(xié)議。5工程管理部（設(shè)備）項目部（設(shè)備）、項目部及時組織從外租賃的設(shè)備進場，并按合同要求組織設(shè)備安裝調(diào)試及驗收。設(shè)備安裝調(diào)試應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，安裝所需的工料機應(yīng)齊全。設(shè)備安裝過程中，有關(guān)各方應(yīng)互相配合協(xié)調(diào)，避免相互推諉。，應(yīng)進行空載和重載試車，并進行檢測，做好記錄。，要注意安全和環(huán)保。，檢測合格，試運轉(zhuǎn)正常，交貨齊全有效，才能進行驗收。，應(yīng)取得特種設(shè)備專業(yè)檢驗檢測機構(gòu)核發(fā)檢驗合格證書。，存在技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等問題，不能進行進場驗收，工程管理部（設(shè)備）、項目部必須供方要求及時整改。6工程管理部（設(shè)備）項目部詳見設(shè)備使用管理流程控制要求 流程編號：05 目的：明確工程項目設(shè)備維修和改造過程 適用范圍： 工作流程6。5。4。2活動風(fēng)險活 動風(fēng) 險設(shè)備維修改造計劃提交1）由于設(shè)備維修改造計劃不能及時確定，造成設(shè)備帶病工作或不能使用，給施工造成影響。2）設(shè)備技術(shù)改造項目可行性研究不充分，造成改造后的設(shè)備技術(shù)性能不滿足施工要求，或設(shè)備利用率低下。3）設(shè)備改造技術(shù)要求不合理，造成設(shè)備不能滿足或超出施工要求。一般設(shè)備維修改造1）設(shè)備維修改造廠家中標(biāo)單位不是設(shè)備維修改造的合格供方，造成設(shè)備不能滿足施工的安全、技術(shù)、質(zhì)量和工期要求。2）設(shè)備維修改造合同沒有按規(guī)定進行審核、審批，合同內(nèi)容不詳實、全面和嚴(yán)密，甚至?xí)霈F(xiàn)風(fēng)險和隱患，致使設(shè)備技術(shù)性能、交貨時間不能滿足施工要求。3）合同中對雙方的責(zé)任和義務(wù)規(guī)定不明確，使設(shè)備在修理改造、安裝調(diào)試、完工驗收及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)出現(xiàn)糾紛，造成經(jīng)濟損失。設(shè)備維修改造完工驗收1）設(shè)備實驗和驗收條件不具備，不能及時驗收，造成設(shè)備出廠延期。2）設(shè)備技術(shù)性能不滿足技術(shù)規(guī)格書要求，或維修改造資料不齊全，造成設(shè)備出廠延期。3）設(shè)備沒有按規(guī)定及時取得有關(guān)使用許可證書和執(zhí)照，出現(xiàn)責(zé)任風(fēng)險，或造成經(jīng)濟損