年度保密工作檢查記錄表(編輯修改稿)
2025-07-31 21:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 4) 是否對內(nèi)部計算機進行風險分析，并輸出報告，5) 對風險評估結(jié)果是否有采取必要的補救措施。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□4. 安全保密措施1) 檢查涉密計算機和存儲信息的密級是否高于設備標識的密級；2) 檢查安全保密產(chǎn)品是否正確安裝和配置，是否能夠正常工作；3) 檢查安全保密產(chǎn)品的功能是否與保護要求相一致，是否根據(jù)信息系統(tǒng)的變更及時調(diào)整策略配置或升級更新安全保密防護產(chǎn)品；4) 檢查用戶身份標識符的唯一性，并驗證是否與安全審計相關(guān)聯(lián)，是否設置了多余的用戶身份標識符；5) 檢查BIOS、操作系統(tǒng)、應用系統(tǒng)和空閑操作超時用戶身份鑒別的設置情況，查驗鑒別失敗后的記錄和處理是否符合保密要求；6) 檢查訪問控制策略、細粒度、控制列表是否有效特別要驗證高密級的信息是否能夠流向低等級的安全域、用戶終端或信息設備；7) 檢查是否定期進行計算機病毒和惡意代碼樣本庫的更新并及時查殺計算機病毒和惡意代碼；8) 檢查是否在中間計算機上采用與涉密計算機和涉密系統(tǒng)不同的行計算機病毒和惡意代碼查殺工具；9) 檢查系統(tǒng)補丁的下載、分發(fā)與安裝過程和日志記錄，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用系統(tǒng)中是否存在中、高風險的漏洞；10) 檢查涉密計算機和信息系統(tǒng)是否存在不受控制或違規(guī)安裝的信息輸出點；11) 檢查涉密計算機上是否存在無線聯(lián)網(wǎng)功能模塊、涉密計算機（筆記本）是否存在連接或使用無線功能外部設備的記錄；12) 檢查涉密便攜式計算機內(nèi)涉密信息的存儲情況和審批記錄。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□1) 檢查移動存儲介質(zhì)的綁定措施是否有效，適用范圍是否符合國家秘密的知悉范圍；2) 檢查涉密計算機中使用的存儲介質(zhì)是否具有標識；3) 檢查存儲介質(zhì)中涉密信息的密級與其標識是否相符；4) 檢查用于信息交換的設備和記錄，是否符合有關(guān)保密規(guī)定。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□6. 電磁泄漏發(fā)射防護: 檢查涉密信息設備和傳輸線路是否滿足紅黑隔離。是□ 否□7. 外出攜帶1) 查看審批單項目是否齊全，審批流程是否符合要求；2) 檢查帶回后的保密檢查記錄。是□ 否□是□ 否□8. 安全保密管理人員：1) 查看培訓證書，是否滿足上崗要求；2) 通過問詢?nèi)藛T和查看工作記錄，檢查是否履行崗位職責；3) 查看涉密崗位一覽表，檢查涉密等級是否符合要求。是□ 否□是□ 否□是□ 否□9. 國際互聯(lián)網(wǎng)計算機使用1) 檢查國際互聯(lián)網(wǎng)計算機，驗證安全控制措施的有效性，是否開啟涉密攔
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