【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)進行跟蹤。[03]匯總分析控股公司質(zhì)量管理員每季度對計劃及完成情況進行統(tǒng)計分析，監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決工程施工有關(guān)問題，為領(lǐng)導(dǎo)提供工程管理第一手資料。[04] 管理決策每季度由控股公司工程質(zhì)量管理員，對計劃完成情況進行匯總分析，報部門領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供參考依據(jù)。[05] 計劃完成情況成員企業(yè)技術(shù)質(zhì)量安全部每月5日前向控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部報工程計劃及計劃完成情況，并對完成情況進行分析，不斷改進工程計劃的編制水平，使計劃編制更合理。[06]監(jiān)督控股公司質(zhì)量管理員監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決工程施工有關(guān)問題。第九節(jié) 工程項目建設(shè)管理流程1定義“工程項目建設(shè)管理流程”是指新奧燃氣控股有限公司對工程項目建設(shè)的審批、實施、驗收總結(jié)的組織過程。2目的為明確工程建設(shè)項目管理流程，降低工程成本，確保工程質(zhì)量,確保按期完成工程建設(shè)任務(wù)。3適用范圍 本流程適用于新奧燃氣控股有限公司及所屬各區(qū)域協(xié)調(diào)中心、成員企業(yè)。4工作概要說明本項工作以成員企業(yè)提出項目建設(shè)申請為起點，以項目竣工驗收、工程結(jié)算為終點，滿足各成員企業(yè)工程建設(shè)的生產(chǎn)需要。5工作詳細說明成員企業(yè)根據(jù)本企業(yè)工程建設(shè)需要，向經(jīng)營計劃部提出《工程建設(shè)項目建議書》，經(jīng)營計劃部組織技術(shù)委員會有關(guān)專家進行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；項目批準后，由成員企業(yè)向“華新技術(shù)公司”提出設(shè)計委托申請，由華新技術(shù)公司負責編制項目可研報告和初步設(shè)計，經(jīng)控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部組織評審?fù)ㄟ^后，由成員企業(yè)組織實施。成員企業(yè)工程管理部門負責工程量把關(guān)，審算部門負責結(jié)算標準把關(guān)，財務(wù)部門負責成本核算和資產(chǎn)稽核管理。[01]申請成員企業(yè)根據(jù)本企業(yè)工程建設(shè)需要，向經(jīng)營計劃部提出《工程設(shè)項建目建議書》。[02]組織評審經(jīng)營計劃部組織有關(guān)專家進行評審。[03]審批控股公司總經(jīng)理對評審結(jié)果進行審批。[04] 設(shè)計項目批準后，由成員企業(yè)向“華新技術(shù)公司”提出設(shè)計委托申請，由華新技術(shù)公司負責編制項目可研報告和初步設(shè)計。 [05] 組織評審控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部組織對項目可研報告和初步設(shè)計進行內(nèi)部評審。項目的外部評審由成員企業(yè)組織，設(shè)計部門匯報。[06] 組織實施成員企業(yè)組織項目的實施。[07]提出內(nèi)部驗收申請項目完成后，由成員企業(yè)向區(qū)域技術(shù)總監(jiān)提出預(yù)驗收申請。[08] 組織預(yù)驗收由技術(shù)總監(jiān)組織有關(guān)人員進行項目預(yù)驗收，編寫預(yù)驗收報告，并落實預(yù)驗收問題的整改。[09]組織驗收 預(yù)驗收通過后,成員企業(yè)向控股公司技術(shù)委員會提出驗收申請,由技術(shù)委員會組織有關(guān)專家進行內(nèi)部驗收。[10]落實問題整改由控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部負責監(jiān)督落實《驗收報告》提出的問題的整改。 [11]核定工程量成員企業(yè)工程管理部門負責核定該項目的工程量，并對工程量嚴格把關(guān)，控制工程成本。[12]核定結(jié)算標準 審算部門負責對結(jié)算標準嚴格把關(guān)。