【文章內(nèi)容簡介】 點部位應急救援預案扣2分，每半年未對應急預案進行演練扣1分。4）建立健全設備檢修、巡檢、包機等制度，并嚴格執(zhí)行，確保設備良好運行未制定并嚴格執(zhí)行關鍵設備巡點檢制度扣50分；未建立設備檢修規(guī)程、設備巡檢及包機等制度，每缺一項扣3分；未建立設備檢修計劃，或安全設施未按檢修節(jié)點納入檢修計劃扣2分；未規(guī)定設備檢修巡檢及包機檢查頻次扣1分；未在承包設備上設置“機、電、儀、管、操”五位一體的包機牌，落實各專業(yè)包機的扣1分；在設備檢修前，未開展設備檢修作業(yè)危害分析的扣2分；5）設備臺帳要每季度核對一次，設備臺帳與財務固定資產(chǎn)臺帳要每年核對一次未建立轉(zhuǎn)動設備、靜設備的設備臺帳扣3分；設備變更時未對臺帳及時更新扣1分；未按要求與固定資產(chǎn)臺帳核對，一次扣1分。6）設備管理部門要建立、健全大型、主要設備的技術檔案，主要設備要建立設備履歷簿和技術特征卡片，并繪制相應的系統(tǒng)圖未建立技術檔案，每缺一項扣5分；最多扣3分；無履歷簿、系統(tǒng)圖一項扣1分，最多扣5分7）設備完好率達到98%設備完好率每下降一個百分點扣1分8）設備防泄漏管理未制訂管理規(guī)定的扣10分9）防泄漏管理管理規(guī)定落實情況（※直接扣分項）。查資料詢問（200分）??；三項均未落實的扣200分。（本次檢查只要安全、設備、工藝相關管理制度中有根據(jù)《神華集團煤制油化工板塊防泄漏安全管理規(guī)定》進行過變更完善的即可認為符合要求） 生產(chǎn)單位未按要求建立或引用防泄漏管理規(guī)定：生產(chǎn)工藝管理中未按規(guī)定要求制訂內(nèi)漏、介質(zhì)互串等檢查、考核規(guī)定的管理制度落實不到位；泄漏超標或發(fā)生其它泄漏事故的，對照制度考核表考核。 1）對以下項目進行規(guī)定并嚴格管理 制定并執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程、電氣設備典型消防規(guī)程、變電所運行規(guī)程、工作票操作票規(guī)定、電氣設備維護檢修規(guī)程、現(xiàn)場臨時用電規(guī)范、手持式電工工具規(guī)程、爆炸危險場所電氣安全規(guī)程等。 安全裝置與防護器材管理 設備缺陷管理 安全作業(yè)證管理 (※重點考核項） 巡回檢查 變壓器安全管理 變配電室管理 臨時用電管理查資料查現(xiàn)場（30分）發(fā)現(xiàn)一項次問題扣2分2）防爆場所電氣設備不出現(xiàn)失爆現(xiàn)象 (※重點考核項） 電動機設置、運行等符合規(guī)定； 照明符合規(guī)定； 通訊設備符合規(guī)定； 施工機具符合規(guī)定； 手動工具符合規(guī)定防爆區(qū)內(nèi)使用非防爆電氣設備扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)防爆電氣設備選型錯誤扣2分；最多扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)使用的臨時配電設施及線路不符合防爆要求扣2分；防爆區(qū)域內(nèi)使用不合格電氣設備或試驗不符合安全要求的產(chǎn)品扣5分；發(fā)現(xiàn)一處電氣設備失爆扣5分。裝置變電所一項不符合安全要求扣1分，最多扣5分。防爆區(qū)內(nèi)失爆五處以上的扣50分1）防靜電設施符合規(guī)定；2)防雷設施符合規(guī)定；3)接地及接零系統(tǒng)、工藝等符合規(guī)定；4)各類防護器材的配置，應符合國家標準或者行業(yè)標準查資料查現(xiàn)場（30分）沒有防靜電設施定期檢查記錄的一項次問題扣1分未認真執(zhí)行規(guī)定，一項次問題扣1分5)防護器材應定點存放，其存放點應在安全、方便取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應作好記錄 (※重點考核項）一項次問題扣2分6)主要消防設施、防護設施、監(jiān)測儀器等本質(zhì)安全、健康與環(huán)境設備設施臺賬內(nèi)容規(guī)范齊全未按照《危險化學品建設項目安全設施目錄（試行）》建立安全設施臺帳，缺一項臺帳扣3分；現(xiàn)場安全設施與記錄不對應，7）建立檢查制度和標準，有專人管理、維護、保養(yǎng)，并按要求登記未建立安全設備、設施管理制度扣3分；各類安全設施是否設立專人進行定期的檢查和維護保養(yǎng)，無檢查、維護記錄一項扣1分，無檢查維護標準一項扣一分，最多扣5分；安全設施的檢維修未列入本單位的設備檢修、維護計劃扣5分；檢修維護記錄一處不合格扣1分，最多扣5分8）建立生產(chǎn)安全設施拆除和報廢制度；對拆除作業(yè)進行風險評價，制定拆除計劃或方案；并落實到位未建立安全生產(chǎn)設施安全拆除和報廢的管理制度，扣3分；拆除前未進行風險識別及評價，完善拆除計劃或方案等扣2分；安全設施的拆除、挪用、棄用或因檢修拆除及恢復沒有相應的手續(xù)及材料扣3分；需拆除的管道、容器及設備等未進行安全處置而直接進行拆除作業(yè)的扣2分；拆除的帶有危險化學品設備未進行安全處理、驗收直接報廢的扣3分。