【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 復(fù)查:主要針對(duì)監(jiān)控記錄和糾正措施記錄，由有管理能力和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的食品 安全小組成員來(lái)審查，做好評(píng)價(jià)記錄。:(0當(dāng)某個(gè)CCP點(diǎn)的CL值發(fā)生偏離時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP點(diǎn)的檢驗(yàn)人員或操作人員應(yīng)立即控制偏離，并 向部分負(fù)責(zé)人及食品安全小組報(bào)告CL值偏離情況，以便快速采取糾正和糾正措施。(2)隨即到場(chǎng)的食品安全小組人員應(yīng)盡快做出糾正和糾正計(jì)劃，并馬上實(shí)施，使生產(chǎn)盡快轉(zhuǎn)到正常 的軌道上來(lái)。如實(shí)記錄每次糾正和糾正措施行動(dòng)。由食品安全小組人員對(duì)每次糾偏行動(dòng)進(jìn)行審查。杜絕不安全、不本頁(yè)修改記錄Page 18 of 40 食品安全管理程序 版本/修訂: A/O衛(wèi)生的產(chǎn)品出廠。:及時(shí)按計(jì)劃采用的觀察、微生物檢測(cè)、審核監(jiān)控記錄等方法進(jìn)行驗(yàn)證，以便對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控，及時(shí)糾偏，避免不安全、不衛(wèi)生的質(zhì)量隱患的發(fā)生。質(zhì)檢部每年請(qǐng)市(或區(qū))衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)用水進(jìn)行全項(xiàng)目檢測(cè)二次:每周對(duì)食品接觸面以及員工工作服、員工的手進(jìn)行微生物抽檢，也要抽檢車間的空氣落菌數(shù)，驗(yàn)證車間空氣消毒措施的效果，驗(yàn)證SSOP程序是否有效。::經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐總結(jié)，在實(shí)際生產(chǎn)中不斷改進(jìn)、完善后，并經(jīng)過(guò)原料、半成品、成品的衛(wèi)生檢測(cè)，確認(rèn)其是可行有效的工藝流程，符合產(chǎn)品加工的實(shí)際情況。 CCP點(diǎn)操作程序的驗(yàn)證:經(jīng)過(guò)對(duì)各CCP點(diǎn)的各項(xiàng)檢測(cè)，并對(duì)HACCP計(jì)劃實(shí)施前后做相應(yīng)對(duì)比:檢查各CCP的糾偏實(shí)施過(guò)程，及αP記錄情況:最終驗(yàn)證各個(gè)CCP點(diǎn)的操作程序是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的，符合HACCP計(jì)劃的要求。:對(duì)每批產(chǎn)品以成品的抽樣檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。:每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核和必要時(shí)一次外 部驗(yàn)證(官方檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證)。內(nèi)部一般于每年年中和年底進(jìn)行，但當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障，或產(chǎn)品或加工有顯著改變等特殊情況下要隨時(shí)進(jìn)行:a)對(duì)操作性前提方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查:b)對(duì)操作性前提方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查:c)對(duì)αP的監(jiān)控、糾偏情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查:d)對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行抽查。內(nèi)部審核見(jiàn)內(nèi)部審核控制程序。 在驗(yàn)證、確證活動(dòng)中，如果發(fā)現(xiàn)食品危害，或有不符合或其他需改進(jìn)情況，應(yīng)反饋到食品安全小組，由食品安全小組對(duì)此信息與驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)中獲得的其他信息進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保在需要時(shí)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行更新。記錄:食品安全管理體系確認(rèn)報(bào)告控制措施組合的確認(rèn)報(bào)告本頁(yè)修改記錄Page 19 of 40食品安全管理程序CCP監(jiān)控記錄監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)檢定記錄水質(zhì)檢測(cè)記錄食品接觸面微生物的檢測(cè)記錄空氣落菌數(shù)檢查表微生物的檢測(cè)記錄本頁(yè)修改記錄版本/修訂: A/OPage 20 of 40食品安全管理程序內(nèi)部審核控制程序CIHLY二09版本/修訂: A/O驗(yàn)證食品安全管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)和食品安全管理體系的要求，確保食品安全管理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。企業(yè)食品安全管理體系所涉及的所有場(chǎng)所、部門、條款。