【文章內(nèi)容簡介】 游業(yè)，激發(fā)三產(chǎn)發(fā)展活力。繼續(xù)加強推進明月峽創(chuàng)國家AAAA級景區(qū)工作，積極籌備曾家山創(chuàng)國家AAAA級景區(qū)前期工作。大力整合旅游六大要素，進一步加大旅游項目爭取和招商引資力度，提升旅游產(chǎn)品檔次，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。（四）進一步改善民生，促進社會平安和諧一是加快統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)。要進一步加快發(fā)展教育事業(yè)，全面完成教育系統(tǒng)災(zāi)后恢復(fù)重建年度任務(wù)，加快推進朝天中學、朝天職中等重點項目建設(shè)進度。要加快發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，強力推進區(qū)人民醫(yī)院、中醫(yī)院等衛(wèi)生災(zāi)后重建重點項目，建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)。要進一步加快發(fā)展文化體育事業(yè)，建立健全區(qū)、鄉(xiāng)、村三級文化體育網(wǎng)絡(luò)體系。要加快發(fā)展廣播電視事業(yè)，全面實施廣播電視“村村通”工程。二是健全社會保障體系。進一步實施就業(yè)培訓與轉(zhuǎn)移勞動力就業(yè)工程，確保下崗失業(yè)人員和失地無業(yè)農(nóng)民實現(xiàn)再就業(yè)；努力擴大社會保險制度覆蓋面，切實提高保障水平；繼續(xù)抓好新農(nóng)合工作，進一步提高農(nóng)民參合率。三是進一步加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。積極加快通鄉(xiāng)通組公路、農(nóng)村客運站、橋梁、碼頭及渡口等交通建設(shè)步伐，切實加大農(nóng)村安全飲水工程及農(nóng)田水利設(shè)施投入及建設(shè)力度，有效解決群眾行路難、飲水難等熱難點問題。切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)爭取并努力實施好農(nóng)業(yè)和涉農(nóng)項目，努力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。（五）切實抓好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革及“十二五”規(guī)劃編制工作，科學繪制并努力探索朝天未來經(jīng)濟社會發(fā)展藍圖統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作及“十二五”規(guī)劃編制工作，是今年全區(qū)國民經(jīng)濟及社會發(fā)展中的兩件大事。一是加快推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試點工作。7月底以前完成總體規(guī)劃及各專項規(guī)劃編制，8月份正式啟動實施規(guī)劃。7個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先啟動，并進一步深化林權(quán)制度、土地流轉(zhuǎn)制度、戶籍制度、公共服務(wù)體系以及社會保障制度等重點領(lǐng)域的改革和創(chuàng)新，力爭在年底以前取得實質(zhì)性進展，在近期內(nèi)（即到2011年底前）取得實質(zhì)性突破。二是加快科學編制“十二五”規(guī)劃工作進程。繼續(xù)深入、廣泛開展調(diào)研，按時、按質(zhì)、按量完成重點課題調(diào)研及專項規(guī)劃編制工作任務(wù)，最遲在今年12月底以前完成規(guī)劃編制工作，屆時提請區(qū)人民代表大會審議。廣元市朝天區(qū)人民政府關(guān)于2009年財政決算及2010年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告2010年7月21日在區(qū)五屆人大常委會第二十四次會議上區(qū)財政局局長 吳健一、2009年全區(qū)財政決算情況（一）財政收支預(yù)算執(zhí)行情況區(qū)五屆人大三次會議審議通過2009年全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入為1949萬元，一般預(yù)算支出為21036萬元，基金預(yù)算收支為157萬元；經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第十九次會議批準，全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入調(diào)整為3046萬元，一般預(yù)算支出調(diào)整為109466萬元，基金預(yù)算收支調(diào)整為398萬元。2009年，我區(qū)財政預(yù)算總收入完成145157萬元，比上年146206萬元減少1049萬元、%（2008年剔除抗震救災(zāi)專項收入22355萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建補助87592萬元后，完成36259萬元；2009年剔除災(zāi)后恢復(fù)重建補助78939萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建基金14562萬元后，完成51656萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加15397萬元，%），比預(yù)算數(shù)21269萬元增加123888萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)109941萬元增加35216萬元、%。