【文章內(nèi)容簡介】 是使報價單最終執(zhí)行 ， 這時系統(tǒng)自動將價格信息同步到價格政策方案庫中報價單客戶接受 報價單反審核報價單二級審核YN報價單（ 復(fù)件 ）新客戶客戶資料維護(hù)NY變更已有訂單價格銷售變更流程Y13 / 45（四）銷售訂單變更流程　 銷售訂單變更流程采購 （ 備注 ）工程 生管銷售主管銷售客戶Y客戶訂單變更通知取消或中止訂單“ 銷售報價流程 ” 執(zhí)行后 ， 已有訂單需要根據(jù)最新報價調(diào)整相應(yīng)價格的 ， 需要執(zhí)行此流程“ 銷售變更通知單 ”由茂新的 I T 人員使用B O S 自行開發(fā)為了便于監(jiān)控訂單價格變化 ， 變更通知單按照 “ 不變更價格 ” “ 自動按變更日期變更為最新價格 ” “ 自動按源訂單日期變更為最新價格 ” “ 手工指定價格 ” 等不同選項來控制訂單的價格變更銷售訂單變更評估N銷售變更通知單銷售變更通知單銷售變更通知單審核銷售訂單關(guān)閉或行關(guān)閉產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有變化YN生產(chǎn)計劃變更流程銷售變更通知單錄入銷售變更通知單打印銷售報價流程有價格之外的變更Y14 / 45（五）銷售出貨流程　 銷售出貨流程（ 備注 ）財務(wù)銷售 產(chǎn)品檢驗 倉管客戶發(fā)貨檢驗發(fā)貨檢驗單錄入 、 審核合格YN發(fā)貨檢驗申請單銷售出庫單錄入 、 審核 、 打印Y實物出庫N開發(fā)貨通知單或發(fā)貨檢驗申請單之前 ， 相關(guān)的銷售訂單必須存在并審核采購檢驗單的檢驗結(jié)果為 “ 保留 ” 則進(jìn)入二次檢驗二次檢驗的檢驗單必須關(guān)聯(lián)原檢驗單發(fā)貨檢驗申請單錄入 、審核 、 打印免檢保留意見Y客戶回簽的銷售出庫單發(fā)貨檢驗單錄入 、 審核二次檢驗發(fā)貨通知單錄入 、 審核 、打印發(fā)貨通知單銷售出庫單客戶回簽的銷售出庫單會同其他部門處理N有退貨銷售退貨流程Y15 / 45（六）銷售退貨流程　 銷售退貨流程（ 備注 ）財務(wù)倉管產(chǎn)品檢驗銷售客戶N退貨通知單錄入 、 審核 、打印N開退貨檢驗申請單之前 ， 相關(guān)的銷售訂單必須已出過貨采購檢驗單的檢驗結(jié)果為 “ 保留 ” 則進(jìn)入二次檢驗二次檢驗的檢驗單必須關(guān)聯(lián)原檢驗單退貨不良品入不良品庫退貨通知單免檢保留意見退貨檢驗申請單錄入 、審核 、 打印二次檢驗實物入庫Y退貨檢驗單錄入 、 審核退貨檢驗紅字銷售出庫單錄入 、 審核 、 打印退貨檢驗申請單Y退貨檢驗單錄入 、 審核客戶退貨單紅字銷售出庫單 紅字銷售出庫單會同其他部門處理16 / 45（七）銷售結(jié)算流程　 銷售結(jié)算流程（ 備注 ）財務(wù)客戶紅字銷售費(fèi)用發(fā)票錄入 、 審核紅字銷售發(fā)票錄入 、 審核不開票換貨銷售發(fā)票錄入 、 審核紅字銷售發(fā)票與紅字銷售出庫單鉤稽銷售發(fā)票與銷售出庫單鉤稽應(yīng)收款流程銷售費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票補(bǔ)充鉤稽紅字銷售費(fèi)用發(fā)票與紅字銷售發(fā)票補(bǔ)充鉤稽發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售出庫單開具 ， 是確定應(yīng)收賬款的單據(jù) ， 不必與稅務(wù)發(fā)票一對一地開 ， 可以整個月份開成一張 K 3 發(fā)票發(fā)票必須與其對應(yīng)的銷售出庫單鉤稽后 ， 才真正確定為應(yīng)收賬款 。 