【正文】 系； 2) 向最高管理者報告體系的運(yùn)作情況，以供管理評審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部環(huán)境體系審核計劃及內(nèi)部審核報告； 4) 負(fù)責(zé)任命內(nèi)部環(huán)境體系審核組長和組員； 5) 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 6) 負(fù)責(zé)對環(huán)境體系有關(guān)事宜與內(nèi)部、外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。十、 管家部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)會所、酒店、俱樂部公共區(qū)域，客用和員工洗手間客用員工更衣室的清潔衛(wèi)生； 2) 負(fù)責(zé)蚊蟲等“四害”的消殺管理工作； 3) 負(fù)責(zé)客房的清潔衛(wèi)生和配套設(shè)施以及相關(guān)服務(wù)； 4) 負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的實施； 5) 負(fù)責(zé)垃圾房垃圾處理的控制； 6) 對相關(guān)方實施影響和控制。文件名稱能力、意識與培訓(xùn)文件編號MH/SZ/EMS/A/13文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 能力、意識與培訓(xùn)為實現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，提高全體員工的環(huán)境意識和技能，保證對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)場所有關(guān)人員實施針對性的培訓(xùn)，保障環(huán)境體系的有效運(yùn)作，應(yīng)對全體員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。相關(guān)文件《文件管理程序》文件名稱運(yùn)行控制文件編號MH/SZ/EMS/A/17文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 運(yùn)行控制各部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司的環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案及確定的重要環(huán)境因素，分別制定運(yùn)行程序文件及作業(yè)文件并運(yùn)行實施，以保證下列內(nèi)容： 1) 控制重要環(huán)境因素的運(yùn)行情況； 2) 規(guī)定其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制方法； 3) 提高材料利率，降低不良率，最大限度地節(jié)約資源、能源； 4) 發(fā)現(xiàn)異常情況按程序立即報告，并進(jìn)行處理； 5) 重要環(huán)境因素崗位的作業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)； 6) 對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素制定管理程序并通報相關(guān)方； 7) 要求供方提供MSDS，以保證使用部門按規(guī)定執(zhí)行，控制環(huán)境影響； 8) 法律及其它要求或公司服務(wù)活動發(fā)生變更時，應(yīng)對環(huán)境因素重新評價或修訂控制標(biāo)準(zhǔn)和 方法，加以實施控制； 9) 定期評審運(yùn)行程序、相關(guān)程序及作業(yè)文件的適宜性，必要時應(yīng)予以修訂。相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)測控制程序》《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》文件名稱合規(guī)性評價文件編號MH/SZ/EMS/A/20文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 合規(guī)性評價為保證環(huán)境管理體系在持續(xù)改進(jìn)過程中，能遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，使球會的環(huán)境行為在相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的約束過程中進(jìn)行，并保證適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求是最新版本，應(yīng)制定《合規(guī)性評價程序》，并明確以下要求： 1) 法律法規(guī)和其他要求的評價方法、頻次； 2) 需要評價的法律法規(guī)和其他的內(nèi)容； 3) 評價遵守法律法規(guī)和其他要求的部門； 4) 評價適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況； 5) 評價結(jié)果須得到環(huán)境管理者代表的確認(rèn)； 6) 法律法規(guī)和其他要求評價結(jié)果的記錄控制。相關(guān)文件《環(huán)境管理體系審核程序》文件名稱管理評審文件編號MH/SZ/EMS/A/24文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 管理評審為保證環(huán)境管理體系的充分性、適用性和有效性，及環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，環(huán)境最高管理者應(yīng)定期對環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評審。相關(guān)文件《管理評審程序》文件名稱環(huán)境管理委員會任命書文件編號附錄一文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門任命書為確保公司ISO14001環(huán)境管理體系在建立、實施、維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)各階段能夠順利進(jìn)行，并促進(jìn)體系有效運(yùn)行，特成立“環(huán)境管理委員會”，全面協(xié)助環(huán)境管理者代表推進(jìn)ISO14001環(huán)境體系的各項工作。文件名稱管理評審文件編號MH/SZ/EMS/A/24文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門b 環(huán)境管理評審應(yīng)對體系中長期存在的、具有代表性和系統(tǒng)性的問題進(jìn)行討論，以便采取措施，加以改善。 