【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 化；當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)或修改時(shí)；最高管理者認(rèn)為有必要修改環(huán)境管理方案時(shí)。 3) 環(huán)境管理方案的監(jiān)督檢查a 各部門應(yīng)定期檢查與本部門有關(guān)的環(huán)境管理方案完成情況，并及時(shí)與環(huán)境管理委員會(huì)溝通；b 環(huán)境管理委員會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案完成情況的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定程序》《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》《環(huán)境管理方案的制定程序》《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 施和運(yùn)行 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)圖文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 資源、作用、職責(zé)與權(quán)限明確公司的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體人員的職責(zé)，確保環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。一、 最高管理者(集團(tuán)副總) 1) 在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)董事會(huì)各項(xiàng)決定貫徹落實(shí)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 2) 負(fù)責(zé)制定和頒布公司的環(huán)境方針； 3) 任命公司的環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)； 4) 為實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系提供必要的資源；(人、財(cái)、物和技術(shù)等) 5) 主持實(shí)施管理評(píng)審工作。二、 管理者代表(集團(tuán)副總裁) 1) 建立、實(shí)施和維護(hù)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系； 2) 向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)作情況，以供管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部環(huán)境體系審核計(jì)劃及內(nèi)部審核報(bào)告； 4) 負(fù)責(zé)任命內(nèi)部環(huán)境體系審核組長(zhǎng)和組員； 5) 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 6) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境體系有關(guān)事宜與內(nèi)部、外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。三、 環(huán)境管理委員會(huì)(ISO辦公室) 1) 協(xié)助管理者代表全面建立、推動(dòng)和維護(hù)公司環(huán)境體系的推進(jìn)工作； 2) 負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境手冊(cè)和程序文件； 3) 負(fù)責(zé)公司所有環(huán)境體系文件包括環(huán)境記錄的統(tǒng)一管理和控制； 4) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； 5) 負(fù)責(zé)公司員工的環(huán)境意識(shí)及技能等方面的培訓(xùn)； 6) 負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)、外部交流； 7) 定期監(jiān)測(cè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況； 8) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行跟蹤及情況匯總； 9) 完成管理者代表要求的其它工作。文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門四、 內(nèi)審組 1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司安排的內(nèi)部審核任務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證； 4) 負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告。五、 酒店工程部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)、冷熱水系統(tǒng)、電梯、鍋爐蒸汽系統(tǒng)的運(yùn)行管理、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和故障檢修； 2) 負(fù)責(zé)公司各系統(tǒng)的設(shè)備更新和系統(tǒng)改造，確保公司的正常運(yùn)作； 3) 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)計(jì)量?jī)x器的管理； 4) 公司環(huán)境保護(hù)工程的實(shí)施管理； 5) 公司節(jié)約能源工作推進(jìn)管理； 6) 對(duì)相關(guān)方施加影響和控制。六、 人力資源部職責(zé) 1) 人力資源的招聘、使用、管理、開(kāi)發(fā)和人力成本的控制； 2) 組織結(jié)構(gòu)和人員編制的設(shè)定與控制； 3) 負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、調(diào)配等工作； 4) 醫(yī)用廢棄物的管理； 5) 員工食堂及宿舍的管理。七、 高球運(yùn)作部職責(zé) 1) 提供會(huì)員及嘉賓對(duì)高爾夫活動(dòng)的服務(wù)； 2) 確保各種高爾夫賽事的園滿完成； 3) 保證高球運(yùn)動(dòng)所有項(xiàng)目、計(jì)劃及培訓(xùn)的順利進(jìn)行； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)高爾夫服務(wù)活動(dòng)的檢查及對(duì)不合格服務(wù)的處理； 5) 負(fù)責(zé)提供會(huì)員物品的管理； 6) 公司球車的使用管理。 7)八、 草坪部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)各球場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)維護(hù)、保養(yǎng)等日常工作； 2) 監(jiān)控球場(chǎng)內(nèi)病蟲(chóng)草害防治、施肥等工作的安全有效實(shí)施； 3) 負(fù)責(zé)農(nóng)藥倉(cāng)庫(kù)和化肥倉(cāng)庫(kù)的管理；文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 4) 負(fù)責(zé)所有球場(chǎng)草坪的灌溉、維護(hù)保養(yǎng)； 5) 負(fù)責(zé)園藝綠化區(qū)的設(shè)計(jì)、實(shí)施；苗圃的培育，保養(yǎng)； 6) 公司內(nèi)部廢棄物管理、清運(yùn)。