【文章內容簡介】 竣）工驗收辦法》、《公路工程質量檢驗評定標準》執(zhí)行不嚴格。質量管理資料收集不齊全、整理不規(guī)范、歸檔不及時。篡改檢測結果、試驗報告和分項工程質量檢驗評定（自檢）中的數據。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 嚴格執(zhí)行《公路工程交（竣）工驗收辦法》、《公路工程質量檢驗評定標準》等法律法規(guī)。 按工程進度收集、整理及歸檔質量管理資料，不得篡改檢測結果、試驗報告和分項工程質量檢驗評定（自檢）中的數據。加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表314工作崗位經營計劃部負責人關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、合同管理、工程計量、工程變更、工程結算、工程廉政風險點技術規(guī)范執(zhí)行，合同草擬、審查、簽訂、履行、變更及索賠，工程計量申報，工程變更申報，價款認定，廉政規(guī)定遵守防控要點：《合同法》、《公路工程標準化施工招標文件（2009年版）》等法律規(guī)范執(zhí)行不嚴。合同草擬不規(guī)范、簽訂不及時、履行不嚴格、變更不準確、索賠不到位。施工計劃不符合生產實際，生產任務分解下達不合理。工程計量、工程變更申報不規(guī)范、不準確。勞務費用、材料費及機械設備臺班核定不準確。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 嚴格按照《合同法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定進行合同管理。 嚴格審查合同內容、認真履行合同。 按照工期要求，制定科學合理的生產計劃，及時下達分解生產任務，配置工程資源。 嚴格履行程序，工程計量以實際完成為依據，數據透明公開。設計變更工作以維護設計文件的嚴肅性為基礎，對實際中確實需要變更的按程序報批。 按照機械設備租賃合同、材料供應合同和勞務合同，準確審核支付費用。 加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表315工作崗位經營計劃部合同工程師關鍵環(huán)節(jié)合同管理、工程廉政風險點合同審查、簽訂、履行、變更及索賠，廉政規(guī)定遵守防控要點：《合同法》等法律法規(guī)貫徹落實不到位。合同審查不嚴格，簽訂不及時，履行不到位，變更不及時，索賠資料不完善。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施：認真貫徹落實《合同法》等法律法規(guī)。認真審查合同內容、及時簽訂合同、嚴格履行合同，及時變更合同條款，做好索賠工作，妥善處理合同糾紛。加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表316工作崗位經營計劃部計量工程師關鍵環(huán)節(jié)工程計量、工程變更、工程結算、工程廉政風險點工程計量申報、工程變更申報、工程結算審核、廉政規(guī)定遵守防控要點： 《公路工程標準化施工招標文件（2009年版）》、《公路工程設計變更管理辦法》執(zhí)行不嚴。 工程計量申報不及時、不嚴格、不準確。 工程變更申報不及時、不嚴格、不準確。 工程結算審核不及時、不嚴格、不準確。 崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 嚴格執(zhí)行《公路工程標準化施工招標文件（2009年版）》、《公路工程設計變更管理辦法》等法規(guī)。 工程計量以實際完成為依據，數據透明公開。 工程變更依據生產實際，按程序申報。 工程費用結算以合同為準繩，以實際發(fā)生為依據，做到真實、準確。 加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表317工作崗位經營計劃部計劃工程師關鍵環(huán)節(jié)工程設計、計劃管理、工程廉政風險點施工計劃編制、生產任務下達、廉政規(guī)定遵守。防控要點：《公路工程標準化施工招標文件（2009年版）》、《招標文件》執(zhí)行不嚴格。編制的施工計劃不符合生產實際，不按程序上報審核，生產任務分解下達不合理。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 嚴格執(zhí)行《公路工程標準化施工招標文件（2009年版）》、《招標文件》的技術規(guī)范。按照合同工期和生產實際，編制年度施工生產計劃，形象進度計劃，材料需用量計劃，物資調整計劃，施工機械購置計劃，勞動力計劃，安全計劃。嚴格按照建設單位要求編制并上報年度計劃、季度生產計劃、季度形象進度計劃、季度材料供應計劃和季度機械需求計劃。根據月、季度計劃，安排日（旬）作業(yè)計劃，并下達到工段或班組，對施工計劃和任務執(zhí)行情況進行檢查，并對計劃及時進行調整。 加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表318工作崗位經營計劃部定額工程師關鍵環(huán)節(jié)工程設計、工程預算、工程廉政風險點設計文件及圖紙、定額資料搜集、項目成本分析、廉政規(guī)定遵守防控要點：《預算法》、《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》和《公路工程概算定額》執(zhí)行不嚴。工程設計圖紙不熟悉，定額資料搜集整理不及時，項目成本分析不準確。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 嚴格按照《預算法》、《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》和《公路工程概算定額》進行工程預算。