【文章內容簡介】 化；當一個項目涉及到新的開發(fā)或修改時；最高管理者認為有必要修改環(huán)境管理方案時。 3) 環(huán)境管理方案的監(jiān)督檢查a 各部門應定期檢查與本部門有關的環(huán)境管理方案完成情況，并及時與環(huán)境管理委員會溝通；b 環(huán)境管理委員會負責環(huán)境管理方案完成情況的監(jiān)督檢查。相關文件《環(huán)境目標和指標的制定程序》《年度環(huán)境目標、指標和管理方案》《環(huán)境管理方案的制定程序》《年度環(huán)境目標、指標和管理方案》文件名稱資源、作用、職責與權限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 施和運行 機構和職責 公司組織機構圖文件名稱資源、作用、職責與權限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 資源、作用、職責與權限明確公司的環(huán)境管理機構和各部門及全體人員的職責，確保環(huán)境管理體系的正常運行。一、 最高管理者(集團副總) 1) 在公司董事會領導下，全面負責董事會各項決定貫徹落實，對公司的經營、管理負全面領導責任； 2) 負責制定和頒布公司的環(huán)境方針； 3) 任命公司的環(huán)境管理者代表，批準環(huán)境手冊； 4) 為實施和維護環(huán)境管理體系提供必要的資源；(人、財、物和技術等) 5) 主持實施管理評審工作。二、 管理者代表(集團副總裁) 1) 建立、實施和維護符合ISO14001標準的環(huán)境管理體系； 2) 向最高管理者報告體系的運作情況，以供管理評審和作為體系改進的基礎； 3) 負責審批年度內部環(huán)境體系審核計劃及內部審核報告； 4) 負責任命內部環(huán)境體系審核組長和組員； 5) 負責審核批準公司的環(huán)境目標、指標和管理方案； 6) 負責對環(huán)境體系有關事宜與內部、外部各方的聯(lián)絡工作。三、 環(huán)境管理委員會(ISO辦公室) 1) 協(xié)助管理者代表全面建立、推動和維護公司環(huán)境體系的推進工作； 2) 負責編制公司環(huán)境手冊和程序文件； 3) 負責公司所有環(huán)境體系文件包括環(huán)境記錄的統(tǒng)一管理和控制； 4) 負責組織環(huán)境體系內部審核和管理評審的準備工作； 5) 負責公司員工的環(huán)境意識及技能等方面的培訓； 6) 負責環(huán)境信息的內、外部交流； 7) 定期監(jiān)測環(huán)境目標、指標和管理方案的完成情況； 8) 負責組織各部門進行糾正與預防措施的執(zhí)行跟蹤及情況匯總； 9) 完成管理者代表要求的其它工作。文件名稱資源、作用、職責與權限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門四、 內審組 1) 負責執(zhí)行公司安排的內部審核任務； 2) 負責編制內部審核實施計劃； 3) 負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項跟蹤驗證； 4) 負責編制審核報告。五、 酒店工程部職責 1) 負責公司電力系統(tǒng)，空調系統(tǒng)、冷熱水系統(tǒng)、電梯、鍋爐蒸汽系統(tǒng)的運行管理、設備維護、保養(yǎng)和故障檢修； 2) 負責公司各系統(tǒng)的設備更新和系統(tǒng)改造，確保公司的正常運作； 3) 負責公司檢測計量儀器的管理； 4) 公司環(huán)境保護工程的實施管理； 5) 公司節(jié)約能源工作推進管理； 6) 對相關方施加影響和控制。六、 人力資源部職責 1) 人力資源的招聘、使用、管理、開發(fā)和人力成本的控制； 2) 組織結構和人員編制的設定與控制； 3) 負責人員的培訓、考核、獎懲、任免、調配等工作； 4) 醫(yī)用廢棄物的管理； 5) 員工食堂及宿舍的管理。七、 高球運作部職責 1) 提供會員及嘉賓對高爾夫活動的服務； 2) 確保各種高爾夫賽事的園滿完成； 3) 保證高球運動所有項目、計劃及培訓的順利進行； 4) 負責對高爾夫服務活動的檢查及對不合格服務的處理； 5) 負責提供會員物品的管理； 6) 公司球車的使用管理。 7)八、 草坪部職責 1) 負責各球場內的各項維護、保養(yǎng)等日常工作； 2) 監(jiān)控球場內病蟲草害防治、施肥等工作的安全有效實施； 3) 負責農藥倉庫和化肥倉庫的管理；文件名稱資源、作用、職責與權限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 4) 負責所有球場草坪的灌溉、維護保養(yǎng)； 5) 負責園藝綠化區(qū)的設計、實施；苗圃的培育，保養(yǎng)； 6) 公司內部廢棄物管理、清運。