1)領(lǐng)導(dǎo)策劃并監(jiān)督管理內(nèi)審工作:2)組織實(shí)施內(nèi)審，任命審核組成員:3)審批審核計(jì)劃和審核報(bào)告:4)幫助解決內(nèi)審中出現(xiàn)的問(wèn)題并支持落實(shí)糾正措施的實(shí)施。，保存內(nèi)審記錄。，審核組負(fù)責(zé)完成內(nèi)審任務(wù)。 由具備資格的人員進(jìn)行，一般為食品安全小組人員:也可指定本公司熟悉標(biāo)準(zhǔn)的其他人員。 審核策劃，間隔不超過(guò)12個(gè)月。另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由食品安全小組及時(shí)公司進(jìn)行內(nèi)部審核:a) 公司機(jī)構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化:b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴:c) 法律、法規(guī)及其它外部要素的變更:d) 在接受第二、第三方審核或官方驗(yàn)證之前:e) 在認(rèn)證證書(shū)到期換證前。、食品安全小組組長(zhǎng)下達(dá)實(shí)施。 、范圍和依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核是對(duì)食品安全管理體系要素適用性及有效性作評(píng)價(jià)(可包括對(duì)體系符合性的進(jìn)一步審核) ，主要內(nèi)容:a) 檢查產(chǎn)品說(shuō)明和生產(chǎn)流程圖的準(zhǔn)確性b) 檢查前提方案(PRPs)措施執(zhí)行情況c) 檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按前提方案(PRPs)的要求被監(jiān)控d) 檢查工藝過(guò)程在既定的關(guān)鍵控限度內(nèi)操作e) Page 21 of 40本頁(yè)修改記錄 食品安全管理程序 版本/修訂: A/Oa) 對(duì)涉及食品安全管理體系活動(dòng)的所有場(chǎng)所、所有部門所有條款進(jìn)行審核:b) 不定期的審核可針對(duì)個(gè)別場(chǎng)所、部門和條款。:a) 18022000。b) 食品安全管理手冊(cè):c) 程序文件、HACCP計(jì)劃:d) 有關(guān)法規(guī)的規(guī)程:e) ，成立審核小組，確定審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體公司工 作。《審核計(jì)劃U187。，明確受審及審核目的、范圍、依據(jù)文件、審核的主要項(xiàng)目及日程安排、 審核員分工等。，按分工內(nèi)容及要求編制《審核檢查表》并報(bào)審核組長(zhǎng)審查。，受審核部門如審核的日期、審核員及審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后再確定。，審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人在《會(huì)議記錄》上簽到。、范圍，介紹審核方法、審核依據(jù)、審核日程，要求有關(guān)部門配合的 有關(guān)事項(xiàng)。a) 審核員依據(jù)《審核檢查表》所列的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查:b) 審核員通過(guò)與相關(guān)人員交談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等來(lái)收集證據(jù):c) 審核員對(duì)部門的活動(dòng)及要素進(jìn)行提問(wèn)、觀察，用客觀證據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證:d) 審核員在審核中如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的因素，無(wú)論其是否屬于檢查表中的項(xiàng)目都要追蹤調(diào)查到必要的深度:e) 審核員將發(fā)現(xiàn)的情況記錄在《審核檢查表》中，說(shuō)明事實(shí)發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、文件名稱、設(shè)施名稱或編號(hào)、職能人員的責(zé)任等。 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，審核員要按規(guī)定填寫(xiě)不合格報(bào)告，并要求受審職能人員對(duì)事實(shí)簽字認(rèn)可。，對(duì)審核情況、結(jié)果進(jìn)行分析、討論，做出評(píng)價(jià)。本頁(yè)修改記錄Page 22 of 40 食品安全管理程序 版本/修訂: A/O《不符合報(bào)告》?！恫环蠄?bào)告》上簽字認(rèn)可。，末次會(huì)議可請(qǐng)食品安全小組組長(zhǎng)和/或總經(jīng)理參加，審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人在《末次會(huì)議記錄》上簽到。，并宣布不符合項(xiàng)分布。 《不合格報(bào)告187。，并限期制定糾正措施?！秾徍藞?bào)告》。 :a) 審核的目的和范圍，如是按年度計(jì)劃進(jìn)行的審核在目的一欄寫(xiě)明為例行審核飛如是追加審核，則要詳寫(xiě):b) 審核組成員和受審部門職能人員:c) 審核依據(jù)文件，審核日期:d) 審核計(jì)劃實(shí)施基本情況:e) 不合格項(xiàng)目檢查的結(jié)果(全部不合格報(bào)告作為附件附于審核報(bào)告后泣。 存在的主要問(wèn)題分析:g) 對(duì)食品安全管理體系有效性的總評(píng)價(jià):。審核報(bào)告由食品安全小組組長(zhǎng)審閱后發(fā)放以下部門:a) 總經(jīng)理、食品安全小組組長(zhǎng):b) 受審核部門:c) 不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。