儀器儀表管理1）建立信號報警裝置聯(lián)鎖管理制度，并定期進行檢查 (※重點考核項） 報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)要規(guī)范化管理，任何變更，必須經(jīng)單位有關部門會簽后，由分管領導或總工程師批準，并及時修改圖紙，做好存檔工作； 長期摘除聯(lián)鎖保護，必須經(jīng)單位有關部門會簽后，經(jīng)分管領導或總工程師批準簽字 查資料查現(xiàn)場（25分）會簽管理一項次問題扣5分2）信號聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的摘除和投入實施分級管理 (※重點考核項） 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)在摘除和投入前，辦理聯(lián)鎖工作（操作）票未分級管理扣10分工作票內(nèi)容一項次問題扣2分1）建立健全特種設備管理制度，并嚴格執(zhí)行 (※重點考核項） 查資料查現(xiàn)場（30分）未建立健全特種設備管理制度的扣50分；執(zhí)行不到位每項扣1分2）特種設備技術資料齊全，按要求進行登記注冊未建立壓力管道、容器、鍋爐及其安全附件等特種設備臺帳或檔案扣3分；未辦理各類特種設備登記使用證件，每臺扣1分3）特種設備的安裝、投入使用、化學清洗、修理、改造、報廢嚴格履行審批手續(xù)特種設備沒有設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，少一項扣1分；特種設備安裝前未向特種設備安全監(jiān)督管理部門扣1分；特種設備未經(jīng)檢驗檢測機構(gòu)檢驗或檢驗不合格投入使用2分；特種設備作業(yè)人員是否取得了由技術質(zhì)量監(jiān)督部門、安全部門頒發(fā)的特種設備操作證；特種設備檢修、報廢未納入相應的管理制度，扣3分4）特種設備及其附件按規(guī)定定期檢驗、檢查未按規(guī)定定期檢驗1臺扣1分，最多扣10分；未定期開展特種設備檢查扣1分，1）建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用查資料詢 問（20分）安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未執(zhí)行 “三同時”規(guī)定的扣5分2）建設項目安全、健康、環(huán)境設備設施投入使用前驗收情況建設項目安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護設施未按照國家設立許可要求進行設立評價及獲得批復扣3分；安全、環(huán)保、消防及環(huán)境保護設施未執(zhí)行相應設計審核、審查、備案要求的扣3分；安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護設施未按照相關規(guī)定進行試生產(chǎn)方案備案扣3分；安全、環(huán)保、消防及環(huán)境保護設施未按要求進行驗收扣3分；建設項目完成安全設施“三同時”后，未按照要求完成安全生產(chǎn)許可證扣3分無環(huán)境影響報告書（表）及其批文扣5分；環(huán)保設施建設不符合“三同時”扣5分；無驗收批文扣5分；無驗收監(jiān)測報告扣3分3）環(huán)保設施管理情況，“三廢”處理設施投用率達100%安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未指定專人管理及維護扣1分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未建立相應臺帳（檔案），扣2分；臺帳內(nèi)容不完善每缺一項扣1分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未投入運行，每一項扣3分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施檢維修未納入單位檢維修計劃扣2分；檢維修后未驗收或未投入運行扣1分；安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防及環(huán)保“三廢”等設施投用率未達100%扣1分建設項目安全設施、環(huán)保、消防、水土保持方面的三同時履行不符合規(guī)定的扣50分，對承包商和供應方進行資質(zhì)審查（包括危化品運輸商），收集其信息，建立合格承包商名錄 (※重點考核項）查資料詢 問（20分）未建立承包商、供應商安全管理制度扣50分；未對承包商、供應商及相關安全管理人員、特種作業(yè)人員進行安全資質(zhì)審查扣3分；未建立承包商、供應商安全資質(zhì)檔案扣2分；，最多扣2分；未建立合格承包商名錄扣1分；未對危險化學品運輸商進行資質(zhì)審查扣3分；未將拉運危險化學品的相關資質(zhì)及證件進行備案扣2分、健康與環(huán)保相關協(xié)議未與承包商簽訂安全、健康與環(huán)境保證協(xié)議扣5分；安全、健康與環(huán)保協(xié)議未規(guī)定或未交納承包商風險抵押金的扣3分；協(xié)議中缺少職業(yè)危害、環(huán)境保護、及安全交底的條款，每項扣1分，最多扣5分。