g-02-20xx文件控制程序(編輯修改稿)
2025-08-03 11:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 蟲(chóng)、防鼠、防盜、防遺失和防止損壞遺失等措施。根據(jù)文件的重要程度采取相應(yīng)的、有效的安全措施，確保文件不丟失或發(fā)生其他意外情況。. 采用非紙媒體形式的文件，要有相應(yīng)的貯存條件，如電子媒體文件應(yīng)有防病毒、防攻擊和安全備份措施，載體硬件應(yīng)有防潮、防壓、防光、防消磁等措施，以免貯存內(nèi)容消失。. 外部文件的控制. 直接引用的各類(lèi)外部文件，作為質(zhì)量文件發(fā)布使用時(shí)，由需用部門(mén)或相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《外部文件發(fā)布申請(qǐng)單》，經(jīng)有關(guān)職能部門(mén)評(píng)審后，交管理者代表批準(zhǔn)。. 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的外部文件，由文件管理部門(mén)填寫(xiě)《外部文件發(fā)布記錄表》，與內(nèi)部文件同等對(duì)待，執(zhí)行同樣的控制。. 文件管理部門(mén)每年至少一次對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)對(duì)照《受控文件目錄》進(jìn)行有效文件檢查，對(duì)于不符合情況，填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施通知單》，采取糾正預(yù)防措施。. 內(nèi)審中應(yīng)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)進(jìn)行有效文件檢查，對(duì)于不符合情況應(yīng)填寫(xiě)《不合格報(bào)告單》，并按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。. 質(zhì)量手冊(cè)在按本程序執(zhí)行的基本上，具體執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)控制程序》。. 記錄是一種特殊的文件，具體按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。5. 相關(guān)文件G012012《質(zhì)量手冊(cè)控制程序》G032012《記錄控制程序》6. 記錄QR0201《受控文件發(fā)放范圍》Q(chēng)R0202《文件發(fā)放登記表》Q(chēng)R0203《文件領(lǐng)用審批單》Q(chēng)R0204《文件更改申請(qǐng)單》Q(chēng)R0205《文件更改一覽表》Q(chēng)R0206《文件銷(xiāo)毀（留用）申請(qǐng)單》Q(chēng)R0207《文件歸檔登記表》Q(chēng)R0208《借閱申請(qǐng)單》Q(chēng)R0209《受控文件目錄》Q(chēng)R0210《外部文件發(fā)布申請(qǐng)單》Q(chēng)R0211《外部文件發(fā)布記錄表》受控文件發(fā)放范圍NO： RC/0 QR0201文件編號(hào)版本/修改次文件名稱(chēng)發(fā)放部門(mén)受控號(hào)份數(shù)總經(jīng)理01管理者代表02經(jīng)營(yíng)部03質(zhì)管部04生技部05供應(yīng)科17設(shè)備科06印刷車(chē)間07復(fù)合車(chē)間08成品車(chē)間09鐳射車(chē)間10撲克組18倉(cāng)庫(kù)11辦公室12設(shè)計(jì)室13檔案（原版）14檔案（副本）15審核組16電子版19合計(jì)批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人簽名： 日期：保存期限：長(zhǎng)期 保存部門(mén)：辦公室文件發(fā)放登記表NO： RC/0 QR0202文件編號(hào)版本/修改次文件名稱(chēng)序號(hào)受控號(hào)份數(shù)領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期媒體備 注123456789101112131415161718192021222324合計(jì)保存期限：長(zhǎng)期 保存部門(mén)：辦公室
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