九、 保衛(wèi)部崗部職責 1) 做好“四防”(防火、防盜、防破壞、防治安災害事故)及安全教育； 2) 落實各項安全保衛(wèi)責任制； 3) 對全公司實施安全監(jiān)督，確保公司的安全； 4) 協(xié)助做好VIP接待和重要活動的安全保衛(wèi)； 5) 全面負責公司消防工作的日常運作及教育培訓等 6) 消防器材使用管理及哈龍滅火器按計劃實施替代。十、 管家部職責 1) 負責會所、酒店、俱樂部公共區(qū)域，客用和員工洗手間客用員工更衣室的清潔衛(wèi)生； 2) 負責蚊蟲等“四害”的消殺管理工作； 3) 負責客房的清潔衛(wèi)生和配套設施以及相關服務； 4) 負責本部門糾正預防措施的實施； 5) 負責垃圾房垃圾處理的控制； 6) 對相關方實施影響和控制。十一、 財務部職責 1) 記錄、分析公司經營活動，資金動態(tài)，營業(yè)收入和費用資料； 2) 組織各部門編制收支計劃，結合公司情況，進行綜合平衡，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，監(jiān)督和指導業(yè)務部門進行資金運用管理； 3) 按環(huán)境管理體系運行要求，經費方面予以保障。十二、 餐飲部職責 1) 負責經營各式餐飲、配套娛樂及宴會會議等服務； 2) 負責球場各小賣亭的經營管理； 3) 負責餐飲服務中的檢查及不合格服務的處理； 4) 負責本部門糾正預防措施的實施； 5) 清潔用品的使用管理； 6) 各廚房廢油渣等廢棄物管理。文件名稱資源、作用、職責與權限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門十三、 采購部職責 1) 負責公司供應商管理及物資的采購供應工作的計劃和實施，保障公司的經營管理； 2) 對物資的采購，要嚴格抓好采購物品的質量檢驗、價格、交貨日期的控制工作； 3) 監(jiān)督各部門請購過量或有倉存之物料作重新調配； 4) 負責不合格品的處理； 5) 進行供應商評價并施加影響； 6) 索取化學材料MSDS，提供給使用部門。十四、 倉管部職責 1) 負責公司里所有物品、物料、物資驗收、發(fā)放和儲存防護等工作； 2) 負責公司內退舊物資的回收工作； 3) 負責各部門每月購進、領用物品的記帳統(tǒng)計及匯總工作； 4) 廢棄物的分類管理及處理； 5) 公司油庫的管理。十五、 運輸部職責 1) 負責公司所有機動車輛的運行管理； 2) 負責修理廠對公司機動車輛的日常維修保養(yǎng)； 3) 負責車輛的年審、外出維修、保養(yǎng)等事宜； 4) 確?？腿思皢T工上下班的需要。十六、 高球設備部職責 1) 負責公司所有球車的維修、保養(yǎng)等工作； 2) 負責公司球場各種草坪機械設備的維修、保養(yǎng)工作； 3) 對各種草坪機械設備另配件的采購及質量把關； 4) 制定草坪設備和球車的操作規(guī)程。文件名稱資源、作用、職責與權限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門十七、 各部門共同職責 1) 遵守已確認的適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求； 2) 目標、指標和管理方案的制定與實施； 3) 根據(jù)培訓需求，制定并實施本部門的培訓計劃； 4) 負責相應業(yè)務范圍內的外部信息和本部門的信息交流，配合EMS推進部門做好環(huán)境息息交流、傳遞和處理工作； 5) 本部門相關環(huán)境管理體系作業(yè)文件制定、修改和文件管理工作； 6) 實施相關環(huán)境管理體系文件 ； 7) 對本部門潛在環(huán)境事故和緊急情況的確定，并進行控制；負責組織本部門的應急準備與響應，以及事故的消除工作； 8) 負責本部門體系運行的日常和定期監(jiān)測； 9) 對本部門的監(jiān)測儀器、設備建立清單，并落實定期校準； 10) 對不符合現(xiàn)象進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施； 11) 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 12) 配合環(huán)境管理者代表及推進部門做好內審。文件名稱能力、意識與培訓文件編號MH/SZ/EMS/A/13文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 能力、意識與培訓為實現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標和指標，提高全體員工的環(huán)境意識和技能，保證對可能產生重大環(huán)境影響的作業(yè)場所有關人員實施針對性的培訓，保障環(huán)境體系的有效運作，應對全體員工提供適當?shù)呐嘤?。