[13]成本核算 財務(wù)部門負責項目工程建設(shè)成本核算，對核算結(jié)果進行分析，提出工程結(jié)算改進建議。[14]資產(chǎn)稽核 財務(wù)部門負責項目工程資產(chǎn)稽核，確保資產(chǎn)帳、物相符。[15]外部驗收 成員企業(yè)負責聯(lián)系地方政府有關(guān)管理部門組織驗收，由地方政府組織對場站建設(shè)（或長輸管線工程）的驗收，并頒發(fā)專項證書。第三章 成員企業(yè)工程管理第一節(jié) 主要工作程序和管理工作一、主要工作程序成員企業(yè)對施工單位、資質(zhì)、相關(guān)證件和常駐施工現(xiàn)場的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人等關(guān)鍵崗位人員進行跟蹤考察，并檢查確認派到施工現(xiàn)場管理人員與該企業(yè)簽定的勞動合同及所屬關(guān)系，對于不合格的人員堅決辭退。2. 計劃編制與落實編制成員企業(yè)年、季、月度工程建設(shè)計劃、用料計劃，并監(jiān)督檢查工程計劃完成情況；3. 圖紙會審和設(shè)計交底組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底，掌握工程施工重點、難點，確定檢驗重點；4. 審核施工隊編寫的施工組織方案；5. 辦理各種開工手續(xù)，及做好工程建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作；。（1）監(jiān)督檢查管網(wǎng)工程開工前施工放線及土方測量情況，管溝深度及寬度是否符合技術(shù)要求，客觀原因造成管溝加寬加深，需經(jīng)現(xiàn)場管理人員同意；（2）監(jiān)督PE管材及鋼管焊接是否符合技術(shù)要求；PE管材焊縫應(yīng)光潔，寬度應(yīng)均勻整齊；鋼管焊縫應(yīng)探傷，探傷合格率應(yīng)符合要求，補口一次合格率應(yīng)符合要求；（3）監(jiān)督防腐一次合格率是否符合要求； （4）監(jiān)督PE管材示蹤線連接處是否牢固并用絕緣膠布纏緊（保證連通、防止?jié)B水），端頭是否出地面，抽檢合格率是否符合要求； （5）、磚塊、垃圾等雜物，不得用凍土回填；（6）監(jiān)督穿越公路、河流時，管道符合技術(shù)要求；、燃氣器具及設(shè)備的檢驗工作；，下達各種指令；《工程質(zhì)量責任終身負責臺帳》；，組織工程驗收，落實工程質(zhì)量評定。二、其他重點管理工作；、驗收原始記錄填寫情況；，保證安裝單位質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)正常；、檢查工程進度、施工質(zhì)量、施工安全措施落實情況（填寫《施工質(zhì)量抽查記錄》）；（編寫會議紀要），對出現(xiàn)質(zhì)量事故及時處理，吸取教訓(xùn)，對可能出現(xiàn)問題要做好預(yù)防作用。，也是監(jiān)督施工隊管理人員發(fā)揮管理作用的第一責任人，有權(quán)對施工隊進行監(jiān)督管理。第二節(jié) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程市場開發(fā)人員與用戶洽談后，如達成共識，市場開發(fā)部門擬定合同草案，召集設(shè)計部門、工程部門、計統(tǒng)部門等進行合同審查、會簽。設(shè)計部門確認是否具備設(shè)計條件等；工程部門確認施工周期的合理性等；計統(tǒng)部門了解施工現(xiàn)場情況，對工程編號，做好編制工程計劃的準備工作。根據(jù)合同評審結(jié)果，合同如有實質(zhì)性變更，需再次與客戶進行溝通與洽談。年度工程計劃管理流程：成員企業(yè)編制《年度管網(wǎng)規(guī)劃》、《場站建設(shè)施工計劃》、《中、高壓管線施工計劃》和《管線穿越施工計劃》，報區(qū)域技術(shù)總監(jiān)審核后，報控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部。月度工程計劃管理流程：《工程月報》及《監(jiān)理月報》以電子文檔于每月5日前報控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部，同時報區(qū)域技術(shù)總監(jiān)審核、備案。一般情況下以電子文檔上報（集團公司辦公網(wǎng)或電子郵件：yantao @ ）?？毓晒炯夹g(shù)質(zhì)量安全部對上報計劃進行審核，并對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，保證計劃有效執(zhí)行。