g-02-20xx文件控制程序(編輯修改稿)
2024-08-03 11:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 蟲、防鼠、防盜、防遺失和防止損壞遺失等措施。根據(jù)文件的重要程度采取相應的、有效的安全措施，確保文件不丟失或發(fā)生其他意外情況。. 采用非紙媒體形式的文件，要有相應的貯存條件，如電子媒體文件應有防病毒、防攻擊和安全備份措施，載體硬件應有防潮、防壓、防光、防消磁等措施，以免貯存內(nèi)容消失。. 外部文件的控制. 直接引用的各類外部文件，作為質(zhì)量文件發(fā)布使用時，由需用部門或相關部門填寫《外部文件發(fā)布申請單》，經(jīng)有關職能部門評審后，交管理者代表批準。. 經(jīng)批準發(fā)布的外部文件，由文件管理部門填寫《外部文件發(fā)布記錄表》，與內(nèi)部文件同等對待，執(zhí)行同樣的控制。. 文件管理部門每年至少一次對所有與質(zhì)量有關的部門對照《受控文件目錄》進行有效文件檢查，對于不符合情況，填寫《糾正預防措施通知單》，采取糾正預防措施。. 內(nèi)審中應對所有與質(zhì)量有關的部門進行有效文件檢查，對于不符合情況應填寫《不合格報告單》，并按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定采取相應的糾正預防措施。. 質(zhì)量手冊在按本程序執(zhí)行的基本上，具體執(zhí)行《質(zhì)量手冊控制程序》。. 記錄是一種特殊的文件，具體按《記錄控制程序》進行控制。5. 相關文件G012012《質(zhì)量手冊控制程序》G032012《記錄控制程序》6. 記錄QR0201《受控文件發(fā)放范圍》QR0202《文件發(fā)放登記表》QR0203《文件領用審批單》QR0204《文件更改申請單》QR0205《文件更改一覽表》QR0206《文件銷毀（留用）申請單》QR0207《文件歸檔登記表》QR0208《借閱申請單》QR0209《受控文件目錄》QR0210《外部文件發(fā)布申請單》QR0211《外部文件發(fā)布記錄表》受控文件發(fā)放范圍NO： RC/0 QR0201文件編號版本/修改次文件名稱發(fā)放部門受控號份數(shù)總經(jīng)理01管理者代表02經(jīng)營部03質(zhì)管部04生技部05供應科17設備科06印刷車間07復合車間08成品車間09鐳射車間10撲克組18倉庫11辦公室12設計室13檔案（原版）14檔案（副本）15審核組16電子版19合計批準意見：批準人簽名： 日期：保存期限：長期 保存部門：辦公室文件發(fā)放登記表NO： RC/0 QR0202文件編號版本/修改次文件名稱序號受控號份數(shù)領用人簽名領用日期媒體備 注123456789101112131415161718192021222324合計保存期限：長期 保存部門：辦公室
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