【文章內(nèi)容簡介】 22 ● 樣本容量？ 23 ● 反應(yīng)計(jì)劃？ 24 ● 文件化？ 目測輔具 25 ● 是否容易理解？ 26 ● 是否適用？ 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 第 2 頁，共 4 頁 建欣電子（深圳）有限公司 產(chǎn) 品 / 過 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 制定部門： 制定日期： 文件編號： JSFM383/A 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 顧客零件編號 問 題 是 否 所要求的意見 / 措施 負(fù)責(zé)部門 /負(fù) 責(zé)人 完成日期 目測輔具（續(xù)上頁） 27 ● 可接近性？ 28 ● 是否被批準(zhǔn)？ 29 ● 注明日期并是現(xiàn)行的？ 30 對于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？ 31 是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？ 32 是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點(diǎn)？ 33 記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合格人員是否具有表格 /記錄本？ 在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品： 34 ● 檢測量具？ 35 ● 量具指導(dǎo)書？ 36 ● 參考樣品？ 37 ● 檢驗(yàn)記錄本？ 38 對量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？ 所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已： 39 完成？ 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 第 3 頁，共 4 頁 建 欣電子（深圳）有限公司 產(chǎn) 品 / 過 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 制定部門： 制定日期： 文件編號： JSFM384/A 文件編號： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 顧客零件編號 問 題 是 否 所要求的意見 / 措施 負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人 完成日期 40 可接受？ 41 當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn) 行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn) 的設(shè)備和設(shè)施是否充足？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確： 42 ● 被檢驗(yàn)的特性？ 43 ● 檢驗(yàn)頻率？ 44 ● 樣本容量？ 45 ● 批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？ 46 ● 對不符合產(chǎn)品的處理？ 47 是否有識別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？ 48 是否具有返工 /返修程序？ 49 是否具有返修 /返工材料再驗(yàn)證的程序？ 50 是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？ 51 是否計(jì)劃并實(shí)施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？ 52 是否計(jì)劃并實(shí)施了對質(zhì)量體系的定期評審？ 53 顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 第 4 頁，共 4 頁 建欣電子（深圳）有限公司 產(chǎn) 品 和 過 程 特 殊 特 性 制定部門： 制定日期： 文件編號 :JSFM385/A 產(chǎn)品名稱 顧客名稱 規(guī)格 /型號 修訂日期 階段狀態(tài) □ 第一階段（初始） ■ 第三階段 版 本 步驟 過程流程 名 稱 機(jī)器設(shè)備 / 測量設(shè)備 產(chǎn)品特性 過程特性 特殊特 性符號 備 注 備注 核 審 制 準(zhǔn) 查 表 建欣電子（深圳）有限公司 過 程 流 程 圖 檢 查 表 制定部門： 制定日期： 文件編號 :JSFM386/A 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 顧客零件編號 問 題 是 否 所要求的意見 / 措施 負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人 完成日期 1 流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？ 2 是否具備所有合適的 FMEA（ SFMEA， DFMEA），并用來協(xié)助制定過程流程圖？ 3 流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？ 4 流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動容器等等？ 5 該過程是否考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng) / 最優(yōu)化？ 6 是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？ 7 由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？ 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 建欣電子（深圳）有限公司 車 間 平 面 布 置 圖 制定部門： 制定日期： 文件編號： JSFM387/A 車間： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 產(chǎn)品編號 見 CAD 檔 備 注 1． 車間平面布置圖中的過程編號必須與“過程流程圖”、“控制計(jì)劃”中的過程編號一致。 2． 圖表尺寸比例： 1： 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 建欣電子（深圳）有限公司 車 間 平 面 布 置 圖 檢 查 表 制定部門： 制定日期： 文件編號 :JSFM388/A 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 顧客零件編號 問 題 是 否 所要求的意見 / 措施 負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人 完成日期 1 平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點(diǎn)？ 2 是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域？ 3 對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？ 過程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有： 4 ● 足夠的尺寸？ 5 ● 足夠的照明？ 6 檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？ 是否具有足夠的： 7 ● 中間整備區(qū)域 ？ 8 ● 貯備區(qū)域？ 9 為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點(diǎn)？ 10 為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？ 11 是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染？ 12 是否提供了最終審核設(shè)施？ 13 是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？ 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 建欣電子（深圳）有限公司 測 量 系 統(tǒng) 分 析 計(jì) 劃 制定部門： 制定日期： 文件編號： JSFM389/A 序號 量 具 名 稱 量具編號 產(chǎn)品特性 分析內(nèi)容與分析方法 分 析 頻 率 預(yù)計(jì)完成 日 期 產(chǎn)品特殊 特性符號 備