其中：財政一般預(yù)算收入完成127094萬元，基金預(yù)算收入18063萬元。財政一般預(yù)算收入完成127094萬元，比上年144714萬元減少17620萬元、%（2008年剔除抗震救災(zāi)專項收入22355萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建補助87592萬元后，完成34767萬元；2009年剔除災(zāi)后恢復(fù)重建補助78939萬元，完成48155萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加13388萬元，%），比預(yù)算數(shù)21112萬元增加105982萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)109552萬元增加17542萬元、%。一是區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成3259萬元，比上年1805萬元增加1454萬元、%，比預(yù)算數(shù)1949萬元增加1310萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)3046萬元增加213萬元、%，其中：稅收收入完成2566萬元，比上年1140萬元增加1426萬元、%，%，%；非稅收收入完成693萬元，比上年665萬元增加28萬元、%，%，%。二是上級補助收入完成126779萬元，比上年142386萬元減少15607萬元，%（2008年剔除抗震救災(zāi)專項收入22355萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建補助87592萬元后，完成32439萬元；2009年剔除災(zāi)后恢復(fù)重建補助78939萬元，完成47840萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加15401萬元、%），比預(yù)算數(shù)19163萬元增加107616萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)106497萬元增加20282萬元、%；三是上年結(jié)余2944萬元?；痤A(yù)算收入完成18063萬元，比上年1492萬元增加16571萬元、%（2009年剔除災(zāi)后恢復(fù)重建基金14562萬元后，完成3501萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加2009萬元，%），比預(yù)算數(shù)157萬元增加16713萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)398萬元增加17665萬元、%。2009年，全區(qū)財政預(yù)算總支出實現(xiàn)146373萬元，比上年149150萬元減少2777萬元、%（2008年財政預(yù)算總支出中剔除抗震救災(zāi)支出22355萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建支出87592萬元后，實現(xiàn)39203萬元；2009年財政預(yù)算總支出中剔除災(zāi)后恢復(fù)重建支出78939萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建基金支出14562萬元后，實現(xiàn)52872萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加13669萬元，%），比預(yù)算數(shù)21269萬元增加125104萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)109941萬元增加36432萬元、%。一是財政一般預(yù)算支出實現(xiàn)129423萬元（見附表一），比上年147581萬元減少18158萬元、%（2008年財政一般預(yù)算支出中剔除抗震救災(zāi)支出22355萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建支出87592萬元后，實現(xiàn)37634萬元；2009年財政一般預(yù)算支出中剔除災(zāi)后恢復(fù)重建支出78939萬元后，實現(xiàn)50484萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加12850萬元、%），比預(yù)算數(shù)21036萬元增加108387萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)109466萬元增加19957萬元、%。二是財政一般預(yù)算專項上解支出80萬元，比上年77萬元增加3萬元、%，比預(yù)算數(shù)76萬元增加4萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)77萬元增加3萬元、%。三是基金預(yù)算支出實現(xiàn)16870萬元，比上年1492萬元增加15378萬元、%（2009年基金預(yù)算支出中剔除災(zāi)后恢復(fù)重建基金支出14562萬元后，實現(xiàn)2308萬元；同口徑比較，2009年比2008年增加816萬元、%），比預(yù)算數(shù)157萬元增加16713萬元、%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)398萬元增加16472萬元、%。