關(guān)聯(lián)銷售出庫單的發(fā)票在審核時可以自動鉤稽這里所指的費(fèi)用發(fā)票必須與具體的 K 3 發(fā)票相關(guān)聯(lián) ，否則應(yīng)使用 “ 應(yīng)收款管理 ” 的有關(guān)單據(jù)來處理費(fèi)用發(fā)票必須與其對應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)充鉤稽后 ， 才真正確定為應(yīng)收賬款對于不開發(fā)票換貨的銷售出庫單及其對應(yīng)的紅字銷售出庫單 ， 在 “ 銷售出庫單 ” 中以對等核銷的方式結(jié)算銷售費(fèi)用發(fā)票錄入 、 審核銷售出庫單紅 、藍(lán)字對等核銷對賬清單對賬清單打印確認(rèn)存貨 、 生產(chǎn)成本核算流程17 / 45四．生產(chǎn)計劃流程（一）生產(chǎn)計劃流程　 生產(chǎn)計劃流程（ 備注 ）B O M 工程師 采購倉庫制造 、 加工商銷售生管確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)已實時確認(rèn)物料報廢數(shù)據(jù)已實時確認(rèn)庫存單據(jù)已實時確認(rèn)B O M數(shù)據(jù)已實時M P S 方案合適YNM P S 方案維護(hù)M P S 運(yùn)算M R P 方案合適M P S 結(jié)果調(diào)整NM R P 方案維護(hù)M R P 運(yùn)算M R P 結(jié)果調(diào)整M P S 、 M R P結(jié)果投放確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)已實時業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確是 M P S 、M R P 運(yùn)算結(jié)果可信性的關(guān)鍵 ， 相關(guān)人員應(yīng)定期檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 ， 檢查周期應(yīng)該與生產(chǎn)計劃周期相協(xié)調(diào)M P S 、 M R P 方案控制運(yùn)算的數(shù)據(jù)處理過程 ， 要明確了解其中各參數(shù)的作用如果設(shè)定 M P S 、M R P 運(yùn)算后自動投放計劃 ， 則運(yùn)算結(jié)果不能直接調(diào)整一般 M P S 、 M R P可信度較高的情況下啟用計劃自動投放 ， 否則以手工投放 （ 即本流程的方式 ）計劃投放結(jié)果為采購申請單 、 生產(chǎn)任務(wù)單 、 委外加工任務(wù)單生產(chǎn)計劃 、 委外加工計劃 、工期提前或推后建議 、 訂單取消建議 、 物料替代建議采購計劃 、交期提前或推后建議 、訂單取消建議生產(chǎn)計劃 、 委外加工計劃 、工期提前或推后建議 、 訂單取消建議 、 物料替代建議采購計劃 、交期提前或推后建議 、訂單取消建議Y委外加工執(zhí)行流程采購訂單流程采購申請單打印采購申請單生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行流程18 / 45（二）生產(chǎn)計劃變更流程　 生產(chǎn)計劃變更流程（ 備注 ）采購生管工程銷售生產(chǎn)計劃流程需重運(yùn)行M P S 、 M R P有相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)單需要新請購材料采購訂單變更流程Y調(diào)整已請購材料采購訂單流程Y銷售變更通知單或銷售訂單（ 修訂版 ）生產(chǎn)變更流程采購申請變更通知采購申請單錄入 、 審核 、打印N重新運(yùn)行 M P S 、 M R P ，可以直接得到采購訂單交期提前或推后 、 取消的建議表 ， 以作采購訂單變更的依據(jù) ， 產(chǎn)生的新材料需求可以投放為采購申請單如果計劃變更對現(xiàn)有計劃的影響面小 ， 并且是急性變更 ， 可以直接出具通知采購變更 、 手工錄入采購申請單請購新需求的材料NYYN工程變更通知單采購申請單有相關(guān)委外加工任務(wù)單委外加工變更流程Y19 / 45五．