山東省國稅局重點稅源操作手冊(編輯修改稿)
2025-08-03 13:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 00個漢字。只有所有錯誤信息說明填寫完整之后才能進行報表“保存”操作。如圖20所示：圖20在填寫完成審核說明后點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動將該說明信息添加到“審核情況明細”表中，在錯誤信息框中，該行審核不通過信息不再顯示。 三．（月度、季度）報表填寫說明每年1月份報表必須先填寫企業(yè)基本信息表，之后才可填寫其它表。其它月份，該表如無變化，可不必填寫。如圖21所示： 圖21白色字段為企業(yè)手工錄入項；“”字段為不可操作的欄次；“”字段為從征管中獲取信息；《基本信息表》年初一次性填報,隨月報、季報或年報一同上報，年內(nèi)可隨時調(diào)整變更事項和糾正差錯。為方便用戶填寫，本表單元格設定下拉列表，用戶應根據(jù)企業(yè)實際情況選擇。同時，系統(tǒng)還提供當前征管信息作為參考（在右側(cè)以紫色顯示），如本期信息與征管信息一致，可雙擊右側(cè)單元格，將征管信息自動添加到左側(cè)單元格中；如不一致右側(cè)征管信息將以紅色顯示，企業(yè)請據(jù)實填寫。 注：國民經(jīng)濟行業(yè)類別代碼請按照2011年國民經(jīng)濟行業(yè)分類新標準（GB/T47542011）填寫。凡從事兩種以上經(jīng)濟活動的，以主要經(jīng)濟活動的代碼填報。在表格的任何位置點擊鼠標右鍵，會出現(xiàn)如圖22所示菜單：圖22如需打印報表，選擇點擊“打印”按鈕對報表打印。如需導出報表，選擇點擊“導出Excel”按鈕將，報表將導出為Excel文件。如需刷新報表，選擇點擊“刷新”按鈕對報表頁面進行刷新。如未保存“企業(yè)基本信息表”則無法填報本表。 《重點稅源企業(yè)稅收信息（月報）表》（簡稱《稅收表》）是記錄和反映重點稅源企業(yè)稅收信息的統(tǒng)計表。分“增值稅指標”、“消費稅指標”、“營業(yè)稅指標”、“企業(yè)所得稅指標”、“進出口稅收指標”“其他稅收指標”、 “代扣代繳各項稅收指標”、“各項收費指標”以及“其他指標”九部分共113項指標。其中3115行所列指標為總局設置指標， 116行以后為各級稅務機關增加指標用的備用字段。如圖23所示：此表填寫數(shù)據(jù)單位為：萬元 圖23在征管數(shù)據(jù)列中，“”單元格表示從稅務機關征管系統(tǒng)中提取的納稅人已申報數(shù)據(jù)，納稅人如確認“本期”數(shù)據(jù)列將要填寫的數(shù)據(jù)與“征管數(shù)據(jù)”列一致，則可雙擊右側(cè)征管數(shù)據(jù)列單元格，系統(tǒng)將征管數(shù)據(jù)添加到“本期”單元格中。“”單元格需納稅人手工錄入?！啊眴卧駷橄到y(tǒng)自動計算的本期數(shù)值，不需要納稅人填寫。 “差異倍數(shù)”列為系統(tǒng)自動計算列，納稅人不需要填寫。 注：系統(tǒng)計算差異倍數(shù)的公式： 填寫每個表元格中的基數(shù)＞500 如：本年本期與征管中的差異倍數(shù)（就是填報的本年本期數(shù)與提取征管中的數(shù)據(jù)，這兩個數(shù)據(jù)相比較，數(shù)據(jù)大的是數(shù)據(jù)小的10倍；則出現(xiàn)差異倍數(shù)的計算）在表格的任何位置點擊鼠標右鍵，會出現(xiàn)如圖24所示菜單：圖24如需打印報表，選擇點擊“打印”按鈕對報表打印。如需導出報表，選擇點擊“導出Excel”按鈕，報表將導出為Excel文件。如需刷新報表，選擇點擊“刷新”按鈕對報表頁面進行刷新。如未保存“企業(yè)基本信息表”則無法填報本表。工業(yè)產(chǎn)品表如圖25所示：此表填報數(shù)據(jù)單位為：萬元注：產(chǎn)品名稱（代碼）的填寫與信息表中“國民經(jīng)濟行業(yè)類別代碼”是相匹配的。如果該企業(yè)需在“工業(yè)產(chǎn)品表”中錄
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