2009年度財政預(yù)算收支品迭后，年終滾存結(jié)余赤字1216萬元，其中：財政一般預(yù)算收支年度決算累計赤字2409萬元（因2008年保障抗震救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建及重點項目建設(shè)，財政決算赤字2944萬元，2009年消化赤字535萬元，決算累計赤字2409萬元），基金預(yù)算收支年度決算結(jié)余1193萬元（根據(jù)市財政決算口徑，上級專項補助基金土地整理項目資金1193萬元當年列結(jié)余）。（二）貫徹落實《人大常委會監(jiān)督法》有關(guān)情況預(yù)算收支平衡情況。2009年區(qū)地方財政一般預(yù)算收入3259萬元，上級補助收入126779萬元，當年財政一般預(yù)算收入130038萬元。2009年財政一般預(yù)算支出129423萬元，財政一般預(yù)算專項上解支出80萬元，財政一般預(yù)算收支年度決算當年結(jié)余535萬元， 2009年度當年實現(xiàn)了財政收支平衡略有節(jié)余。加上年財政一般預(yù)算收支年度決算赤字2944萬元，2009年度財政一般預(yù)算收支年度年終決算赤字2409萬元。2009年基金預(yù)算收入18063萬元，基金預(yù)算支出16870萬元，2009年基金預(yù)算收支年度決算當年結(jié)余1193萬元。部分重點支出執(zhí)行情況。2009年區(qū)重點支出得到了有力保障，農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生等法定支出同口徑增幅均高于財政經(jīng)常性收入增幅。（1） 教育支出。全年實現(xiàn)教育支出12240萬元，同比增加2561萬元，%（剔除2008年抗震救災(zāi)支出205萬元）。（2） 科學技術(shù)支出。全年實現(xiàn)科學技術(shù)支出134萬元，同比增加45萬元，%。（3） 社會保障和就業(yè)支出。全年實現(xiàn)社會保障和就業(yè)支出7166萬元，同比增加1642萬元，%（剔除2008年抗震救災(zāi)支出19895萬元）。（4） 醫(yī)療衛(wèi)生支出。全年實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生支出3940萬元，同比增加849萬元，%（剔除2008年抗震救災(zāi)支出815萬元）。（5）農(nóng)林水事務(wù)支出。全年實現(xiàn)農(nóng)林水事務(wù)支出6118萬元，同比增加1192萬元，%（剔除2008年抗震救災(zāi)等支出1024萬元）。預(yù)算超收收入的安排使用情況。2009年區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成3259萬元，較預(yù)算數(shù)1949萬元超收1310萬元。按照首先保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的支出安排原則，預(yù)算超收收入1310萬元全部安排用于教育支出，落實兌現(xiàn)義務(wù)教育學校教師績效工資及配套措施。財政債務(wù)情況。2009年底，全區(qū)債務(wù)總額為32615萬元。政府性債務(wù)29585萬元（區(qū)本級債務(wù)22637萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級債務(wù)6948萬元），其中：直接債務(wù)19536萬元、擔保債務(wù)5855萬元、政策性掛賬4194萬元；部門債務(wù)1101萬元；村級債務(wù)1929萬元。部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況。2009年，區(qū)財政嚴格執(zhí)行“兩上兩下”預(yù)算編制程序，按照財權(quán)與事權(quán)匹配原則，進一步改進預(yù)算編制工作，細化支出項目，提高部門綜合預(yù)算的準確性、科學性。嚴格按照《預(yù)算法》要求，在區(qū)人代會結(jié)束1個月內(nèi)，區(qū)財政局按時批復(fù)部門綜合預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行過程中，堅持預(yù)算剛性，嚴格執(zhí)行部門綜合預(yù)算。進一步加大國庫集中支付力度，健全動態(tài)監(jiān)控機制，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和效率，擴大直接支付范圍，減少授權(quán)支付，嚴格控制現(xiàn)金支出，最大限度減少中間環(huán)節(jié)，并在確保資金安全的前提下優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。區(qū)人大批準預(yù)算決議的執(zhí)行情況。區(qū)人民代表大會和區(qū)人大常委會審查財政預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整、決算報告時，就進一步改進預(yù)算編制、加強預(yù)算管理、深化財政改革、強化財政監(jiān)督等提出了很好的意見和建議。對此，區(qū)政府高度重視，責成相關(guān)部門深入調(diào)查研究，制定有效措施，切實加以整改落實。嚴格執(zhí)行區(qū)人民代表大會和區(qū)人大常委會對財政預(yù)、決算報告的審議意見和決定。