各成員企業(yè)對于《年度管線穿越計劃》的調(diào)整，提前一個月直接與新奧燃氣工程公司聯(lián)系調(diào)整事宜。工程報表上報時間要及時，上報及時率要作為季度考核指標，權(quán)重占10%。工程計劃工期要合理，盡量避免突擊施工、夜晚施工和疲勞施工。對于特殊緊急施工情況，成員企業(yè)一定要編制施工質(zhì)量保障方案，責任落實到人，各負其責，監(jiān)督檢查到位，保證施工隊從人、機、料、法、環(huán)五個方面落實到位。在工程開工前，由技術(shù)質(zhì)量安全部協(xié)調(diào)安裝單位及監(jiān)理人員參加，設(shè)計部門進行技術(shù)交底，介紹工藝技術(shù)方案，明確施工技術(shù)要求、質(zhì)量控制要點以及技術(shù)、施工難點和施工標準，然后施工人員就施工圖的疑點、難點對不能滿足設(shè)計要求的有關(guān)問題進行提問和說明，由設(shè)計交底人員進行解答，工程管理部門對設(shè)計交底內(nèi)容和決定事項，形成會議紀要作為竣工資料存檔。公司供應(yīng)部門對采購的物資進行一級檢查，確保物資具有產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、材質(zhì)單等檢驗資料。外觀檢驗合格后，填寫入庫檢驗通知單，交公司質(zhì)檢人員（或監(jiān)理人員）進行入庫檢驗（二級檢驗），并填寫抽驗記錄。安裝單位負責使用物資的出庫檢驗（三級檢驗），確保領(lǐng)用的物資符合施工安裝質(zhì)量要求，不合格的物資不能出庫，一旦出庫后再出現(xiàn)質(zhì)量問題（如磕碰、劃傷等缺陷）由安裝公司負責修復(fù)，嚴重的追究責任，費用由安裝單位自理。監(jiān)理對施工物資質(zhì)量檢驗（四級檢驗）為最后把關(guān)，應(yīng)嚴把物資質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題，應(yīng)立刻制止進入下道工序，通知公司工程管理部門確認質(zhì)量責任，進行責任追究，并將結(jié)果報控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部備案。施工隊填寫施工組織設(shè)計、施工進度計劃，并提交開工報告申請單，經(jīng)監(jiān)理工程師對人、機、料、法、環(huán)準備情況審核，簽字確認后，方可開工。審查內(nèi)容主要包括是否能夠保證工程的質(zhì)量、是否滿足工程進度要求、是否滿足現(xiàn)場的施工條件、是否符合施工合同要求。監(jiān)理公司和成員企業(yè)對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，保證計劃有效執(zhí)行。為了提高工程施工進度，降低工程施工綜合成本，工程施工前和施工過程中的協(xié)調(diào)由工程管理部門負責。工程監(jiān)理人員進行材料、設(shè)備的檢驗；對施工單位的《焊接工藝評定》、《焊接工藝指導(dǎo)書》進行檢查；對管線的預(yù)制、組對進行檢查與控制；審查施工單位編寫的《管道安裝工程質(zhì)量檢測表》、《管道焊接焊位簡圖》。對布管、活動口和固定口的焊接過程、焊道的外觀、管道的補口質(zhì)量等進行監(jiān)督檢查；為探傷單位指定探傷焊口位置。工程管理部門負責監(jiān)督巡查，定期對探傷單位的評片結(jié)果與探傷底片進行復(fù)查，確保探傷質(zhì)量。施工隊根據(jù)施工圖進行測量放線，現(xiàn)場代表和監(jiān)理確認放線結(jié)果，形成結(jié)算的圖形記錄。溝槽開挖后，現(xiàn)場代表和監(jiān)理確認開槽結(jié)果（主要包括：檢查溝槽的土質(zhì)、溝槽寬度、槽底的標高，要求管底平整、壓實、無堅硬石子或冰土。），并形成結(jié)算的圖形記錄。管溝回填時須分層夯實,經(jīng)監(jiān)理監(jiān)檢確認后，形成結(jié)算的圖形記錄。由施工隊提出設(shè)計變更，經(jīng)監(jiān)理審核，再經(jīng)成員企業(yè)工程管理部門確認后，向設(shè)計部門提出《設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單》。屬簡單變更的，由監(jiān)理和工程管理部門在《設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單》（填寫詳細變更理由并附草圖）上簽字后發(fā)至安裝單位；屬復(fù)雜變更的，轉(zhuǎn)由設(shè)計部門編制變更施工圖和變更材料表，然后將《設(shè)計變更通知單》、變更施工圖、變更材料表轉(zhuǎn)至工程管理部門安排變更事宜。