【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/2修改號(hào)：0 管理策劃控制程序版本號(hào)：第2003版 F 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； F 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； F 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)需要增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門經(jīng)理編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 質(zhì)管部要對(duì)質(zhì)量策劃的過程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，執(zhí)行《文件控制程序》； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保管。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》6 質(zhì)量記錄 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件 《文件更改申請(qǐng)單》.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/3修改號(hào)：0 職責(zé)和權(quán)限版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 F 領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，研究并向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； F 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； F 主持管理評(píng)審； F 為質(zhì)量體系的運(yùn)行提供充分的資源。 管理者代表 F 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；F 向公司的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；F 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；F 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)管部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 制定和完善公司的質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；F 組織公司全體質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；F 審批產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，主持對(duì)不合格品評(píng)審； F 組織公司質(zhì)量策劃工作； F 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作； F 參與對(duì)供方的質(zhì)量保證能力的審查。F 組織公司各部門開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤； 生產(chǎn)部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 經(jīng)常對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和有關(guān)規(guī)章制度的教育； F 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的接收，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務(wù)；.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/3修改號(hào)：0 職責(zé)和權(quán)限版本號(hào)：第2003版F 強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好在接收、交付及安裝的各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)，要求操作工人嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀(jì)律；F 制定并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效的利用；F 負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試生產(chǎn)；F 保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。 供銷部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場(chǎng)信息及顧客要求；F 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、會(huì)簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)；F 參與新產(chǎn)品的開發(fā)，以滿足顧客要求為目標(biāo)，努力做好售前、售后服務(wù)。 F 根據(jù)采購資料組織制定采購計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成采購任務(wù)；F 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇，建立合格供方檔案； 辦公室主任 F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章制度；F 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、記錄的歸檔、保管、發(fā)放等管理；F 做好人力資源的配備工作；F 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。 質(zhì)檢員 F 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)； F 做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；F 做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集工作； 倉庫管理員F 參與倉庫各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行；F 合理利用倉位，安全、整齊堆放物料，查料、備料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時(shí)準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則； F 必須憑領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進(jìn)行物流，做好物料標(biāo)識(shí)和出入庫記錄。 采購員F 按照采購資料的規(guī)定進(jìn)行采購；.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：3/3修改號(hào)：0 職責(zé)和權(quán)限版本號(hào)：第2003版F 收集供方的有關(guān)信息，并進(jìn)行分類登記，以使用于供方評(píng)價(jià)；F 參與相關(guān)的供方評(píng)價(jià)；F 嚴(yán)把來料關(guān)，協(xié)助質(zhì)管部確保來料質(zhì)量。 營銷員F 在供銷部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體的產(chǎn)品銷售工作；F 收集市場(chǎng)信息，識(shí)別顧客需求和期望并及時(shí)反饋；F 做好產(chǎn)品售前售后服務(wù)。 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/3修改號(hào)：0 管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。，跟蹤和驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施。，執(zhí)行管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由辦公室發(fā)至各職能部門。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：F 本次管理評(píng)審的內(nèi)容；F 評(píng)審時(shí)間安排；F 參加評(píng)審的部門或人員；F 評(píng)審資料的準(zhǔn)備；F 評(píng)審依據(jù)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：F 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；F 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；F 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；F 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；F 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F 質(zhì)量審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/3修改號(hào)：0 管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：第2003版 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：F 審核結(jié)果，由管理者代表提供；F 顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等，由供銷部提供；F 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，由質(zhì)管部提供；F 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性，由質(zhì)管部提供；F 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等，由管理者代表和生產(chǎn)部聯(lián)合提供F 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，由各部門和管理者代表聯(lián)合提供。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審前一周，質(zhì)管部應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃的要求收集管理評(píng)審所需的資料報(bào)管理者代表確認(rèn) 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門經(jīng)理和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 辦公室應(yīng)作好會(huì)議記錄。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的相關(guān)措施：F 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；F 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；F 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：3/3修改號(hào)：0 管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：第2003版 理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門提交的資料、評(píng)審會(huì)議記錄和管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄的控制程序》6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/1修改號(hào)：0 資源管理版本號(hào)：第2003版1 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： F 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； F 達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 《人力資源控制程序》（） 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（、）.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/3修改號(hào)：0 人力資源控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的所有人員。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制各部門經(jīng)理的崗位任職要求；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工的崗位任職要求；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門內(nèi)部的崗位任職要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和部門經(jīng)理的崗位任職要求。4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門經(jīng)理應(yīng)編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報(bào)管理者代表審批。 辦公室應(yīng)編制各部門經(jīng)理的《崗位任職要求》報(bào)總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理應(yīng)至少滿足下列條件之一： F 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； F 大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上； F 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； F 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位能力要求制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn).FF