【文章內(nèi)容簡介】 ★內(nèi)部審核☆★☆☆☆過程的監(jiān)視測量☆☆★☆☆產(chǎn)品監(jiān)視和測量☆☆☆★☆不合格控制☆☆★☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆☆★☆持續(xù)改進(jìn)☆☆☆☆☆糾正措施☆☆★☆☆預(yù)防措施☆☆★☆☆備注： ★為責(zé)任單位 ☆ 為協(xié)作或執(zhí)行單位 第六節(jié) 職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理a、 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足業(yè)主和相關(guān)方及法律、法規(guī)要求的重要性；b、 以顧客為中心，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)及各部門工作手冊(cè)；c、 主持管理評(píng)審；d、 確保確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備，包括人力資源的配備；e、 負(fù)責(zé)擬訂公司年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)；f、 負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)議；g、 負(fù)責(zé)公司各部門經(jīng)理職務(wù)以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作；h、 負(fù)責(zé)公司重要的投標(biāo)書和公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審批；i、 負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用收支的審批；j、 履行公司安全，消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)；管理者代表a、 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。按總經(jīng)理在指示和授權(quán)，在分管范圍內(nèi)負(fù)責(zé)；b、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；c、 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；d、 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；副 經(jīng) 理a、 確保在全公司內(nèi)提高滿足業(yè)主和用戶要求的意識(shí)，負(fù)責(zé)工程服務(wù)質(zhì)量，確保相關(guān)方滿意；b、 對(duì)公司的服務(wù)負(fù)直接責(zé)任，定期組織召開安全工作會(huì)議，實(shí)施監(jiān)督檢查；c、 負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和隊(duì)伍建設(shè)以及員工的招聘，獎(jiǎng)懲，辭退等管理工作；d、 負(fù)責(zé)組織制定，修改公司各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。e、 主持新的經(jīng)營項(xiàng)目的開工技術(shù)支持；f、 負(fù)責(zé)新中標(biāo)工程前期介入、用戶信息、管理和服務(wù)的前期介入策劃、實(shí)施工作。市場部主任a、 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行，為業(yè)主、用戶提供市場服務(wù)，達(dá)到公司要求、讓業(yè)主和用戶滿意；b、 全面負(fù)責(zé)市場信息的收集，為領(lǐng)導(dǎo)提供第一手資料，便于工程預(yù)算和市場投標(biāo)提供決策依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行，開展多項(xiàng)有償便民服務(wù)工程；c、 負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)和重大金額合同的歸口管理；d、 組織策劃各種為客戶服務(wù)的活動(dòng)，搞好已完成工程的后期服務(wù)和在建工程的管理；e、 代表公司與工程招標(biāo)方以及與相關(guān)主管部門協(xié)調(diào)處理；f、 負(fù)責(zé)服務(wù)所有物資的采購和倉儲(chǔ)管理，對(duì)采購物資和提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；g、 協(xié)助管理者代表具體組織實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；工程部主任a、 負(fù)責(zé)公司所建工程設(shè)施進(jìn)度，嚴(yán)格按施工技術(shù)要求完成項(xiàng)目，有權(quán)提出施工更改要求。b、 負(fù)責(zé)制定本部門的各項(xiàng)管理制度及應(yīng)急措施，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；c、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門各施工隊(duì)的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，指導(dǎo)；d、 負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目工程及較大規(guī)模的裝修驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)組織新接項(xiàng)目的各項(xiàng)運(yùn)行調(diào)試工作；e、 負(fù)責(zé)對(duì)施工中出現(xiàn)的問題組織調(diào)查分析及處理工作；f、 負(fù)責(zé)審核本部門提交的物品申購報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；g、 負(fù)責(zé)所需專業(yè)技能的培訓(xùn)及考核計(jì)劃的制定，并配合相關(guān)部門組織實(shí)施；h、 監(jiān)督、組織實(shí)施與工程有關(guān)的計(jì)量檢測設(shè)備的定期校準(zhǔn)工作；質(zhì)量安監(jiān)部主任a、 全面支持質(zhì)量安全的綜合管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；b、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督公司工程業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全防范工作；c、 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督工程質(zhì)量保證，對(duì)不合格提交工程部及相關(guān)部門，提出處理意見；d、 負(fù)責(zé)做好保安，工程物資安全監(jiān)督管理，對(duì)有質(zhì)量安全隱患負(fù)責(zé)。e、 配合做好其它事項(xiàng)。綜合辦主任a、 負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)處理管理和與外部聯(lián)絡(luò)；b、 對(duì)公司辦公環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施全面指導(dǎo)和監(jiān)督管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；c、 負(fù)責(zé)配合做好專業(yè)人員與輔助崗位人員的培訓(xùn)工作；d、 負(fù)責(zé)公司管理體系的文件管理工作，配合做好內(nèi)審與管理評(píng)審活動(dòng)；e、 負(fù)責(zé)公司授權(quán)組織例會(huì)，為確保運(yùn)作有效性，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，在公司內(nèi)各單位及人員之間應(yīng)建立一種融洽的工作氛圍，實(shí)行有效的溝通和交流。第七節(jié) 管理評(píng)審控制程序 目 的確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。 范 圍適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 定 義 無4 職 責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。，提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。５、程 序5．1 管理評(píng)審策劃 總經(jīng)理至少在１２個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)開展管理評(píng)審活動(dòng)，可結(jié)合內(nèi)審的活動(dòng)情況進(jìn)行，以議會(huì)方式或其他溝通方式，也可以根據(jù)需要及時(shí)安排，相關(guān)部門予以配合。 管理評(píng)審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括：ａ、評(píng)審時(shí)間ｂ、評(píng)審目的ｃ、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)ｄ、參加評(píng)審部門（人員）ｅ、評(píng)審依據(jù)ｆ、評(píng)審內(nèi)容。ａ、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)ｂ、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)ｃ、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；ｄ、市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；ｅ、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ａ、各種審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核，外部審核； ｂ、業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果； ｃ、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果； ｄ、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括：對(duì)內(nèi)部審核和日常經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果，對(duì)業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。 