二、2010年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況（一）區(qū)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況1—6月，區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成2523萬元，%，同比增加1000萬元，%，其中：稅收收入完成1868萬元，%，同比增加780萬元，%；非稅收入完成655萬元，%，同比增加220萬元，%。全區(qū)財政一般預(yù)算支出完成41527萬元，%，同比減少7026萬元，%，%。1—6月，全區(qū)基金收入完成177萬元，為年初預(yù)算的 %，同比增加67萬元，%；全區(qū)基金支出實現(xiàn)149萬元，%，同比增加43萬元，%。（二）財政收支預(yù)算執(zhí)行的主要特點財政收入走出恢復(fù)期實現(xiàn)穩(wěn)步增長。受“”地震、國際金融危機等因素影響，我區(qū)2008年地方財政一般預(yù)算收入由震前穩(wěn)步增長轉(zhuǎn)為急速下滑，出現(xiàn)大幅負增長。但危機與機遇并存，災(zāi)后恢復(fù)重建及擴大內(nèi)需項目給我區(qū)帶來了千載難逢的機遇，目前，災(zāi)后恢復(fù)重建及擴大內(nèi)需項目對增加財政收入效應(yīng)顯現(xiàn)，全區(qū)經(jīng)濟保持良性發(fā)展，為財政收入增長奠定了基礎(chǔ)，地方財政一般預(yù)算收入增速明顯加快，2009年，區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成3259萬元，達到建區(qū)以來最高水平。2010年16月區(qū)地方財政一般預(yù)算收入累計完成2523萬元，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢，預(yù)計全年能夠?qū)崿F(xiàn)在2009年基礎(chǔ)上增長15%、達到3748萬元的目標。地方財政一般預(yù)算收入質(zhì)量不斷提高。16月，區(qū)地方財政一般預(yù)算稅收收入累計完成1868萬元，%，%，%，其中增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等三大主體稅種累計完成收入1460萬元，%，%，%。非稅收入累計完成655萬元，比上年同期增加220萬元，%，%，%。稅收收入對區(qū)地方財政一般預(yù)算收入增長的拉動作用明顯增強，地方財政一般預(yù)算收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，質(zhì)量不斷提高。財政預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效。16月，全區(qū)財政管理保持了規(guī)范運行的良好勢頭，進一步強化了預(yù)算管理的核心地位，嚴明財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行《朝天區(qū)財政管理規(guī)定》、《災(zāi)后重建資金管理實施細則》等規(guī)章制度和區(qū)五屆人大四次會議關(guān)于財政工作的決議。進一步明確了財權(quán)與事權(quán)的統(tǒng)一，切實維護了預(yù)算執(zhí)行剛性。在資金撥付上嚴格執(zhí)行預(yù)算，堅持保重點、按進度，調(diào)度科學合理。同時，不斷深化財政改革，廣泛應(yīng)用改革成果，加快財政管理“大平臺”建設(shè)，提升了財政管理精細化科學化水平。三、上半年所做的主要工作及成效（一）培植骨干財源，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展后勁明顯增強。積極落實對海螺水泥等規(guī)模以上企業(yè)和工業(yè)園區(qū)的財政扶助政策，培植骨干財源；加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)進程，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的基礎(chǔ)得到了進一步夯實；保障以曾家山、明月峽為核心區(qū)域的旅游景區(qū)創(chuàng)4A工作，推動以旅游為龍頭的第三產(chǎn)業(yè)不斷壯大，擴展新的財源。海螺水泥項目一期工程竣工點火并啟動二期主體工程建設(shè)及其他規(guī)模以上企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，標志著全區(qū)以工業(yè)企業(yè)為骨干的財源培植取得重大突破，農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大、旅游開發(fā)的鞏固和提升，不但大大提升了全區(qū)對外知名度，同時有效地促進了財政增收、群眾致富，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展后勁明顯增強。（二）狠抓項目爭取，全區(qū)財政實力不斷壯大。進一步完善稅收征管機制，注重財稅協(xié)調(diào)，認真執(zhí)行《關(guān)于加強災(zāi)后恢復(fù)重建項目和重點工程稅收管理工作的通知》精神，加強災(zāi)后重建、擴大內(nèi)需項目稅收精細化管理，確保了稅收應(yīng)征盡征、全額入庫，16月完成稅收收入1868萬元，%，突出國有土地、河道砂石、礦產(chǎn)資源等重點，加強國有資源市場化配置進度，健全“收支兩條線”管理機制，加強非稅收入管理， 16月完成非稅收入655萬元，%，稅收和非稅收入都明顯超前時間進度。大力爭取項目資金，緊緊抓住災(zāi)后恢復(fù)重建攻堅之年這一機遇，加強項目庫建設(shè)，強化目標管理，將項目資金爭取任務(wù)分解落實到部門單位，創(chuàng)新工作方式，積極主動加強溝通聯(lián)系，爭取上級在項目資金上的最大程