便利店標準采購業(yè)務流程圖(編輯修改稿)
2025-08-10 17:27 本頁面
【文章內容簡介】 簽署是否保留意見并交采購總監(jiān)確認簽名通知信息部：淘汰供應商名單及最后期限信息部檢查是否按時完成 通總經理簽名是否保留 知通知：采購部、財務部、營運部、信息部該供應商轉正 采 購 及 總 經 理采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結清供應商余款e家e友便利連鎖店租賃結算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列《未交款供應商明細》交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門《已交款供應商明細表》《未交款供應商明細表》《合同已到期供應商明細表 》 采購總監(jiān)采 購 部營 運 部總 經 理e家e友便利連鎖店聯(lián)營供應商結算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應商到財務部查詢銷售額及可結款金額采購部書面填報各供應商特別費用清單與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業(yè)額）結算組對帳員審核結款金額是否正確 否財務部匯總各項費用，列明細表 是 收取聯(lián)營供應商各種雜費財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數(shù) 否采購部經理簽名提出處理意見 是通知聯(lián)營供應商開發(fā)票到財務部結算采
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