認真熟悉設計文件及設計圖紙，及時收集、整理、匯總定額資料。審核、檢查施工任務下達的及時性、準確性，工、料、機消耗的合理性，估計的準確性，班組定額執(zhí)行情況，定額規(guī)定的工作內容的完成情況。按照施工現(xiàn)場周邊的市場價，測算勞務單價，進行項目成本分析。每月提供結算臺賬及其他相關數據，為施工決策提供數據。加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表319工作崗位設備材料負責人關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標準、招標采購、材料管理、設備租賃、設備管理、工程廉政。風險點技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行，材料規(guī)格、型號、性能、技術標準，機械設備規(guī)格、性能、技術標準，材料設備價款認定，廉政規(guī)定遵守。防控要點： 工程材料招標程序、招標方式、評標辦法及機械設備租賃不符合《招投標法》、《合同法》等法律法規(guī)。 材料采購計劃、機械設備租賃計劃不符合生產需要。 材料的規(guī)格、型號、性能、技術標準不符合設計文件要求。 機械設備的型號、性能、技術標準不符合招標文件和設計文件要求。 材料管理不到位，質量把關不嚴，檢測頻率不足，檢測手段不完善、出入庫管理不到位。 機械設備維修保養(yǎng)不到位，故障排除不及時。 材料費、設備租賃費價款認定不準確。 崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。防控措施：嚴格按照《招投標法》招標采購工程材料。按照工程要求擬定材料及設備使用計劃。材料的規(guī)格、型號、性能、技術標準符合設計文件要求。機械設備的型號、性能、技術標準符合招標文件和設計文件要求。嚴格按規(guī)范要求進行材料抽檢，對材料質量實行動態(tài)控制。加強材料存貯、使用管理，做好材料出入庫管理，做到賬實相符。嚴格按照《特種設備安全監(jiān)察條例》，做好機械設備的維護保養(yǎng)。按照《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》，加強特殊工種管理。按照雙方簽訂的合同、材料實際供應量、臺班完成情況，嚴格審核認定材料費、設備租賃費。加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表320工作崗位材料采購員關鍵環(huán)節(jié)材料采購、材料質量、工程廉政風險點材料規(guī)格、型號、性能、技術標準，材料質量管理，廉政規(guī)定遵守防控要點：材料市場供應信息搜集不準確。材料規(guī)格、型號、性能、技術標準不符合設計文件要求。進場材料質量把關不嚴，抽檢不到位。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施：按照設計要求搜集整理市場材料供應信息。材料規(guī)格、型號、性能、技術標準符合設計文件要求及技術規(guī)范要求。做好每批次進場材料抽檢，動態(tài)控制材料質量，堅決杜絕以次充好、質量不合格的材料進場。加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表321工作崗位機械設備管理員關鍵環(huán)節(jié)機械設備租賃、機械設備管理、安全管理、工程廉政風險點機械設備的型號、性能、技術標準，機械設備調度、維修保養(yǎng)，安全教育，廉政規(guī)定遵守防控要點： 機械設備租賃信息搜集不準確。 機械設備的型號、性能、技術標準不符合招標文件、設計文件和生產需要。 機械設備調度、維修保養(yǎng)不及時，特種設備出廠合格證、安檢、年審及運行記錄不全。 駕駛人員安全教育不到位。 崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 按照工程需要搜集整理市場機械設備租賃信息。 機械設備的型號、性能、技術標準符合招標文件、設計文件要求和生產實際需要。 根據生產需要科學調配施工機械設備，定期進行保養(yǎng)維修，做好特種設備的年檢、審驗與登記。 按照《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》，加強特殊工種、駕駛人員的安全教育與管理。 加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表322工作崗位材料會計關鍵環(huán)節(jié)價款認定、會計賬務、工程廉政風險點租賃費及材料費價款認定、材料費、租賃費賬務建立、廉政規(guī)定遵守防控要點：《會計法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴格。材料、設備價款認定與審核不嚴格。材料、設備費用賬務不規(guī)范，成本歸集不真實，賬實不相符。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。防控措施： 嚴格執(zhí)行《會計法》等法律法規(guī)和財經紀律。嚴格按照材料供應合同、機械設備租賃合同和實際發(fā)生量進行價款認定。按照會計工作要求，建立完善材料賬務、機械設備租賃賬務。嚴格按施工進度歸集并核銷使用材料。加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表323工作崗位材料庫房管理員關鍵環(huán)節(jié)材料管理、工程廉政風險點材料存貯、領用、發(fā)放，材料用量核算，廉政規(guī)定遵守防控要點：材料的存貯、領用、發(fā)放不到位。材料核算不及時、不準確。崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益