企業(yè)財務(wù)控制分析縱表格(編輯修改稿)
2025-07-27 18:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合計月月合計 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：二G10 人工分析表 年 月份部門別用人數(shù)本 期上 期差 異用人費(fèi)本 期上 期目 標(biāo)期間差異目標(biāo)差異產(chǎn) 量本 期上 期目 標(biāo)期間差異目標(biāo)差異每人平均產(chǎn)量本 期上 期目 標(biāo)期間差異目標(biāo)差異說 明 主管： 制表：二G11 科目日報表 編號： 日期： 總頁借 方 金 額會計科目貸 方 金 額總頁本 日累 計本 日累 計編 制 本 表 根 據(jù)名 稱號 數(shù)張 數(shù)收入傳票支出傳票轉(zhuǎn)賬傳票 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：二G12 稽核實(shí)施周期對照表（1）稽 核項(xiàng) 目每月每季每半年每年隨時定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期一、 銷貨及收款循環(huán)稽核 1．授信作業(yè)稽核√ 2．訂單作業(yè)稽核√ 3．售價作業(yè)稽核√ 4．發(fā)票開立作業(yè)稽核√ 5．貨物交付作業(yè)稽核√ 6．客訴處理作業(yè)稽核√ 7．銷貨折讓及銷貨退回作業(yè)稽核√ 8．銷貨收入與應(yīng)收款項(xiàng)作業(yè)稽核√ 9．銷貨成本與銷貨毛利作業(yè)稽核√二、采購及付款循環(huán)稽核 1．采購預(yù)算作業(yè)
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