【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 信息；如：方針、目標(biāo)完成情況 b) 本公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定； c) 有關(guān)環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；如：監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù) d) 有關(guān)環(huán)境管理體系的情況反映。如：?jiǎn)T工建議 環(huán)境管理體系信息交流方式 電話傳達(dá)、口頭通知； 書(shū)面通知、文件傳達(dá)； 會(huì)議交流、工作報(bào)告； 電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)、錄像帶等。 環(huán)境管理體系信息的交流 外部信息的交流 a)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)收集上級(jí)環(huán)境管理部門(mén)、監(jiān)測(cè)部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的結(jié)果及其他相關(guān)的信息。 b) 各部門(mén)按職能分工負(fù)責(zé)收集與本公司有關(guān)的相關(guān)方的信息。涉及本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行及與有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的信息，要及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理處，質(zhì)量管理處收到信息后按本程序a) 條款的要求處理。 c) 需向外部以文件形式發(fā)布的本公司環(huán)境管理體系管理成果和有關(guān)資料、信息，應(yīng)由管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)后對(duì)外發(fā)布。 d) 凡涉及重要、重要環(huán)境因素的外部環(huán)境信息，均由質(zhì)量管理處集中，提出對(duì)信息的處理意見(jiàn)，報(bào)管理者代表審批后，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 內(nèi)部信息交流 a) 公司質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)以公司名義行文傳遞信息； b) 負(fù)責(zé)全公司、環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果收集和處理； c)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)全公司、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核及有關(guān)管理評(píng)審的信息的收集、整理，并根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門(mén)； d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程中的相關(guān)環(huán)境信息的收集和正常傳遞；（或個(gè)人）及時(shí)傳遞給公司質(zhì)量管理處，并按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。（員工關(guān)注的、環(huán)境問(wèn)題、環(huán)境因素及環(huán)境績(jī)效等）的交流，均應(yīng)做好記錄。，各部門(mén)均應(yīng)及時(shí)向通報(bào)，根據(jù)需要及時(shí)處理。，管理者代表應(yīng)定期征集員工意見(jiàn)，并將相關(guān)信息傳達(dá)至員工，確保員工代表參與工作方針和程序制定、實(shí)施和評(píng)審；確保員工代表參與職業(yè)健康安全事務(wù)；確保員工了解職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況。 環(huán)境管理體系信息交流記錄由質(zhì)量管理處按《記錄控制程序》要求保存、控制。相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》相關(guān)記錄(執(zhí)行ISO9000相應(yīng)的記錄表格)《信息聯(lián)絡(luò)單》章節(jié)號(hào)：4．4．44．4．4 環(huán)境管理體系文件發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：1．環(huán)境管理體系文件應(yīng)遵循ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵循的要求。本公司環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 環(huán)境手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、 第二級(jí)文件表格及其他文件2環(huán)境文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著環(huán)境管理體系的變化及環(huán)境方針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3環(huán)境文件覆蓋了公司設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)的全過(guò)程，對(duì)環(huán)境控制過(guò)程都做了規(guī)定。4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。a) 對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述； b) 查詢相關(guān)文件的途徑。5文件包括了ISO14001:2004要求的所有文件與記錄。6文件包括了本公司對(duì)重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件與記錄。7為實(shí)施上述要求，對(duì)本章節(jié)編制了《文件控制程序》 章節(jié)號(hào)：4．4．54．4．5 文件控制發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：目的 確保環(huán)境運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都使用有效文件，防止使用過(guò)期、作廢、失效的文件。使用范圍 本公司環(huán)境管理體系文件。職責(zé)、頒布環(huán)境管理體系文件。、更改、控制管理。，負(fù)責(zé)本部門(mén)的文件控制。程序 、審核與批準(zhǔn)。，組織相關(guān)部室進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽后保送管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。批準(zhǔn)頒布。，報(bào)職能部室審批。，確保期充分性與適宜性；，按新文件形成進(jìn)行發(fā)放；；；，易于識(shí)別；，確保其有效性；，要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。為滿足以上要求，本公司執(zhí)行ISO9001：2000中的《文件控制》程序文件要求。章節(jié)號(hào)：4．4．64．4．