【文章內(nèi)容簡介】 單位造價(jià) （元/M2） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 3000 147 柑桔加工（篩選分級包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房 新建 3000 490 147 砼結(jié)構(gòu) 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1500 57 交易場及辦公用房 新建 1500 380 57 磚混結(jié)構(gòu) 3 其它工程（其它設(shè)施） 新建 65 土地填方與平整 新建 9000 35 水、路、圍墻建設(shè) 新建 供水設(shè)施 新建 5 廠內(nèi)道路硬化 新建 1500 圍墻 新建 3000 13 綠化 新建 2 消防 新建 2 4 合計(jì) 269 注：備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。 18 項(xiàng)目加 工 工 藝技術(shù)來源于 浙江大學(xué) 、 浙江省科學(xué)院柑桔研究 所及 柑桔分級包裝加工 科技成果，來源可靠性強(qiáng)，可得性佳 ，其技術(shù)在國內(nèi)處于先進(jìn)水平 。 技術(shù)引進(jìn)、示范方案 ：主要引進(jìn)柑桔新品種和柑桔加工技術(shù)。 計(jì)劃 分 10 批次 到國內(nèi)知名柑桔研究所（場）引進(jìn) 柑桔新品種（雜柑類、 椪 柑類及目前市場潛力較大的柑桔新品種） 。 技術(shù)培訓(xùn)方案 ： 通過 聘請 柑桔種植和加工 專家 上課、 印發(fā)柑桔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 與 病蟲防治 和 生產(chǎn)管理技術(shù)資料 、到外地取經(jīng)學(xué)習(xí)等形式， 計(jì)劃培訓(xùn) 1500 名種植柑桔農(nóng)戶。 （二）主要技術(shù)參數(shù) 合作社社員優(yōu)質(zhì)果達(dá)到 90%以上 （其中一級果達(dá)到 75%以上） ,柑桔商品化分級包裝處理 率 達(dá)到 80%以上 、 出品率達(dá)到90%，柑桔 損耗率 控制在 5%以內(nèi) 。 （三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 工廠環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目選址于衢江區(qū)高家鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，位于衢州農(nóng)業(yè)對外綜合開發(fā)區(qū)和衢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間，廠內(nèi)地勢平坦，附近無“三廢”污染源，廠界內(nèi)、外的大氣環(huán)境質(zhì)量較好，區(qū)域內(nèi)給排水設(shè)施完善。 可能有的污染源排放情況 （ 1） 廢水、廢液：一是生產(chǎn)廢水、廢液：項(xiàng)目生產(chǎn)過程無廢水、廢液排放，整個(gè)生產(chǎn)加工過程十分環(huán)保。二是生活廢水：項(xiàng)目 19 建成后職工人數(shù)為 130人，該廠 生活用水 5噸 /日，排放量按 80%計(jì)為 4噸 /日，全年排放量 1400噸。 （ 2）廢氣、粉塵：柑桔分級、打蠟處理過程中沒有廢氣、粉塵。 （ 3）固廢：該項(xiàng)目固廢只有職工生活垃圾。 （ 4）噪聲：由于加工區(qū)周圍環(huán)境空曠， 200米范圍內(nèi)無噪聲敏感點(diǎn)，生產(chǎn)設(shè)備、分級選果打蠟機(jī)械等噪聲對環(huán)境影響不大。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 (1) 廢水、廢液治理 加工區(qū)內(nèi)建立清污分流系統(tǒng)。 生活污水采用地埋式污水處理方式處理達(dá)標(biāo)后排放，其處理工藝如下： (2) 固廢處理 固廢由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。 (3)噪聲治 理 首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使噪音達(dá)到功能區(qū)要求。 (4)綠化設(shè)計(jì) 生產(chǎn)區(qū)采用沿道路作帶狀綠化，種植常青灌木和四季花草。 地理式一體化處理裝置 生活污水 地面沖洗水 設(shè)備清洗水 達(dá)標(biāo)排放 20 （四）項(xiàng)目組織與管理 衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，組長由衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長擔(dān)任，實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組的主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、實(shí)施、管理工作，組織好精干的項(xiàng)目實(shí)施人員 ；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建 設(shè)資金籌措，確保及時(shí)到位；組織社員開展技術(shù)培訓(xùn)。 運(yùn)營期間合作社下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等部門，各部門按職責(zé)分工，各負(fù)其職，分工合作。項(xiàng)目總定人員為130人，其中理事長 1人、理事 6人、監(jiān)事 3人，行政及技術(shù)管理人員12人，車間、生產(chǎn)線工人 108人。 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)： 生產(chǎn)技術(shù)部是合作社具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的職能部門，其主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)與地方系列標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施 ； 二是負(fù)責(zé)制訂合作社生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，聘請大專院校、科研機(jī)構(gòu)教授、專家授課，并根 據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、組織落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) ； 三是負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中病蟲防治、生產(chǎn)技術(shù)的管理和指導(dǎo) ； 四是負(fù)責(zé)組織社員和農(nóng)戶開展生產(chǎn)互助協(xié)作、種植技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流，為社員編發(fā)生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營動(dòng)態(tài)等資料 ； 五是組織采購、供應(yīng)社員需要的新品種、生產(chǎn)資料和農(nóng)用物資。 21 銷售部職責(zé)： 一是負(fù)責(zé)合作社柑桔產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作；二是組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時(shí)反饋市場信息和客戶要求；三是制定銷售計(jì)劃，各時(shí)期營銷策略；四是負(fù)責(zé)資金回籠工作。 財(cái)務(wù)部職責(zé)： 分別設(shè)會(huì)計(jì)和出納。 其主要職責(zé)是： 一是負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理工作 ； 二是核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生、記錄和反映 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) ； 三是編制會(huì)計(jì)報(bào)表，正確反映合作社經(jīng)營成果；四是堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制侵犯、平調(diào)、挪用合作社財(cái)產(chǎn)。 