a) 受審核部門收到《審核報(bào)告》的3天內(nèi)對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正措施，并填寫(xiě)在《不符合報(bào)告》中，送交審核組。b) 對(duì)不合適的糾正措施建議方案內(nèi)審員可提出改進(jìn)和建議。c) 審核組對(duì)糾正措施方案認(rèn)可后報(bào)食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。d) 經(jīng)批準(zhǔn)后的糾正措施建議方案變成正式的糾正措施計(jì)劃。a) 由責(zé)任人按糾正措施計(jì)劃執(zhí)行:本頁(yè)修改記錄Page 23 of 40 食品安全管理程序 版本/修訂: A/Ob) 針對(duì)直接原因產(chǎn)生不合格的糾正措施計(jì)劃，責(zé)任人必須在15天內(nèi)完成實(shí)施，較簡(jiǎn)單的在一周同完成，并做好實(shí)施情況記錄。c) 涉及面較廣，問(wèn)題比較復(fù)雜的，短期內(nèi)不能完成的糾正措施計(jì)劃，可以按計(jì)劃逐步推行來(lái)完成。由食品安全小組組長(zhǎng)或指定人員(食品安全小組或?qū)徍诵〗M成員)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過(guò)驗(yàn)證下列內(nèi)容來(lái)反映完成實(shí)施情況:a) 計(jì)劃是否定期完成:b) 各項(xiàng)措施是否都完成:c) 檢查實(shí)施記錄，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥善保存:d) 完成后的效果如何。，按《記錄控制程序》保管。 《審核計(jì)劃》《審核檢查表》《不符合報(bào)告》《審核報(bào)告》《會(huì)議記錄》本頁(yè)修改記錄Page 24 of 40食品安全管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序CIHLYIO版本/修訂: A/O1 目的確定本公司可能影響食品安全潛在的事故或緊急情況，做出要急準(zhǔn)備和響要，并預(yù)防和解決可能伴隨產(chǎn)生的食品安全影響。2適用范圍適用于在本公司食品加工過(guò)程中有可能發(fā)生的各種事故(如食品原料突遭水浸，有毒有害化學(xué)劑誤用，水源受污染，食品污染)。3 職責(zé)。并負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并完善本程序。，發(fā)生事故時(shí)負(fù)責(zé)與衛(wèi)生醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系:。 4 工作程序(預(yù)防措施)(包括生產(chǎn)設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)等)進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性， 并進(jìn)行合理的維護(hù)與保養(yǎng)，保持水流通道的暢通。、以及有毒有害、易燃物品的貯存環(huán)境的安全檢查并記錄，健全有毒有害物品的管理，由專人保管，并有發(fā)放和配制記錄，以減少隱患。，對(duì)倉(cāng)庫(kù)周圍的環(huán)境排水系統(tǒng)和離倉(cāng)庫(kù)近的水龍頭、水源周遭的衛(wèi)生情況定期 進(jìn)行檢查，做好相要記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)完善本程序。、衛(wèi)生防疫站等單位以及公司各相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù) 人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與市、區(qū)衛(wèi)生局、衛(wèi)生防疫站等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取安全及衛(wèi)生方面的相關(guān)資訊。，以確保設(shè)施的正常工作和確保緊急情況下能使用。，并及時(shí)向辦公室和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 事故(件)發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門或人員要迅速將此信息傳遞給辦公室(如無(wú)人在，直接向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)) ， 辦公室聯(lián)絡(luò)在公司的所有人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，公司處理事件(故):Page 25 of 40本頁(yè)修改記錄 食品安全管理程序 版本/修訂: A/O，發(fā)現(xiàn)人員要立即切斷或阻止水源，并將倉(cāng)庫(kù)中的積水立即掃除，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況將水浸的原料加以隔離、標(biāo)志和處置，盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失:，使用人員或發(fā)現(xiàn)人員要立即要求停止生產(chǎn)，并將正在加工的產(chǎn)品進(jìn) 行處理或銷毀，對(duì)設(shè)備進(jìn)行消毒，并對(duì)該批已加工完成的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估:，檢驗(yàn)人員和發(fā)現(xiàn)人員立即要求停止生產(chǎn)，并將正在加工的產(chǎn)品進(jìn)行處理或 銷毀，對(duì)設(shè)備進(jìn)行消毒，并對(duì)該批已加工完成的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估:，操作人員、管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)的指揮、救護(hù)、通訊、 車輛的使用調(diào)度等工作。