【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 竣）工驗(yàn)收辦法》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行不嚴(yán)格。質(zhì)量管理資料收集不齊全、整理不規(guī)范、歸檔不及時(shí)。篡改檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)報(bào)告和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（自檢）中的數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)。 按工程進(jìn)度收集、整理及歸檔質(zhì)量管理資料，不得篡改檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)報(bào)告和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（自檢）中的數(shù)據(jù)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表314工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、合同管理、工程計(jì)量、工程變更、工程結(jié)算、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，合同草擬、審查、簽訂、履行、變更及索賠，工程計(jì)量申報(bào)，工程變更申報(bào)，價(jià)款認(rèn)定，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：《合同法》、《公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）》等法律規(guī)范執(zhí)行不嚴(yán)。合同草擬不規(guī)范、簽訂不及時(shí)、履行不嚴(yán)格、變更不準(zhǔn)確、索賠不到位。施工計(jì)劃不符合生產(chǎn)實(shí)際，生產(chǎn)任務(wù)分解下達(dá)不合理。工程計(jì)量、工程變更申報(bào)不規(guī)范、不準(zhǔn)確。勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)及機(jī)械設(shè)備臺(tái)班核定不準(zhǔn)確。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 嚴(yán)格按照《合同法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行合同管理。 嚴(yán)格審查合同內(nèi)容、認(rèn)真履行合同。 按照工期要求，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)分解生產(chǎn)任務(wù)，配置工程資源。 嚴(yán)格履行程序，工程計(jì)量以實(shí)際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公開(kāi)。設(shè)計(jì)變更工作以維護(hù)設(shè)計(jì)文件的嚴(yán)肅性為基礎(chǔ)，對(duì)實(shí)際中確實(shí)需要變更的按程序報(bào)批。 按照機(jī)械設(shè)備租賃合同、材料供應(yīng)合同和勞務(wù)合同，準(zhǔn)確審核支付費(fèi)用。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表315工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)合同管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合同審查、簽訂、履行、變更及索賠，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：《合同法》等法律法規(guī)貫徹落實(shí)不到位。合同審查不嚴(yán)格，簽訂不及時(shí)，履行不到位，變更不及時(shí)，索賠資料不完善。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：認(rèn)真貫徹落實(shí)《合同法》等法律法規(guī)。認(rèn)真審查合同內(nèi)容、及時(shí)簽訂合同、嚴(yán)格履行合同，及時(shí)變更合同條款，做好索賠工作，妥善處理合同糾紛。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表316工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部計(jì)量工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程計(jì)量、工程變更、工程結(jié)算、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程計(jì)量申報(bào)、工程變更申報(bào)、工程結(jié)算審核、廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)： 《公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）》、《公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》執(zhí)行不嚴(yán)。 工程計(jì)量申報(bào)不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。 工程變更申報(bào)不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。 工程結(jié)算審核不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。 崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）》、《公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》等法規(guī)。 工程計(jì)量以實(shí)際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公開(kāi)。 工程變更依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按程序申報(bào)。 工程費(fèi)用結(jié)算以合同為準(zhǔn)繩，以實(shí)際發(fā)生為依據(jù)，做到真實(shí)、準(zhǔn)確。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表317工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部計(jì)劃工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程設(shè)計(jì)、計(jì)劃管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)施工計(jì)劃編制、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)、廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：《公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）》、《招標(biāo)文件》執(zhí)行不嚴(yán)格。編制的施工計(jì)劃不符合生產(chǎn)實(shí)際，不按程序上報(bào)審核，生產(chǎn)任務(wù)分解下達(dá)不合理。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）》、《招標(biāo)文件》的技術(shù)規(guī)范。按照合同工期和生產(chǎn)實(shí)際，編制年度施工生產(chǎn)計(jì)劃，形象進(jìn)度計(jì)劃，材料需用量計(jì)劃，物資調(diào)整計(jì)劃，施工機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃，勞動(dòng)力計(jì)劃，安全計(jì)劃。嚴(yán)格按照建設(shè)單位要求編制并上報(bào)年度計(jì)劃、季度生產(chǎn)計(jì)劃、季度形象進(jìn)度計(jì)劃、季度材料供應(yīng)計(jì)劃和季度機(jī)械需求計(jì)劃。根據(jù)月、季度計(jì)劃，安排日（旬）作業(yè)計(jì)劃，并下達(dá)到工段或班組，對(duì)施工計(jì)劃和任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表318工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部定額工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)計(jì)文件及圖紙、定額資料搜集、項(xiàng)目成本分析、廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：《預(yù)算法》、《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法》和《公路工程概算定額》執(zhí)行不嚴(yán)。工程設(shè)計(jì)圖紙不熟悉，定額資料搜集整理不及時(shí)，項(xiàng)目成本分析不準(zhǔn)確。