質(zhì)檢部職責(zé)： 一是嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；二是按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，防止漏檢、少檢和錯(cuò)檢，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；三是認(rèn)真填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，要求桔農(nóng)必須建立柑桔生產(chǎn)記錄檔案；四是對檢測不合格產(chǎn)品要立即隔離擺放，并做好標(biāo)識，同時(shí)填寫不合格品通知單；五是發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題立即匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，減少損失。六是認(rèn)真參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。 本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為 2020年 8月～ 2020年 12月 ，分二期實(shí)施，第一期為 2020年 8月至 2020年 6月，第二期為 2020年 8月至 2020年 12月。 為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 43 。 22 表 43： 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表（第一期） 序號 年 月 進(jìn)度 2020 年 2020 年 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可研編制 2 項(xiàng)目審批（土地）人） 3 初步投計(jì)編制 4 項(xiàng)目會(huì)審 5 勘察設(shè)計(jì) 6 設(shè)備訂購 7 土建工程 8 設(shè)備安裝 9 試運(yùn)行 10 項(xiàng)目投產(chǎn) 11 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 （ 1） 項(xiàng)目建設(shè)階段管理措施 一是為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，成立了由合作社理事長負(fù)責(zé)，多名理事及專業(yè)技術(shù)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 二是開展技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)與加工 技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。由于本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)較為先進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化程度相對較高，且衛(wèi)生要求較高。通過對合作社成員的系統(tǒng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)操作人員具備柑桔精加工有關(guān)知識，同時(shí)全面掌握工藝及設(shè)備的技術(shù)操作和維護(hù)、管理方面的技能。 三是 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 。 工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行 23 設(shè)計(jì)，做到生產(chǎn)區(qū)域與行政管理區(qū)域分開，人流與貨流分開，成品與其它原料分開，干凈與非干凈物分開；生產(chǎn)車間設(shè)置應(yīng)急燈及報(bào)警裝置，車間電纜進(jìn)戶處的電纜管線均重復(fù)接地，設(shè)備外殼也均接地，所有電氣設(shè)備均采取防潮措施和設(shè)零保護(hù)裝置，以防人員 觸電；職工上崗前需進(jìn)行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓(xùn)，合格后方可上崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)章制度；車間內(nèi)的散熱、散濕工段采用自然通風(fēng)與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的措施，加強(qiáng)排風(fēng)效果。 （ 2） 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施 衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社作為省級示范性專業(yè)合作社和區(qū)級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，具有擔(dān)負(fù)帶動(dòng)桔農(nóng)生產(chǎn)，幫助農(nóng)民脫貧致富，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的使命。為保證合作社的正常運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用“合作社 +農(nóng)戶 +基地”及訂單農(nóng)業(yè)的經(jīng)營管理模式，通過合作社與桔農(nóng)簽訂購銷合同，把農(nóng)民與合作社構(gòu)成一個(gè)共同 體，實(shí)現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏的目的。 一是生產(chǎn)管理。 全面推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理， 實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理 。嚴(yán)格執(zhí)行日常生產(chǎn)管理制度，認(rèn)真做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃，合理使用勞動(dòng)力、原材料與輔料，并加強(qiáng)管理，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)委派生產(chǎn)管理員進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)督與管理。強(qiáng)化質(zhì)量檢驗(yàn)、柑桔檢疫制度，牢固樹立質(zhì)量意識和防疫病意識，確保產(chǎn)品品質(zhì)。 二是財(cái)務(wù)管理。 按現(xiàn)代企業(yè)制度制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)行、管理機(jī)制。通過編制收支計(jì)劃，合理使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理，保證投資收益。 正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)， 24 及時(shí)向上級主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表。 三是銷售管理。制 定年、季、月銷售計(jì)劃，加強(qiáng)銷售管理。通過合作社現(xiàn)有駐外辦事機(jī)構(gòu)與各銷售網(wǎng)點(diǎn)以及目標(biāo)市場經(jīng)銷商的聯(lián)系與合作，擴(kuò)大與完善合作社營銷網(wǎng)絡(luò)，確保項(xiàng)目營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 五、投資估算與資金來源 （一）總投資估算 第一期項(xiàng)目總投資為 550萬元，其中 建設(shè)投資 500萬元、流動(dòng)資金 50萬元。 建設(shè) 投資 主要建設(shè)項(xiàng)目有 ： （ 1）、項(xiàng)目前期費(fèi)用 ， 需投資 76萬元 租賃土地（租期為 30年） 12畝，需投資 70萬元。 可行性研究報(bào)告及環(huán)境評估等費(fèi)用 6萬元。 （ 2）、新建柑桔生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)廠房 3000平方米，每平方米 490元，需投資 147萬元。 （ 3）、 交易場 及辦公等 輔助廠房 1500平方米，每平方米 380元，需投資 57萬元。 （ 4）、 土地 填方與 平整，總面積 9000平方米， 按每平方米35元計(jì)， 需投資 。 （ 5）、水、路配套設(shè)施和綠化、消防公用設(shè)施建設(shè)， 需投資 萬元。 （ 6）設(shè)備投資需 142萬元： 25 引進(jìn)先進(jìn)的打蠟選果機(jī)