ｅ、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性； ｆ、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新承建項(xiàng)目工程技術(shù)要求等。 ｇ、可能影響施工任何更改方面的建議 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排，通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。 管理評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括ａ、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明。ｂ、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。ｃ、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。ｄ、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦發(fā)至相應(yīng)部門。綜合辦負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。，包括管理評(píng)審計(jì)劃，各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。6 相關(guān)文件7 附件 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》 《管理評(píng)審報(bào)告》第三章 資源管理第一節(jié) 總 則1． 資源是質(zhì)量管理體系各過程的組成之一，本公司在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的各項(xiàng)活動(dòng)中，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財(cái)力資源、工作環(huán)境等。2． 資源的管理包括對(duì)資源的需求識(shí)別、資源的提供、資源的開發(fā)、資源的維護(hù)、資源的利用和優(yōu)化。資源管理是間接過程，它作用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，使產(chǎn)品增值，并保證方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以持續(xù)達(dá)到滿足業(yè)主要求并增進(jìn)業(yè)主滿意。3． 人力資源管理涉及到本公司質(zhì)量體系各項(xiàng)活動(dòng)所需的人力資源包括公司內(nèi)與公司外的人力資源（外聘等）。4． 物力資源管理包括本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所必須的各種設(shè)備、設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)備等管理。財(cái)力資源是確保人力、物力和工作環(huán)境等資源得以滿足的必要條件。5． 工作環(huán)境管理包括施工辦公場所、公共場所、自然環(huán)境和設(shè)施環(huán)境等的管理。第二節(jié) 人力資源控制程序目 的對(duì)承擔(dān)QMS職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。范 圍適用于承擔(dān)QMS規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，也可包括供方的人。定 義 無職 責(zé) 綜合辦 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及任職要求》 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施。 負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)教育組織 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 各部門。《崗位職責(zé)及任職要求》。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和各崗位員工的《崗位職責(zé)及任職要求》。程 序 人員安排，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 公司編制各崗位員工的《崗位職責(zé)及任職要求》報(bào)管理者代表審批?！秿徫宦氊?zé)及任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 綜合辦應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等崗位勝任要求的崗位培訓(xùn)，根據(jù)他公司《員工崗位職責(zé)及任職要求》進(jìn)行工作評(píng)價(jià)與考核，識(shí)別需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并上報(bào)綜合辦，提高員工的整體質(zhì)量意識(shí)。 a、公司的基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀(jì)律、方針、目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司三個(gè)月內(nèi)，由各部門組織進(jìn)行。b、部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由部門主管組織進(jìn)行，進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核，合格方可上崗。 c、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn)a、 特殊工種應(yīng)持證上崗，人員持續(xù)培訓(xùn)（非換證）應(yīng)由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，合格后，每年還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。b、 電氣焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員等應(yīng)持有國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)證書。 技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是公司的主力軍，為滿足公司實(shí)際需要，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由各部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工質(zhì)量意識(shí)得到強(qiáng)化。a、 滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的重要性。b、 自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司應(yīng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a、 通過理論考核、操作考試、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。b、 公司可分季，半年，年底召開座談會(huì)，綜合辦組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開適時(shí)培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。C、綜合辦加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能夠勝任本職工作。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年12月份各部門上報(bào)下年度的《職工培訓(xùn)需求》，根據(jù)公司需求及各部門《職工培訓(xùn)需求》，綜合辦于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理審批下發(fā)各部門，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 每次培訓(xùn)的有關(guān)記錄交綜合辦存檔。 各部門計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 人員招聘渠道：A、人才市場 B、學(xué)校推薦 C、相關(guān)人員推薦 流程： 制定計(jì)劃→人員招聘渠道→收集應(yīng)聘者資料→篩選→安排面試→確定錄用者→培訓(xùn)上崗《勞動(dòng)法》及有關(guān)規(guī)定，參照相關(guān)的崗位職責(zé)嚴(yán)格審核，確定是否錄用。錄用過程中應(yīng)與應(yīng)聘者平等協(xié)商，明確相應(yīng)的福利、待遇、工作要求和工作守則。 特殊崗位如檢驗(yàn)、內(nèi)審員、電工、高空作業(yè)等人員應(yīng)參加專業(yè)培訓(xùn)和進(jìn)行資格審查。 培訓(xùn)效果及記錄保持，公司確保員工能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；、培訓(xùn)、考核、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職要求》7 附 件 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)簽到及考核表 職工培訓(xùn)需求申請(qǐng)表第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序目 的確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3 職 責(zé) 工程部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 綜合辦、工程部、質(zhì)量安監(jiān)部分別在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 程 序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、辦公場所、服務(wù)設(shè)施（包括軟件和硬件，如通訊網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸設(shè)施、水、電、道路及排污管線等）、支持性設(shè)備和工具（如承裝和維修用的設(shè)備和工具等）。 各類服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到：a） 各類