【文章內(nèi)容簡介】 ★內(nèi)部審核☆★☆☆☆過程的監(jiān)視測量☆☆★☆☆產(chǎn)品監(jiān)視和測量☆☆☆★☆不合格控制☆☆★☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆☆★☆持續(xù)改進☆☆☆☆☆糾正措施☆☆★☆☆預(yù)防措施☆☆★☆☆備注： ★為責任單位 ☆ 為協(xié)作或執(zhí)行單位 第六節(jié) 職責及權(quán)限總經(jīng)理a、 全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足業(yè)主和相關(guān)方及法律、法規(guī)要求的重要性；b、 以顧客為中心，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準公司質(zhì)量手冊及各部門工作手冊；c、 主持管理評審；d、 確保確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備，包括人力資源的配備；e、 負責擬訂公司年度工作計劃和工作總結(jié)；f、 負責召集和主持總經(jīng)理辦公會議；g、 負責公司各部門經(jīng)理職務(wù)以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作；h、 負責公司重要的投標書和公司所有經(jīng)濟合同的審批；i、 負責公司各類費用收支的審批；j、 履行公司安全，消防第一責任人的所有職責；管理者代表a、 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項工作，對總經(jīng)理負責。按總經(jīng)理在指示和授權(quán)，在分管范圍內(nèi)負責；b、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；c、 領(lǐng)導公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；d、 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負責對外聯(lián)絡(luò)；副 經(jīng) 理a、 確保在全公司內(nèi)提高滿足業(yè)主和用戶要求的意識，負責工程服務(wù)質(zhì)量，確保相關(guān)方滿意；b、 對公司的服務(wù)負直接責任，定期組織召開安全工作會議，實施監(jiān)督檢查；c、 負責公司員工的思想教育和隊伍建設(shè)以及員工的招聘，獎懲，辭退等管理工作；d、 負責組織制定，修改公司各項管理制度并監(jiān)督實施。e、 主持新的經(jīng)營項目的開工技術(shù)支持；f、 負責新中標工程前期介入、用戶信息、管理和服務(wù)的前期介入策劃、實施工作。市場部主任a、 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行，為業(yè)主、用戶提供市場服務(wù)，達到公司要求、讓業(yè)主和用戶滿意；b、 全面負責市場信息的收集，為領(lǐng)導提供第一手資料，便于工程預(yù)算和市場投標提供決策依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行，開展多項有償便民服務(wù)工程；c、 負責對常規(guī)和重大金額合同的歸口管理；d、 組織策劃各種為客戶服務(wù)的活動，搞好已完成工程的后期服務(wù)和在建工程的管理；e、 代表公司與工程招標方以及與相關(guān)主管部門協(xié)調(diào)處理；f、 負責服務(wù)所有物資的采購和倉儲管理，對采購物資和提供服務(wù)的供方進行評價；g、 協(xié)助管理者代表具體組織實施質(zhì)量管理體系運行的各項服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；工程部主任a、 負責公司所建工程設(shè)施進度，嚴格按施工技術(shù)要求完成項目，有權(quán)提出施工更改要求。b、 負責制定本部門的各項管理制度及應(yīng)急措施，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；c、 負責對本部門各施工隊的工作質(zhì)量進行檢查，指導；d、 負責參與項目工程及較大規(guī)模的裝修驗收工作，負責組織新接項目的各項運行調(diào)試工作；e、 負責對施工中出現(xiàn)的問題組織調(diào)查分析及處理工作；f、 負責審核本部門提交的物品申購報告，并報總經(jīng)理批準；g、 負責所需專業(yè)技能的培訓及考核計劃的制定，并配合相關(guān)部門組織實施；h、 監(jiān)督、組織實施與工程有關(guān)的計量檢測設(shè)備的定期校準工作；質(zhì)量安監(jiān)部主任a、 全面支持質(zhì)量安全的綜合管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；b、 負責指導監(jiān)督公司工程業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全防范工作；c、 負責組織監(jiān)督工程質(zhì)量保證，對不合格提交工程部及相關(guān)部門，提出處理意見；d、 負責做好保安，工程物資安全監(jiān)督管理，對有質(zhì)量安全隱患負責。e、 配合做好其它事項。綜合辦主任a、 負責公司的日常行政事務(wù)處理管理和與外部聯(lián)絡(luò)；b、 對公司辦公環(huán)境衛(wèi)生實施全面指導和監(jiān)督管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；c、 負責配合做好專業(yè)人員與輔助崗位人員的培訓工作；d、 負責公司管理體系的文件管理工作，配合做好內(nèi)審與管理評審活動；e、 負責公司授權(quán)組織例會，為確保運作有效性，加強內(nèi)部溝通，在公司內(nèi)各單位及人員之間應(yīng)建立一種融洽的工作氛圍，實行有效的溝通和交流。第七節(jié) 管理評審控制程序 目 的確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。 范 圍適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度，包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 定 義 無4 職 責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議。，收集并提供管理評審所需的資料，相關(guān)部門負責對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。，提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。５、程 序5．1 管理評審策劃 總經(jīng)理至少在１２個月的時間間隔內(nèi)開展管理評審活動，可結(jié)合內(nèi)審的活動情況進行，以議會方式或其他溝通方式，也可以根據(jù)需要及時安排，相關(guān)部門予以配合。 管理評審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括：ａ、評審時間ｂ、評審目的ｃ、評審范圍及評審重點ｄ、參加評審部門（人員）ｅ、評審依據(jù)ｆ、評審內(nèi)容。ａ、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時ｂ、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時ｃ、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；ｄ、市場需求發(fā)生重大變化時；ｅ、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會。 ａ、各種審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核，外部審核； ｂ、業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果； ｃ、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果； ｄ、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括：對內(nèi)部審核和日常經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果，對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。 ｅ、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性； ｆ、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新承建項目工程技術(shù)要求等。 ｇ、可能影響施工任何更改方面的建議 評審準備 評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。 管理評審的實施 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；。 