年度保密工作檢查記錄表-文庫吧資料
2025-07-10 21:27本頁面
【正文】 自動(dòng)化設(shè)備臺(tái)帳的項(xiàng)目，并與實(shí)物對(duì)照；4. 檢查辦公自動(dòng)化設(shè)備是否指定專人進(jìn)行管理；5. 檢查維修和報(bào)廢處理程序是否標(biāo)準(zhǔn)要求。是□ 否□是□ 否□8. 安全保密管理人員：1) 查看培訓(xùn)證書，是否滿足上崗要求；2) 通過問詢?nèi)藛T和查看工作記錄，檢查是否履行崗位職責(zé)；3) 查看涉密崗位一覽表，檢查涉密等級(jí)是否符合要求。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□6. 電磁泄漏發(fā)射防護(hù): 檢查涉密信息設(shè)備和傳輸線路是否滿足紅黑隔離。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□4. 安全保密措施1) 檢查涉密計(jì)算機(jī)和存儲(chǔ)信息的密級(jí)是否高于設(shè)備標(biāo)識(shí)的密級(jí)；2) 檢查安全保密產(chǎn)品是否正確安裝和配置，是否能夠正常工作；3) 檢查安全保密產(chǎn)品的功能是否與保護(hù)要求相一致，是否根據(jù)信息系統(tǒng)的變更及時(shí)調(diào)整策略配置或升級(jí)更新安全保密防護(hù)產(chǎn)品；4) 檢查用戶身份標(biāo)識(shí)符的唯一性，并驗(yàn)證是否與安全審計(jì)相關(guān)聯(lián)，是否設(shè)置了多余的用戶身份標(biāo)識(shí)符；5) 檢查BIOS、操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)和空閑操作超時(shí)用戶身份鑒別的設(shè)置情況，查驗(yàn)鑒別失敗后的記錄和處理是否符合保密要求；6) 檢查訪問控制策略、細(xì)粒度、控制列表是否有效特別要驗(yàn)證高密級(jí)的信息是否能夠流向低等級(jí)的安全域、用戶終端或信息設(shè)備；7) 檢查是否定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼樣本庫的更新并及時(shí)查殺計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼；8) 檢查是否在中間計(jì)算機(jī)上采用與涉密計(jì)算機(jī)和涉密系統(tǒng)不同的行計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼查殺工具；9) 檢查系統(tǒng)補(bǔ)丁的下載、分發(fā)與安裝過程和日志記錄，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用系統(tǒng)中是否存在中、高風(fēng)險(xiǎn)的漏洞；10) 檢查涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)是否存在不受控制或違規(guī)安裝的信息輸出點(diǎn)；11) 檢查涉密計(jì)算機(jī)上是否存在無線聯(lián)網(wǎng)功能模塊、涉密計(jì)算機(jī)（筆記本）是否存在連接或使用無線功能外部設(shè)備的記錄；12) 檢查涉密便攜式計(jì)算機(jī)內(nèi)涉密信息的存儲(chǔ)情況和審批記錄。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□保密監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理完成情況具體情況：1) 檢查設(shè)備臺(tái)帳，驗(yàn)證臺(tái)帳是否缺少基本相、與實(shí)物不一致、沒有定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)等；2) 檢查維修、報(bào)廢的申請(qǐng)單和相關(guān)記錄，內(nèi)部或外部維修點(diǎn)設(shè)置，維修中的信息轉(zhuǎn)儲(chǔ)和涉密存儲(chǔ)介質(zhì)管理是否符合要求。是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□保密監(jiān)督管理涉密載體管理完成情況具體情況1. 檢查涉密載體臺(tái)帳，登記內(nèi)容是否齊全，手續(xù)是否清楚，賬物是否相符；2. 抽查制作的涉密文件資料，是否按規(guī)定標(biāo)明密級(jí)和保密期限
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