原則上盡量不進行現(xiàn)場簽證。特殊情況下，對于外網(wǎng)管道壁厚、管徑變化、材料更換、閥門井、調(diào)壓閥、路由改變，戶內(nèi)豎管、掛表位置改變等，由安裝單位提出設(shè)計變更申請，經(jīng)監(jiān)理公司審核后，再經(jīng)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)確認。施工單位關(guān)鍵工序完工后，須填寫自檢記錄，由施工隊技術(shù)員簽字認可后，以書面形式，通知監(jiān)理人員現(xiàn)場復(fù)查、簽字確認后，可進入下道工序。報驗記錄留在成員企業(yè)技術(shù)質(zhì)量安全部備查。 工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，施工隊進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前以書面形式通知監(jiān)理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格，監(jiān)理工程師在驗收記錄上簽字后，施工可進行繼續(xù)施工。驗收不合格，施工隊在監(jiān)理工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。 、施工隊考評見 《新奧燃氣工程監(jiān)理人員管理辦法》和《新奧燃氣工程施工隊管理辦法》監(jiān)理人員須依據(jù)新奧燃氣技術(shù)標準《燃氣工程質(zhì)量檢驗評定表》的要求，進行單項工程質(zhì)量評定，評定結(jié)果報控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部。施工隊提交竣工驗收資料和竣工圖，經(jīng)監(jiān)理審查通過后，由工程管理部門牽頭，聯(lián)系管網(wǎng)運行部門、監(jiān)理公司組成驗收組對工程施工質(zhì)量和竣工資料進行驗收，簽署內(nèi)部驗收意見，并保留原始驗收記錄。大型管網(wǎng)工程的整體驗收，應(yīng)請政府相關(guān)部門、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及燃氣控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部人員、預(yù)算員參加，由地方監(jiān)檢單位出具管網(wǎng)工程監(jiān)檢報告，地方燃氣行政主管部門出具驗收報告。場站建設(shè)完工后，設(shè)備進入試運行階段，一般試用期為3個月，在試運期間，安裝單位整理竣工驗收有關(guān)資料，監(jiān)理公司整理監(jiān)理資料，待資料準備齊全后，經(jīng)監(jiān)理公司審查通過后，成員企業(yè)向控股公司技術(shù)委員會提出驗收申請，控股技術(shù)委員會組織有關(guān)人員進行內(nèi)部驗收，具體見《場站驗收管理辦法》。施工單位每周向監(jiān)理報工程量，經(jīng)監(jiān)理審核后，再由現(xiàn)場管理員核實簽字后，交技術(shù)質(zhì)量安全部統(tǒng)計備案，土方工程量根據(jù)圖紙和現(xiàn)場開挖圖形記錄，經(jīng)施工單位、建設(shè)單位及監(jiān)理單位實際測量，經(jīng)三方簽字認可，現(xiàn)場工程量簽證，應(yīng)說明簽證原因，附草圖，并用數(shù)碼相機拍照。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題后，首先通知監(jiān)理和施工隊技術(shù)負責人，由監(jiān)理確認，并提出整改意見，工程管理部門對出現(xiàn)的質(zhì)量問題確定責任人員，提出責任處理意見，需在24小時內(nèi)，上報控股公司技術(shù)質(zhì)量部。隱瞞工程質(zhì)量事故，要嚴厲追究管理責任。 年度工程建設(shè)匯總表協(xié)調(diào)中心： 企業(yè)名稱： 技術(shù)總監(jiān)： 一、管網(wǎng)建設(shè)工 程 名 稱管 徑管 材長 度總 投 資計劃開工日期計劃竣工日期施工單位監(jiān)理單位二、場站建設(shè)工 程 名 稱規(guī) ?？?投 資計 劃完成投資計劃開工日期計劃竣工日期施工單位監(jiān)理單位填表人： 審核人： 年度穿越工程匯總表協(xié)調(diào)中心： 企業(yè)名稱： 技術(shù)總監(jiān)： 一、管網(wǎng)建設(shè)工 程 名 稱管 徑管 材長 度總 投 資計劃開工日期計劃竣工日期施工單位監(jiān)理單位