3) 審核的程序a 審核的準(zhǔn)備(計劃的編寫及傳達(dá))；b 實施審核；c 審核報告；d 糾正與跟蹤。 4) 需要監(jiān)測的環(huán)境因素要明確監(jiān)測人和監(jiān)測的頻度。是各部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則的規(guī)范性文件，具有可能操作性概述環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求，它是管理體系的綱領(lǐng)性文件公司全部環(huán)境管理要素的實施和施行，是手冊的支持性文件環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的證據(jù) 1) 環(huán)境管理體系的文件由下列文件構(gòu)成：手冊程序文件作業(yè)文件記 錄 2) 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的擬制和更改按下表實施：文件擬制審核批準(zhǔn)管理手冊環(huán)境管理委員會管理者代表最高管理者程序文件環(huán)境管理委員會環(huán)境管理委員會管理者代表作業(yè)文件各部門作業(yè)者部門總監(jiān)/經(jīng)理部門總監(jiān)/經(jīng)理文件名稱文件控制文件編號MH/SZ/EMS/A/16文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 文件控制文件管理是確保環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和對文件進(jìn)行有效性控制。十六、 高球設(shè)備部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司所有球車的維修、保養(yǎng)等工作； 2) 負(fù)責(zé)公司球場各種草坪機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作； 3) 對各種草坪機(jī)械設(shè)備另配件的采購及質(zhì)量把關(guān)； 4) 制定草坪設(shè)備和球車的操作規(guī)程。 7)八、 草坪部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)各球場內(nèi)的各項維護(hù)、保養(yǎng)等日常工作； 2) 監(jiān)控球場內(nèi)病蟲草害防治、施肥等工作的安全有效實施； 3) 負(fù)責(zé)農(nóng)藥倉庫和化肥倉庫的管理；文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 4) 負(fù)責(zé)所有球場草坪的灌溉、維護(hù)保養(yǎng)； 5) 負(fù)責(zé)園藝綠化區(qū)的設(shè)計、實施；苗圃的培育，保養(yǎng)； 6) 公司內(nèi)部廢棄物管理、清運(yùn)。相關(guān)文件《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定程序》《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》《環(huán)境管理方案的制定程序》《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 施和運(yùn)行 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)圖文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 資源、作用、職責(zé)與權(quán)限明確公司的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體人員的職責(zé)，確保環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。 1) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面的要求：a 環(huán)境方針的內(nèi)容；b 公司重要環(huán)境因素；c 有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d 來自相關(guān)方的信息和要求；e 環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；f 可選的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g 實施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h 體現(xiàn)方針的逐層分解，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量。相關(guān)文件《環(huán)境因素識別與評價程序》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素清單》文件名稱法律法規(guī)及其它要求文件編號MH/SZ/EMS/A/10文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 法律法規(guī)與其它要求法律、法規(guī)與其它要求是評價公司環(huán)境管理體系的重要依據(jù)之一。為此，我們鄭重承諾如下：1. 遵守相關(guān)的國家及地方環(huán)境法律法規(guī)與其它要求；2. 建立、實施環(huán)境管理體系，不斷減少并預(yù)防各類污染的產(chǎn)生，保障環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；3. 合理利用資源和能源，加強(qiáng)廢棄物管理和材料的綜合利用，減少廢棄物的產(chǎn)生量，努力尋求使用的有毒有害物質(zhì)的替代，盡可能采用環(huán)保產(chǎn)品；4. 加強(qiáng)員工環(huán)境意識教育，積極參與環(huán)保活動，樹立良好的企業(yè)形象，并加強(qiáng)與相關(guān)方交流；5. 本方針傳達(dá)到公司每位員工，可向社會公開，并為公眾所獲取。體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑以下章節(jié)中給予明確。文件名稱術(shù)語定義文件編號MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 預(yù)防措施為消除潛在不符合原因所采取的措施。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)提供了一個框架。 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。飲用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球場內(nèi)人工湖。