九、 保衛(wèi)部崗部職責(zé) 1) 做好“四防”(防火、防盜、防破壞、防治安災(zāi)害事故)及安全教育； 2) 落實(shí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)責(zé)任制； 3) 對(duì)全公司實(shí)施安全監(jiān)督，確保公司的安全； 4) 協(xié)助做好VIP接待和重要活動(dòng)的安全保衛(wèi)； 5) 全面負(fù)責(zé)公司消防工作的日常運(yùn)作及教育培訓(xùn)等 6) 消防器材使用管理及哈龍滅火器按計(jì)劃實(shí)施替代。十、 管家部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)會(huì)所、酒店、俱樂(lè)部公共區(qū)域，客用和員工洗手間客用員工更衣室的清潔衛(wèi)生； 2) 負(fù)責(zé)蚊蟲(chóng)等“四害”的消殺管理工作； 3) 負(fù)責(zé)客房的清潔衛(wèi)生和配套設(shè)施以及相關(guān)服務(wù)； 4) 負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的實(shí)施； 5) 負(fù)責(zé)垃圾房垃圾處理的控制； 6) 對(duì)相關(guān)方實(shí)施影響和控制。十一、 財(cái)務(wù)部職責(zé) 1) 記錄、分析公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金動(dòng)態(tài)，營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用資料； 2) 組織各部門編制收支計(jì)劃，結(jié)合公司情況，進(jìn)行綜合平衡，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資金運(yùn)用管理； 3) 按環(huán)境管理體系運(yùn)行要求，經(jīng)費(fèi)方面予以保障。十二、 餐飲部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)各式餐飲、配套娛樂(lè)及宴會(huì)會(huì)議等服務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)球場(chǎng)各小賣亭的經(jīng)營(yíng)管理； 3) 負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)中的檢查及不合格服務(wù)的處理； 4) 負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的實(shí)施； 5) 清潔用品的使用管理； 6) 各廚房廢油渣等廢棄物管理。文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門十三、 采購(gòu)部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商管理及物資的采購(gòu)供應(yīng)工作的計(jì)劃和實(shí)施，保障公司的經(jīng)營(yíng)管理； 2) 對(duì)物資的采購(gòu)，要嚴(yán)格抓好采購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)、價(jià)格、交貨日期的控制工作； 3) 監(jiān)督各部門請(qǐng)購(gòu)過(guò)量或有倉(cāng)存之物料作重新調(diào)配； 4) 負(fù)責(zé)不合格品的處理； 5) 進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)并施加影響； 6) 索取化學(xué)材料MSDS，提供給使用部門。十四、 倉(cāng)管部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司里所有物品、物料、物資驗(yàn)收、發(fā)放和儲(chǔ)存防護(hù)等工作； 2) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)退舊物資的回收工作； 3) 負(fù)責(zé)各部門每月購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用物品的記帳統(tǒng)計(jì)及匯總工作； 4) 廢棄物的分類管理及處理； 5) 公司油庫(kù)的管理。十五、 運(yùn)輸部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司所有機(jī)動(dòng)車輛的運(yùn)行管理； 2) 負(fù)責(zé)修理廠對(duì)公司機(jī)動(dòng)車輛的日常維修保養(yǎng)； 3) 負(fù)責(zé)車輛的年審、外出維修、保養(yǎng)等事宜； 4) 確?？腿思皢T工上下班的需要。十六、 高球設(shè)備部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司所有球車的維修、保養(yǎng)等工作； 2) 負(fù)責(zé)公司球場(chǎng)各種草坪機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作； 3) 對(duì)各種草坪機(jī)械設(shè)備另配件的采購(gòu)及質(zhì)量把關(guān)； 4) 制定草坪設(shè)備和球車的操作規(guī)程。文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門十七、 各部門共同職責(zé) 1) 遵守已確認(rèn)的適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求； 2) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施； 3) 根據(jù)培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施本部門的培訓(xùn)計(jì)劃； 4) 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，配合EMS推進(jìn)部門做好環(huán)境息息交流、傳遞和處理工作； 5) 本部門相關(guān)環(huán)境管理體系作業(yè)文件制定、修改和文件管理工作； 6) 實(shí)施相關(guān)環(huán)境管理體系文件 ； 7) 對(duì)本部門潛在環(huán)境事故和緊急情況的確定，并進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，以及事故的消除工作； 8) 負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行的日常和定期監(jiān)測(cè)； 9) 對(duì)本部門的監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備建立清單，并落實(shí)定期校準(zhǔn)； 10) 對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施； 11) 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 12) 配合環(huán)境管理者代表及推進(jìn)部門做好內(nèi)審。