a 人力資源部建立《培訓實施程序》；b 由ISO辦公室制定環(huán)境教育培訓需求，應明確各崗位各層次人員的需求；c 各部門根據(jù)培訓需求制定培訓計劃，并組織實施，并應對培訓效果進行確認；d 培訓計劃應明確培訓的對象、內容及實施培訓的方式；e 各部門對可能產生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責，個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求；f 對全體員工應進行環(huán)境意識教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性；g 新員工、轉崗人員在上崗前必須進行培訓后，方可上崗；h 相關部門根據(jù)業(yè)務范圍等具體情況對相關方(如施工、安裝、化學品運輸、廢棄物處置、食堂等)實施培訓；i 培訓的方式可以多種形式，可利用班會、板報、授課、看電視、看錄象、自學等；j 培訓要做好記錄，記錄內容應包括：培訓內容、時間、地點、授課人或責任人、簽到表等；k 人力資源部跟蹤考核各部門教育培訓完成情況，并建立、保存培訓資料及檔案。相關文件《培訓實施程序》文件名稱信息交流文件編號MH/SZ/EMS/A/14文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 信息交流為了確保環(huán)境管理體系的有效運行，應制定和保持《信息交流實施程序》，保證公司內、外部信息溝通渠道暢道，使有關環(huán)境的信息得到及時的交流和反饋。程序應明確以下內容： 1) 規(guī)定信息收集和處理途徑(如：流程)； 2) 明確信息的處理要求(傳達、答復)； 3) 內部、外部環(huán)境信息的溝通應保留記錄； 4) 重大環(huán)境信息，由環(huán)境管理者代表向最高管理者報告，同時進行處理。相關文件 《信息交流實施程序》文件名稱文件文件編號MH/SZ/EMS/A/15文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 文件體系文件是根據(jù)ISO14001標準及公司環(huán)境方針而制定，以便對公司的各項與環(huán)境有關的因素進行控制，保證實現(xiàn)公司的環(huán)境目標和指標。為了對環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用進行描述，特制定環(huán)境管理體系的最高文件環(huán)境管理手冊，以及程序文件和作業(yè)文件等支持文件，文件以書面和電子兩種形式同時建立和保持。是各部門作業(yè)標準、準則的規(guī)范性文件，具有可能操作性概述環(huán)境管理體系的運行要求，它是管理體系的綱領性文件公司全部環(huán)境管理要素的實施和施行，是手冊的支持性文件環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運行狀況的證據(jù) 1) 環(huán)境管理體系的文件由下列文件構成：手冊程序文件作業(yè)文件記 錄 2) 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的擬制和更改按下表實施：文件擬制審核批準管理手冊環(huán)境管理委員會管理者代表最高管理者程序文件環(huán)境管理委員會環(huán)境管理委員會管理者代表作業(yè)文件各部門作業(yè)者部門總監(jiān)/經理部門總監(jiān)/經理文件名稱文件控制文件編號MH/SZ/EMS/A/16文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 文件控制文件管理是確保環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和對文件進行有效性控制。為了有效管理環(huán)境體系文件，應制定和保持《文件管理程序》，以保證符合體系的有關要求； 1) 環(huán)境管理者代表應每年一次或必要時組織內部審核組評審文件的適宜性； 2) 為保證文件的有效實施，公司各部門應配布環(huán)境管理手冊、程序文件及作業(yè)文件； 3) 規(guī)定文件的發(fā)行、更改及回收方法，以防止誤用； 4) 由于特殊需要而需保留的作廢文件和法律、法規(guī)，應進行適當?shù)臉俗R； 5) 發(fā)行的文件應予以標識，以表明文件的有效性； 6) 文件管理應制定目錄，以便于檢索； 7) 環(huán)境管理體系文件由ISO辦公室管理，其它相關文件由各部門管理，手冊附錄內容應保持最新有效內容，其修訂、審批程序與手冊相同； 8) 規(guī)定文件的編號要求； 9) 與各部門業(yè)務相關的外來文件，由各業(yè)務主管部門負責管理； 10) 環(huán)境管理體系文件引用的公司內其它管理文件，由發(fā)行部門負責受控，為了避免重復發(fā)放，環(huán)境管理委員會應與發(fā)行部門協(xié)調文件配置范圍，保證對環(huán)境體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現(xiàn)行有效版本。相關文件《文件管理程序》文件名稱運行控制文件編號MH/S