生產(chǎn)任務(wù)管理流程（一）生產(chǎn)任務(wù)流程　 生產(chǎn)任務(wù)流程（ 備注 ）檢驗人員 財務(wù)倉庫制造生管生產(chǎn)投料單審核 、 打印生產(chǎn)計劃流程手工錄入生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn) 、 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單( 生產(chǎn)投料單 )領(lǐng)料流程工序檢驗單錄入 、 審核工序檢驗生產(chǎn)不良料處理流程任務(wù)單匯報錄入 、 審核重工生產(chǎn)任務(wù)單可以由M P S 、 M R P 運(yùn)算結(jié)果的投放生成 ， 可以手工根據(jù)銷售訂單錄入 ， 也可由上級任務(wù)單分解生成此處重工是指生產(chǎn)任務(wù)單內(nèi)未入庫產(chǎn)品的重工 ， 非提取庫存產(chǎn)品重工不良料處理流程包括報廢料和來料不良的處理任務(wù)單匯報單除收集當(dāng)日投入產(chǎn)出情況 ， 還收集工時投入 、 生產(chǎn)效率 、 料品報廢等情況入庫流程生產(chǎn)計劃投放生產(chǎn)任務(wù)單上級任務(wù)單分解生成生產(chǎn)任務(wù)單20 / 45（二）生產(chǎn)領(lǐng)料流程　 生產(chǎn)領(lǐng)料流程（ 備注 ）現(xiàn)場倉 財務(wù)倉庫生管 制造生產(chǎn)任務(wù)流程生產(chǎn)任務(wù)單( 生產(chǎn)投料單 )備料調(diào)撥單錄入 、 審核 、打印有以現(xiàn)場倉控制超額發(fā)料的物料YN領(lǐng)料單審核調(diào)撥材料領(lǐng)料單錄入 、 打印只要在生產(chǎn)投料單可領(lǐng)料 、 補(bǔ)料范圍內(nèi) ，可以根據(jù)需要分次 、有選擇性的多次領(lǐng)料對于電子類產(chǎn)品的生產(chǎn) ， 用料項多 ， 倉庫需齊套備料后才能發(fā)料的 ， 由制造憑生管打印出的生產(chǎn)投料單交給倉管申請領(lǐng)料 ，之后倉管根據(jù)備料實際情況自行錄入 、 打印出領(lǐng)料單對于五金 、 塑膠類產(chǎn)品 ， 用料項少 ， 由制造直接錄入 、 打印出領(lǐng)料單 ， 憑單到倉庫領(lǐng)料對倉庫不能按領(lǐng)料單數(shù)額準(zhǔn)確發(fā)料的物料 ， 設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場倉管制領(lǐng)料 ， 領(lǐng)料單按生產(chǎn)投料單的定額向相應(yīng)制造單位的生產(chǎn)現(xiàn)場倉領(lǐng)料 ， 而倉庫先根據(jù)發(fā)出的實物數(shù)量開具調(diào)撥單將數(shù)量過賬至生產(chǎn)現(xiàn)場倉 ，再審核領(lǐng)料單將生產(chǎn)現(xiàn)場倉的數(shù)量扣賬 ，生產(chǎn)現(xiàn)場倉的結(jié)存即為超額發(fā)料數(shù)調(diào)撥單根據(jù)倉庫發(fā)出的實物數(shù)開具 ， 需引用領(lǐng)料單上所示的生產(chǎn)任務(wù)單號 ， 以便事后對調(diào)撥事務(wù)的稽核生產(chǎn)現(xiàn)場倉的實物由制造部門管理 ， 