南區(qū)為觀瀾湖體育實業(yè)股份有限公司，擁有51片國際標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場，大型網(wǎng)球俱樂部會所和64球道高爾夫球練習(xí)場。受控手冊在封面加蓋受控印章，有編號，受更改控制，編號統(tǒng)一由公司ISO辦公室負(fù)責(zé)控制；非受控手冊編號，不受更改控制； 所有版本的正本為受控手冊正本，由ISO辦公室保存； 發(fā)放到各部門的手冊為受控手冊副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認(rèn)證機(jī)構(gòu)； 如有客戶需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊副本。 本任命書自即日起生效。高達(dá)3億美元的總投資額充分體現(xiàn)了大型跨國公司的雄厚實力。 機(jī)構(gòu)概況本公司共有員工1800余人，包括20余個職能部門，進(jìn)行高爾夫球場和網(wǎng)球場的建設(shè)、維護(hù)和經(jīng)營以及旅業(yè)、餐飲、康體、房地產(chǎn)等附屬項目的開發(fā)和經(jīng)營。本公司主要危險品和有毒有害物品包括煤氣、汽油、柴油及農(nóng)藥、化肥、清潔劑、洗滌用品等。注：媒體可以是紙張、計算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。環(huán)境管理體系的英文簡寫為EMS。 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。 程序為進(jìn)行每項活動或過程所規(guī)定的途徑。3) 環(huán)境方針傳達(dá)及實施環(huán)境方針可通過各種途徑(如培訓(xùn)、信息交流、廣告、廣播、板報、小冊子等方式)，傳達(dá)到全體員工，并通過目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實施。因此識別和評價環(huán)境因素是建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。對法律法規(guī)與其它要求的遵守是公司環(huán)境方針中予以承諾的，也是公司環(huán)境管理中的重點。文件名稱目標(biāo)、指標(biāo)和方案文件編號MH/SZ/EMS/A/11文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 方案：方案是環(huán)境管理體系成功運(yùn)行的關(guān)鍵，是實現(xiàn)公司環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的關(guān)鍵，因此公司應(yīng)根據(jù)實際情況制定切實可行的環(huán)境管理方案，并加強(qiáng)監(jiān)督管理。三、 環(huán)境管理委員會(ISO辦公室) 1) 協(xié)助管理者代表全面建立、推動和維護(hù)公司環(huán)境體系的推進(jìn)工作； 2) 負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境手冊和程序文件； 3) 負(fù)責(zé)公司所有環(huán)境體系文件包括環(huán)境記錄的統(tǒng)一管理和控制； 4) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系內(nèi)部審核和管理評審的準(zhǔn)備工作； 5) 負(fù)責(zé)公司員工的環(huán)境意識及技能等方面的培訓(xùn)； 6) 負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)、外部交流； 7) 定期監(jiān)測環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況； 8) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行跟蹤及情況匯總； 9) 完成管理者代表要求的其它工作。十一、 財務(wù)部職責(zé) 1) 記錄、分析公司經(jīng)營活動，資金動態(tài)，營業(yè)收入和費用資料； 2) 組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司情況，進(jìn)行綜合平衡，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，監(jiān)督和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資金運(yùn)用管理； 3) 按環(huán)境管理體系運(yùn)行要求，經(jīng)費方面予以保障。a 人力資源部建立《培訓(xùn)實施程序》；b 由ISO辦公室制定環(huán)境教育培訓(xùn)需求，應(yīng)明確各崗位各層次人員的需求；c 各部門根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，并組織實施，并應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)；d 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的對象、內(nèi)容及實施培訓(xùn)的方式；e 各部門對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；f 對全體員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性；g 新員工、轉(zhuǎn)崗人員在上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗；h 相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍等具體情況對相關(guān)方(如施工、安裝、化學(xué)品運(yùn)輸、廢棄物處置、食堂等)實施培訓(xùn)；i 培訓(xùn)的方式可以多種形式，可利用班會、板報、授課、看電視、看錄象、自學(xué)等；j 培訓(xùn)要做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點、授課人或責(zé)任人、簽到表等；k 人力資源部跟蹤考核各部門教育培訓(xùn)完成情況，并建立、保存培訓(xùn)資料及檔案。相關(guān)文件《大氣污染控制程序》《水質(zhì)污染控制程序》《噪聲污染控制程序》《廢棄物管理實施程序》《能源管理實施程序》《化學(xué)品管理實施程序》《相關(guān)方要求實施程序》文件名稱應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)文件編號MH/SZ/EMS/A/18文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號201