管理評審的輸出應(yīng)包括ａ、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進的機會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明。ｂ、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。ｃ、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。ｄ、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 評審會議結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，由綜合辦發(fā)至相應(yīng)部門。綜合辦負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并反饋各部門實施落實情況。，包括管理評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。6 相關(guān)文件7 附件 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審會議簽到表》 《管理評審報告》第三章 資源管理第一節(jié) 總 則1． 資源是質(zhì)量管理體系各過程的組成之一，本公司在實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的各項活動中，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財力資源、工作環(huán)境等。2． 資源的管理包括對資源的需求識別、資源的提供、資源的開發(fā)、資源的維護、資源的利用和優(yōu)化。資源管理是間接過程，它作用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，使產(chǎn)品增值，并保證方針、目標的實現(xiàn)，以持續(xù)達到滿足業(yè)主要求并增進業(yè)主滿意。3． 人力資源管理涉及到本公司質(zhì)量體系各項活動所需的人力資源包括公司內(nèi)與公司外的人力資源（外聘等）。4． 物力資源管理包括本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所必須的各種設(shè)備、設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)備等管理。財力資源是確保人力、物力和工作環(huán)境等資源得以滿足的必要條件。5． 工作環(huán)境管理包括施工辦公場所、公共場所、自然環(huán)境和設(shè)施環(huán)境等的管理。第二節(jié) 人力資源控制程序目 的對承擔QMS職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。范 圍適用于承擔QMS規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，也可包括供方的人。定 義 無職 責 綜合辦 負責編制各部門負責人的《崗位職責及任職要求》 負責本公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施。 負責上崗前的基礎(chǔ)教育組織 負責組織對培訓效果進行評價。 各部門?！秿徫宦氊熂叭温氁蟆?。 管理者代表負責批準公司年度培訓計劃和各崗位員工的《崗位職責及任職要求》。程 序 人員安排，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 公司編制各崗位員工的《崗位職責及任職要求》報管理者代表審批?！秿徫宦氊熂叭温氁蟆方?jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力、培訓和意識 綜合辦應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等崗位勝任要求的崗位培訓，根據(jù)他公司《員工崗位職責及任職要求》進行工作評價與考核，識別需求制訂培訓計劃，并上報綜合辦，提高員工的整體質(zhì)量意識。 a、公司的基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀律、方針、目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓，在進入本公司三個月內(nèi)，由各部門組織進行。b、部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由部門主管組織進行，進行書面和實際操作考核，合格方可上崗。 c、崗位技能培訓：學習服務(wù)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓a、 特殊工種應(yīng)持證上崗，人員持續(xù)培訓（非換證）應(yīng)由所在部門負責人培訓，合格后，每年還應(yīng)進行培訓和考核。b、 電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等應(yīng)持有國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓證書。 技術(shù)人員培訓各類技術(shù)人員是公司的主力軍，為滿足公司實際需要，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由各部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織培訓或外送培訓。 通過教育和培訓，使員工質(zhì)量意識得到強化。a、 滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的重要性。b、 自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性a、 通過理論考核、操作考試、業(yè)績評定和觀察等方法，評價員工培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需能力。b、 公司可分季，半年，年底召開座談會，綜合辦組織各部門培訓負責人及員工代表，召開適時培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制訂下一年度的培訓計劃。C、綜合辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能夠勝任本職工作。 培訓計劃及實施 每年12月份各部門上報下年度的《職工培訓需求》，根據(jù)公司需求及各部門《職工培訓需求》，綜合辦于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理審批下發(fā)各部門，并負責組織實施。 每次培訓的有關(guān)記錄交綜合辦存檔。 各部門計劃外培訓，應(yīng)填寫《培訓需求申請表》報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 人員招聘渠道：A、人才市場 B、學校推薦 C、相關(guān)人員推薦 流程： 制定計劃→人員招聘渠道→收集應(yīng)聘者資料→篩選→安排面試→確定錄用者→培訓上崗《勞動法》及有關(guān)規(guī)定，參照相關(guān)的崗位職責嚴格審核，確定是否錄用。錄用過程中應(yīng)與應(yīng)聘者平等協(xié)商，明確相應(yīng)的福利、待遇、工作要求和工作守則。 特殊崗位如檢驗、內(nèi)審員、電工、高空作業(yè)等人員應(yīng)參加專業(yè)培訓和進行資格審查。 培訓效果及記錄保持，公司確保員工能認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；、培訓、考核、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6 相關(guān)文件 《崗位職責及任職要求》7 附 件 年度培訓計劃 培訓簽到及考核表 職工培訓需求申請表第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序目 的確定并提供和維護為實現(xiàn)服務(wù)的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。適用范圍適用于為實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職 責 工程部負責對實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施進行控制。 綜合辦、工程部、質(zhì)量安監(jiān)部分別在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4 程 序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為實現(xiàn)服務(wù)符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、辦公場所、服務(wù)設(shè)施（包括軟件和硬件，如通訊網(wǎng)絡(luò)、運輸設(shè)施、水、電、道路及排污管線等）、支持性設(shè)備和工具（如承裝和維修用的設(shè)備和工具等）。 各類服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到：a） 各類