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法》和《公路工程概算定額》進(jìn)行工程預(yù)算。認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙，及時(shí)收集、整理、匯總定額資料。審核、檢查施工任務(wù)下達(dá)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，工、料、機(jī)消耗的合理性，估計(jì)的準(zhǔn)確性，班組定額執(zhí)行情況，定額規(guī)定的工作內(nèi)容的完成情況。按照施工現(xiàn)場(chǎng)周邊的市場(chǎng)價(jià)，測(cè)算勞務(wù)單價(jià)，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析。每月提供結(jié)算臺(tái)賬及其他相關(guān)數(shù)據(jù)，為施工決策提供數(shù)據(jù)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表319工作崗位設(shè)備材料負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)采購(gòu)、材料管理、設(shè)備租賃、設(shè)備管理、工程廉政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)械設(shè)備規(guī)格、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料設(shè)備價(jià)款認(rèn)定，廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)： 工程材料招標(biāo)程序、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)辦法及機(jī)械設(shè)備租賃不符合《招投標(biāo)法》、《合同法》等法律法規(guī)。 材料采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃不符合生產(chǎn)需要。 材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。 機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。 材料管理不到位，質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，檢測(cè)頻率不足，檢測(cè)手段不完善、出入庫(kù)管理不到位。 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不到位，故障排除不及時(shí)。 材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)價(jià)款認(rèn)定不準(zhǔn)確。 崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》招標(biāo)采購(gòu)工程材料。按照工程要求擬定材料及設(shè)備使用計(jì)劃。材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件要求。機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行材料抽檢，對(duì)材料質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)控制。加強(qiáng)材料存貯、使用管理，做好材料出入庫(kù)管理，做到賬實(shí)相符。嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。按照《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》，加強(qiáng)特殊工種管理。按照雙方簽訂的合同、材料實(shí)際供應(yīng)量、臺(tái)班完成情況，嚴(yán)格審核認(rèn)定材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表320工作崗位材料采購(gòu)員關(guān)鍵環(huán)節(jié)材料采購(gòu)、材料質(zhì)量、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料質(zhì)量管理，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：材料市場(chǎng)供應(yīng)信息搜集不準(zhǔn)確。材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，抽檢不到位。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：按照設(shè)計(jì)要求搜集整理市場(chǎng)材料供應(yīng)信息。材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件要求及技術(shù)規(guī)范要求。做好每批次進(jìn)場(chǎng)材料抽檢，動(dòng)態(tài)控制材料質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕以次充好、質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場(chǎng)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表321工作崗位機(jī)械設(shè)備管理員關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備租賃、機(jī)械設(shè)備管理、安全管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)械設(shè)備調(diào)度、維修保養(yǎng)，安全教育，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)： 機(jī)械設(shè)備租賃信息搜集不準(zhǔn)確。 機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件和生產(chǎn)需要。 機(jī)械設(shè)備調(diào)度、維修保養(yǎng)不及時(shí)，特種設(shè)備出廠合格證、安檢、年審及運(yùn)行記錄不全。 駕駛?cè)藛T安全教育不到位。 崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 按照工程需要搜集整理市場(chǎng)機(jī)械設(shè)備租賃信息。 機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件要求和生產(chǎn)實(shí)際需要。 根據(jù)生產(chǎn)需要科學(xué)調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，定期進(jìn)行保養(yǎng)維修，做好特種設(shè)備的年檢、審驗(yàn)與登記。 按照《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》，加強(qiáng)特殊工種、駕駛?cè)藛T的安全教育與管理。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表322工作崗位材料會(huì)計(jì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)價(jià)款認(rèn)定、會(huì)計(jì)賬務(wù)、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)租賃費(fèi)及材料費(fèi)價(jià)款認(rèn)定、材料費(fèi)、租賃費(fèi)賬務(wù)建立、廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)格。材料、設(shè)備價(jià)款認(rèn)定與審核不嚴(yán)格。材料、設(shè)備費(fèi)用賬務(wù)不規(guī)范，成本歸集不真實(shí)，賬實(shí)不相符。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按照材料供應(yīng)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同和實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行價(jià)款認(rèn)定。按照會(huì)計(jì)工作要求，建立完善材料賬務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃賬務(wù)。嚴(yán)格按施工進(jìn)度歸集并核銷使用材料。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表323工作崗位材料庫(kù)房管理員關(guān)鍵環(huán)節(jié)材料管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)材料存貯、領(lǐng)用、發(fā)放，材料用量核算，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：材料的存貯、領(lǐng)用、發(fā)放不到位。材料核算不及時(shí)、不準(zhǔn)確。崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益