而庫存賬歸倉庫管理 ， 因此 ， 對于生產(chǎn)現(xiàn)場倉夠領(lǐng)料的 ， 雖無實物從倉庫調(diào)撥至生產(chǎn)現(xiàn)場倉 ， 不需開具調(diào)撥單 ， 但領(lǐng)料單必須照樣錄入 、 打印 ， 并由倉管審核 ， 以實現(xiàn)對生產(chǎn)現(xiàn)場倉的扣賬調(diào)撥單 調(diào)撥單領(lǐng)料單 領(lǐng)料單現(xiàn)場倉夠發(fā)料YN調(diào)撥單領(lǐng)料單需配套發(fā)料生產(chǎn)投料單Y領(lǐng)料單錄入 、 打印發(fā)料N領(lǐng)料單21 / 45（三）生產(chǎn)退料流程　 生產(chǎn)退料流程（ 備注 ）財務(wù)現(xiàn)場倉 倉庫制造生管紅字領(lǐng)料單紅字領(lǐng)料單審核調(diào)撥單審核收料暫時退至現(xiàn)場倉調(diào)撥單紅字領(lǐng)料單紅字領(lǐng)料單錄入 、 打印調(diào)撥單錄入 、 打印紅字領(lǐng)料單調(diào)撥單調(diào)撥單生產(chǎn)退料需經(jīng)生管確認(rèn) ， 以便生管及時了解用料的異常變化對于以生產(chǎn)現(xiàn)場倉管制領(lǐng)料的 ， 可以選擇暫時退回生產(chǎn)現(xiàn)場倉 ， 雖然實物不回倉庫 ， 但仍需開具紅字領(lǐng)料單 ， 并由倉管審核 ， 將退料數(shù)過賬到生產(chǎn)現(xiàn)場倉 ， 增加生產(chǎn)現(xiàn)場倉的結(jié)存數(shù)量和生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量對于常規(guī)領(lǐng)料 （ 即非生產(chǎn)現(xiàn)場管制領(lǐng)料 ）的 ， 由倉庫收料并審核領(lǐng)料單 ， 退料數(shù)過賬到倉庫結(jié)存 ， 并增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量對于以生產(chǎn)現(xiàn)場倉管制領(lǐng)料的物料 ， 生產(chǎn)現(xiàn)場倉余料需實物退回倉庫時 ， 制造部門錄入 、 打印調(diào)撥單 ，憑單將實物調(diào)撥回倉庫 ， 再由倉庫審核調(diào)撥單將數(shù)量過賬 ， 扣減生產(chǎn)現(xiàn)場倉結(jié)存 ，增加倉庫結(jié)存 現(xiàn)場倉余料調(diào)撥回庫調(diào)撥單YN簽字確認(rèn)22 / 45（四）生產(chǎn)不良料處理流程　 生產(chǎn)不良料處理流程檢驗人員 財務(wù) （ 備注 ）倉庫制造生管NY現(xiàn)場報告出現(xiàn)不良料或報廢料屬來料不良來料不良鑒定屬來料不良Y判定報廢生產(chǎn)物料報廢單錄入 、 打印N其他檢驗單錄入 、 審核不良料倉需換料需補(bǔ)料NY領(lǐng)料流程Y結(jié)束N退料流程生產(chǎn)物料報廢單審核其他檢驗申請單錄入 、 審核 、打印其他檢驗申請單生產(chǎn)物料報廢單生產(chǎn)物料報廢單生產(chǎn)物料報廢單品管在作來料不良鑒定時 ， 根據(jù)需要知會生管 、 采購參與生產(chǎn)物料報廢單錄入時需注意 ， 對于屬生產(chǎn)投料損耗率范圍內(nèi)的物料報廢 ， 不能計填補(bǔ)料數(shù)量生產(chǎn)物料報廢單審核后 ， 其補(bǔ)料數(shù)量會增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量退料流程中的紅字領(lǐng)料單審核后 ， 其退料數(shù)量會增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量退到 “ 不良料倉 ” 的物料 ， 可