6 運(yùn)行控制發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：，保證環(huán)境和職工的要求，從而保證環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證環(huán)境體系的正常運(yùn)行。 適用于公司環(huán)境體系運(yùn)行過(guò)程的控制。，并負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的貫徹執(zhí)行。、生產(chǎn)部環(huán)境和管理的執(zhí)行情況。程序 公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重要及有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，以減少污染，提高職工健康水平，并在以下幾個(gè)方面建立控制程序。 1）節(jié)能降耗控制程序2）設(shè)備安全使用手冊(cè)3）廢棄物，揚(yáng)塵控制程序 4）化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序 5）相關(guān)方控制程序，根據(jù)需要制定環(huán)境和安全管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。對(duì)于一般環(huán)境因素，應(yīng)通過(guò)法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來(lái)控制。、財(cái)、物，依據(jù)體系要求，對(duì)可能造成重大環(huán)境因素進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)環(huán)境和管理的執(zhí)行情況。 各單位組織學(xué)習(xí)環(huán)境和管理體系文件。 各部門(mén)嚴(yán)格依據(jù)體系要求，開(kāi)展環(huán)境和管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照ISO9000的《不合格控制程序》與《糾正與預(yù)防措施控制程序》處理，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。，在合同或附加協(xié)議中對(duì)供方提出環(huán)境和要求。在供方第一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，采購(gòu)部要對(duì)其進(jìn)行環(huán)保評(píng)價(jià)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，擇優(yōu)使用符合公司環(huán)境和體系要求的供方。在運(yùn)行過(guò)程中采購(gòu)部要對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 對(duì)緊急情況的處理詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。《不符合、糾正與糾防措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《廢棄物、揚(yáng)塵控制程序》《節(jié)能降耗控制程序》《化學(xué)品控制程序》《運(yùn)行控制檢查記錄》 編號(hào)：運(yùn)行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄 生產(chǎn)部固廢分類情況 符合□ 不符合□ 現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件 符合□ 不符合□ 車間現(xiàn)狀清理狀況 符合□ 不符合□ 有毒有害固體廢棄物處理 符合□ 不符合□放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄 老化房熱輻放射污染 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況 符合□ 不符合□消防檢查記錄 機(jī)構(gòu)設(shè)置 符合□ 不符合□ 應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況 符合□ 不符合□ 消防器材的配備及有效期 符合□ 不符合□ 消防設(shè)施配備情況 符合□ 不符合□ 現(xiàn)場(chǎng)安全通道 符合□ 不符合□ 動(dòng)用明火控制情況 符合□ 不符合□ 消防演習(xí)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 安全用電控制情況 符合□ 不符合□運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)）噪音檢查記錄 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 符合□ 不符合□ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 廠界噪聲檢測(cè)情況 符合□ 不符合□代理商環(huán)保遵守情況 符合□ 不符合□法律法規(guī) 法規(guī)充分識(shí)別 符合□ 不符合□ 法規(guī)文本有效 符合□ 不符合□ 法規(guī)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 人身健康 符合□ 不符合□相關(guān)方檢查記錄 方針、目標(biāo)傳遞情況 符合□ 不符合□ 控制要求傳遞情況 符合□ 不符合□ 相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：重點(diǎn)實(shí)施影響的相關(guān)方一覽表序號(hào)相關(guān)部門(mén)相關(guān)方重要環(huán)境因素列入日期備注12編制：＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審核：＿＿＿＿＿編號(hào)：運(yùn)行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄 生產(chǎn)部固廢分類情況 符合□ 不符合□ 現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件 符合□ 不符合□ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清理狀況 符合□ 不符合□ 有毒有害固體廢棄物處理 符合□ 不符合□放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄 熱輻射防護(hù) 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況 符合□ 不符合□消防檢查記錄 機(jī)構(gòu)設(shè)置 符合□ 不符合□ 應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況 符合□ 不符合□1 消防器材的配備及有效期 符合□ 不符合□1 消防設(shè)施配備情況 符合□ 不符合□1 現(xiàn)場(chǎng)安全通道 符合□ 不符合□1 動(dòng)用明火控制情況 符合□ 不符合□1 消防演習(xí)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□1 安全用電控制情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)）噪音檢查記錄 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 符合□ 不符合□ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 廠界噪聲檢測(cè)情況 符合□ 不符合□法律法規(guī) 法規(guī)充分識(shí)別 符合□ 不符合□ 法規(guī)文本有效 符合□ 不符合□ 法規(guī)執(zhí)行情況 符合□