、健康與環(huán)境管理到位 (※重點考核項）對重大檢修項目，未審核、審查承包商編制的施工方案及安全方案，扣50分；未對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查的扣2分；未對承包商現(xiàn)場作業(yè)的特種作業(yè)人員進行檢查的扣1分；未對承包商、供應方作業(yè)要求進行落實檢查扣1分；未對承包商進行違章考核、違章人員進行再教育的扣2分。、健康與環(huán)境相關表現(xiàn)進行評審未建立承包商、供應方業(yè)績檔案扣2分；未對各承包商、供應方進行年底評審扣1分；顧客與產(chǎn)品對產(chǎn)品或提供的服務的全過程進行危害辨識和風險評價，將風險控制到可接受的程度；識別、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求；及時接受、處理顧客的投訴和抱怨，并予答復；建立顧客檔案；記錄顧客的需求，并采取措施控制和降低對顧客可能帶來的風險和影響查資料詢 問（5分）未識別、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求的扣2分；未建立顧客檔案扣3分；；查資料查現(xiàn)場（45分） 1）企業(yè)從事危險化學品的相關活動得到國家的相關許可，證件齊全，并在規(guī)定的范圍內(nèi)從事活動； (※重點考核項） 制定危險化學品管理制度，內(nèi)容符合國家相關規(guī)定； 危險化學品管理、作業(yè)人員配置符合國家相關規(guī)定； 人員接受國家相關培訓，取得相關資格證(※重點考核項）； 對危險化學品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理的全過程進行危害辨識、風險評價和風險控制從事危險化學品的相關活動未得到國家的相關許可，證件不齊全的扣50分。2）試生產(chǎn)項目和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位“安全生產(chǎn)許可證”未按規(guī)定時限完成或取得的（※直接扣分項）。，且已按規(guī)定向政府主管部門申請試生產(chǎn)延期或安全生產(chǎn)許可證尚未取得的，每超過1個月扣10分；，且沒有按照規(guī)定的期限提出申請辦理的，“一票否決”。試生產(chǎn)項目超過試生產(chǎn)期限的；危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位未按規(guī)定取得“危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證”的（※直接扣分項）。3）危險化學品安全與告知依據(jù)規(guī)定對企業(yè)接觸的危險化學品進行辨識、分類；建立危險化學品檔案，其內(nèi)容符合要求； (※重點考核項）按要求編制危險化學品安全技術說明書； 按要求編制危險化學品安全標簽； 有毒物品的包裝有警示標識和中文警示說明； 設置24小時應急咨詢電話發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分4）安全設備、設施管理符合國家規(guī)定，定期進行以下內(nèi)容的安全檢查 檢測與報警裝置符合要求：生產(chǎn)裝置火災爆炸危險部位設置超溫、超壓、報警(聲、光)和安全連鎖裝置； 可燃氣體(蒸氣)可能泄漏擴散處，設置可燃氣體濃度檢測、報警儀； 危險化學品儲罐應設液位計或高、低液位報警裝置； 有毒有害氣體可能泄漏擴散處，設置有毒有害氣體檢測、報警裝置 泄壓設施符合要求： 可能引起超壓的設備設置安全閥，并按標準進行定壓，定期校驗； 甲、乙、丙類的設備，有事故緊急排放設施； 有突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，裝爆破片和導爆管，管口朝向無火源方向；同時設報警信號和泄壓排放設施及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施，必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施； 連續(xù)排放的可燃氣體排氣筒頂或放空管口符合規(guī)定； 可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口的連接符合規(guī)定。 防雷、防靜電設施符合要求，阻火設施與呼吸閥設置符合要求 防護器材、急救設施符合要求： 有毒有害生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)、充裝區(qū)，應設置洗眼、噴淋等沖洗設施，并配備足夠的適用的急救藥品和應急藥品，洗消藥品、物品等； 設置救護站(隊)，配置急救器材和藥品，并晝夜值班；或就近與有能力的醫(yī)院簽訂救助協(xié)議，作為固定急救點； 有毒、有害車間成立搶救組，100人以上的車間，至少有l(wèi)O名兼職救護員，并備有急救藥品、器具 圍堰與防護堤符合要求： 開停工、檢修中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設備區(qū)周圍，應設置圍堰和導液設施。有毒、有害工作場所，應設置必要的泄險區(qū)； 甲、乙、丙類液體的地上、半地下儲罐或儲罐組，應設置非燃燒材料的防火堤，其防火堤內(nèi)的有效容積，應符合要求發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要