文件名稱能力、意識(shí)與培訓(xùn)文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/13文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 能力、意識(shí)與培訓(xùn)為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，提高全體員工的環(huán)境意識(shí)和技能，保證對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)場(chǎng)所有關(guān)人員實(shí)施針對(duì)性的培訓(xùn)，保障環(huán)境體系的有效運(yùn)作，應(yīng)對(duì)全體員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。a 人力資源部建立《培訓(xùn)實(shí)施程序》；b 由ISO辦公室制定環(huán)境教育培訓(xùn)需求，應(yīng)明確各崗位各層次人員的需求；c 各部門根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，并應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)；d 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容及實(shí)施培訓(xùn)的方式；e 各部門對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；f 對(duì)全體員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；g 新員工、轉(zhuǎn)崗人員在上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗；h 相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍等具體情況對(duì)相關(guān)方(如施工、安裝、化學(xué)品運(yùn)輸、廢棄物處置、食堂等)實(shí)施培訓(xùn)；i 培訓(xùn)的方式可以多種形式，可利用班會(huì)、板報(bào)、授課、看電視、看錄象、自學(xué)等；j 培訓(xùn)要做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、授課人或責(zé)任人、簽到表等；k 人力資源部跟蹤考核各部門教育培訓(xùn)完成情況，并建立、保存培訓(xùn)資料及檔案。相關(guān)文件《培訓(xùn)實(shí)施程序》文件名稱信息交流文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/14文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 信息交流為了確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，應(yīng)制定和保持《信息交流實(shí)施程序》，保證公司內(nèi)、外部信息溝通渠道暢道，使有關(guān)環(huán)境的信息得到及時(shí)的交流和反饋。程序應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1) 規(guī)定信息收集和處理途徑(如：流程)； 2) 明確信息的處理要求(傳達(dá)、答復(fù))； 3) 內(nèi)部、外部環(huán)境信息的溝通應(yīng)保留記錄； 4) 重大環(huán)境信息，由環(huán)境管理者代表向最高管理者報(bào)告，同時(shí)進(jìn)行處理。相關(guān)文件 《信息交流實(shí)施程序》文件名稱文件文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/15文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 文件體系文件是根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及公司環(huán)境方針而制定，以便對(duì)公司的各項(xiàng)與環(huán)境有關(guān)的因素進(jìn)行控制，保證實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。為了對(duì)環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用進(jìn)行描述，特制定環(huán)境管理體系的最高文件環(huán)境管理手冊(cè)，以及程序文件和作業(yè)文件等支持文件，文件以書(shū)面和電子兩種形式同時(shí)建立和保持。是各部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則的規(guī)范性文件，具有可能操作性概述環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求，它是管理體系的綱領(lǐng)性文件公司全部環(huán)境管理要素的實(shí)施和施行，是手冊(cè)的支持性文件環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的證據(jù) 1) 環(huán)境管理體系的文件由下列文件構(gòu)成：手冊(cè)程序文件作業(yè)文件記 錄 2) 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的擬制和更改按下表實(shí)施：文件擬制審核批準(zhǔn)管理手冊(cè)環(huán)境管理委員會(huì)管理者代表最高管理者程序文件環(huán)境管理委員會(huì)環(huán)境管理委員會(huì)管理者代表作業(yè)文件各部門作業(yè)者部門總監(jiān)/經(jīng)理部門總監(jiān)/經(jīng)理文件名稱文件控制文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/16文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 文件控制文件管理是確保環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和對(duì)文件進(jìn)行有效性控制。為了有效管理環(huán)境體系文件，應(yīng)制定和保持《文件管理程序》，以保證符合體系的有關(guān)要求； 1) 環(huán)境管理者代表應(yīng)每年一次或必要時(shí)組織內(nèi)部審核組評(píng)審文件的適宜性； 2) 為保證文件的有效實(shí)施，公司各部門應(yīng)配布環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件； 3) 規(guī)定文件的發(fā)行、更改及回收方法，以防止誤用； 4) 由于特殊需要而需保留的作廢文件和法律、法規(guī)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 5) 發(fā)行的文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以表明文件的有效性； 6) 文件管理應(yīng)制定目錄，以便于檢索； 7) 環(huán)境管理體系文件由ISO辦公室管理，其它相關(guān)文件由各部門管理，手冊(cè)附錄內(nèi)容應(yīng)保持最新有效內(nèi)容，其修訂、審批程序與手冊(cè)相同； 8) 規(guī)定文件的編號(hào)要求； 9) 與各部門業(yè)務(wù)相關(guān)的外來(lái)文件，由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)管理； 10) 環(huán)境管理體系文件引用的公司內(nèi)其它管理文件，由發(fā)行部門負(fù)責(zé)受控，為了避免重復(fù)發(fā)放，環(huán)境管理委員會(huì)應(yīng)與發(fā)行部門協(xié)調(diào)文件配置范圍，保證對(duì)環(huán)境體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。相關(guān)文件《文件管理程序》文件名稱運(yùn)行控制文件編號(hào)MH/S